内审检查表安环部

1、内审检查表受审部门：安环部审核日期：年月日审核员：接待人员:序 号环境及 职业健 康安全 体系涉及要 素检查内容检查记录结论1部门职责 及作用安环部职责有哪些部门负责人是否清 楚部门目前资源配置是否符合体系运 行要求2环境因素 识别1、对环境因素识别是否进行了策划2、是否对部门/公司的环境因素做了识 别是否形成文件核查识别的全面性充 分性、评价的准确性是否符合要求是否 有遗漏3、是否对环境因素进行了评价评价方 法是否适宜是否形成重要环境因素清 单是否适宜和有遗漏4、对环境因素的控制方法是否进行了 规定5、对环境因素的识别信息是否进行更 新3危险源辨 识及控制 措施的确 止1、对危险源的辨识是否

2、进行了策划和 安排2、是否对部门/公司的危险源做了辨识 是否形成文件现场巡视核查辨识的全 面性充分性、评价的准确性是否符合要 求是否后遗漏3、是否对危险源进行了评价评价方法 是否适宜是否形成重要危险源清单 重要危险源是否适宜和有遗漏4、对危险源的控制方法是否进行了规止5、对危险源辨识的信息是否及时进行 更新4法律法规 及其它要 求1、对法律法规其其它要求的识别和确 定是否进行了策划和安排2、抽查清单，核查部门收取法规和 其它要求是否完整判断是否准确3、核查法规和其它要求是否为最新版 本对法规和其它要求的更新安排是否 到位更新是否实施4、了解法规的落实情况。通过何种方 式让员工和其他相关方及时获

3、取了法 规及其相关方的信息5目标和管力1、部门环境和职业健康安全的目标有哪些目前实现情况如何2、管理方案有哪些方案是否能确保 目标实现方案的内容是否齐全3、实施的进程是如何控制的是否有调 整6培训、意识 和能力1、对新入厂人员、转岗位人员、特殊 工种的人员的安全教育是如何实施的 2、抽查实施记录：计划、培训内容、 签到记录、考核记录是否完整是否符合 标准的要求7信息交流 控制1、查公司对信息交流的控制是否进行 了策划2、有关重要环境因素/危险源的外部信 息的交流是否形成文件核查文件规定 是否合理。3、内部信息（包括接收和答复职工意 见建议）采取什么方式进行传递交流 抽查相关记录核查具后效性。4

4、、外部信息主要通过什么方法获取、 传递、交流是怎样进行处理的抽查相关记录核查具后效性。5、“三同时”报告、组织结构图、地下 管网图、现场平面图等是否已形成文 件。8应急管理应急响应和准备控制9绩效测量 和监视1、是否对尘、噪、毒岗位的作业环境 卫生进行检测查检测记录。查不符合是 有米取相关措施。2、是否事故、疾病、事件和其他不良 绩效的历史证据的统计监视监视异常 时如何处置3、是否对环境和职业健康安全目标进 行定期统计、分析查相关记录。4、是否对管理方案进行监控和调 整查监控和调整结果记录。5、是否对环境和职业健康安全日常运 行控制进行检查查相关记录。6、是否按相关法规规定对员工进行职业病体检查相关记录及有职业禁忌时采取相关 措施。10合规性评 价1、对符合法规和其它要求的评价是否 进行策划和控制2、合规性评价何时，以何方式实施3、合规性评价结论是什么4、对不符合是否采取了相关措施5、相关评价记录是否按要求形成和保 存。11事件调查、 不符合，纠 正与预防 措施1、是否/、符合、纠正与预防措施进行 策划和控制2、对出现的不符合是否采取了相关纠 正/预防措施抽不符合处置记录，核查