东北石油管道公司沈阳输油气管理处

1、东北石油管道公司沈阳输油气管理处NEPPC/ SDSC2006受控状态:质量、健康、安全与环境管理手册编制：刘俊阳审核：许金贵 批准：张维国受控号:2006年5月10日发布2006年5月10日实施目录0.1 发布令 . 10.2 企业简介 . 20.3 承诺、 QHSE 方针和目标 . 31 范围. 52 规范性引用文件 . 63 术语和定义 . . . 64质量、健康、安全与环境（以下简称 QHSE 管理体系 . 94.1总要求 . . 94.2文件要求 . . 105管理职责 . . 115.1管理承诺 . . 115.2以顾客、员工、社会为关注焦点 . 125.3质量、健康、安全与环境方

2、针 . 125.4策划 . . 125.4.1QHSE 目标 . 135.4.2QHSE 管理体系策划 . . 135.4.3对危害因素辨识、风险评价和控制的策划 . . 135.4.4法律法规和其他要求 . 135.5职责权限和沟通. . 165.5.1职责和权限 . 165.5.2管理者代表 . 185.5.3信息交流与协商 . 185.6管理评审 . . 195.6.1总则 . 195.6.2评审输入 . 205.6.3评审输出 . 206资源管理. . 216.1资源提供. . 216.2人力资源. . 216.3基础设施 . . 226.4工作环境 . . 227产品实现 . . 2

3、37.1产品实现的策划 . . 237.2与顾客有关的过程 . . 237.3设计和开发 . . 247.4采购和供方管理 . . 257.5生产和服务提供 . . 267.6监视和测量装置的控制 . . 277.7运行控制 . . 287.7.1运行控制 . . 287.7.2社区和公共关系 . . 297.7.3变更管理 . . 297.8 应急准备和响应 . 298监视、测量、分析和改进 . . 308.1总则 . . 308.2监视和测量 . . 308.3不符合的控制 . 338.4数据分析 . . 348.5改进 . . 35附 1 : 组织机构图 . 37附 2: QHSE 管理

4、体系网络图 . 38附 3 : 三标一体化管理体系职能分配表 . 39附 4: 管理手册条款与标准对照一览表 . 41发布令本管理处质量、健康、安全与环境分手册依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求、 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范、 GB/T24001-2004 idtISO14001 : 2004 环境管理体系要求及使用指南、 Q/CNPC104.1 -2004 中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系 规范和 SY/T6276-1997 石油天然气工业健康、0.1安全与环境管理体系 ， NEPPC/SC 0

5、1 2006 东北石油管道公司质量健康安全环境管理手 册 的要求而编制，本管理处执行东北石油管道公司质量、健康、安全与环境承诺、方针、 目标，手册 描述了本管理处承诺、目标和 QHSET 理体系要求，是本管理处 QHSEt 理体系的 纲领性文件，是本管理处实施 QHSEt 理、开展 QHSET 理活动必须遵守的法规和行为准则， 现予以 批准发布。本管理处所属全体员工必须严格遵照本管理处 QHSET 理分手册的有关规定，认真组 织实 施，确保管理处质量、健康、安全与环境管理体系持续有效运行。经研究决定，任命刘俊阳为管理处管理者代表，全权负责管理处质量、健康、安全与环 境管理 体系。管理者代表的主

6、要职责是：a)确保管理处质量、健康、安全与环境管理体系的过程得到建立和保持，实现质量、健 康、安全与环境管理体系的持续有效运行；b)向处长报告质量、健康、安全与环境管理体系的业绩，实现持续改进的有关要求；c)负责管理处内部审核的策划和领导，负责组织内审工作，就管理处质量、健康、安全 与 环境管理体系运行的有效性和符合性对经理负责；d)加强质量、健康、安全与环境意识和顾客要求意识的培训，在管理处范围内提高质量、 健康、安全与环境意识、竞争意识和顾客要求意识的氛围；e)协助处长准备管理评审资料，负责在管理处不同的层次和职能之间，就质量、健康、 安全与环境管理体系的过程及其有效性进行沟通；f)负责组

7、织管理处 QHSBJ 面的重大决策；h)全权代表管理处负责就质量、健康、安全与环境管理体系有关事宜的外部联络。处长：张维国2006年5月10日0.2企业简介东北石油管道公司沈阳输油气管理处主营石油管道运营管理及技术服务，现承担沈阳石蜡化工有限公司太蜡线输油管理。太蜡输油管线是沈阳石蜡化工有限公司投资建设(所有资产均属该公司)159mm 最大输油量为 60 万吨/年。设有两座输油站：太平庄输油站、门台输油站。管线北起新民市三道岗子乡，途经沈阳于洪区光辉乡、沙岭乡至沈阳石蜡化工有限公司厂区，全长 35.1 公里。东北石油管道公司沈阳输油气管理处于2000 年 7 月 1 日成立，承担沈阳石蜡化工有

8、 限公司太蜡输油管线运营管理和技术服务。几年来，企业秉承：“安全生产、平稳输油、用户满意、互惠双赢”的经营理念，各项管理工作高标准、规范化、制度化，输油生产管理水平稳步提高，取得了一定的经济效益和社会效益。截止2006 年 5 月，已为沈阳石蜡化工有限公司安全平稳输送原油 320 多万吨，受到用户高度赞誉。沈阳输油气管理处将继续以经济效益为中心，深化改革，强化管理，不断提高服务质量，依靠科技进步，促进各项工作的全面发展，为管道输油事业再创辉煌。东北石油管道公司沈阳输油气管理处地址:辽宁省沈阳市皇姑区_岐山中路 39 号，管线直径邮政编码：110031电话：（024）22983331传真：（02

9、4）229833310.3承诺、 方针目标0. 3.1公司承诺在生产、经营和生活活动中:1、追求无伤害目标。2、珍惜生命，改善环境，为职工创造健康、安全、舒适的生产和生活环境。3、 遵守国家、地区、行业的法律、法规，满足顾客、社会、员工、相关方对质量、健康、安全与环境的要求4、建立有效的 QHSE 管理体系，为 QHSE 体系提供必备的资源，并持续改进和完善 QHSE 体系。5、制定、实施质量、健康安全与环境方针，并确保质量、健康安全与环境目标的制定、实现。6、在生产、服务中满足 QHSE 要求，合理利用资源和能源。7、实施 QHSE 培训，建立全员参与的 QHSE 企业文化。8、期望我们的承

10、包商和合作伙伴达到我们的 QHSE 标准要求。9、预防污染，节能降耗，实施清洁生产战略；努力实现QHSE 管理体系和环境行为的持 续改进；提高全员 QHSE 意识，为企业及社会、职业安全、健康及环境的改善做出贡献。经理：张维国2006 年 5 月 8 日精心组织科学管理提供优质服务节能降耗预防污染保护生态环境以人为本遵循法规确保健康安全全员参与持续改进争创一流企业管理处质量环境职业健康安全目标1、 服务质量达到国内先进水平，服务合格率100%。2、 顾客满意率 96%以上。3、 加强危险废弃物的回收处理，“三废”排放达标率 00%4、 确保管道长周期稳定运行，节约能源，降低消耗。5、 杜绝各种

11、爆炸及重大伤亡事故，无火灾、泄露、中毒事故6、 预防职业病，提高全员的环境职业健康安全意识。处长：张维国2006 年 5 月 8 日一、 QHSE 承若1、 优化配置资源，以确保质量、健康、安全与环境管理体系的有效运行，实现管理处的 和战略目标。2、 保证员工、雇员的健康与安全，人身不受到伤害。3、 预防污染，保护生产区以及周边环境，接受员工和社会监督。4、 遵守国家和地方的法律、法规，尊重当地的风俗习惯。5、 提高员工的质量管理与健康、 安全与环境管理的意识、 信念和水平， 持续改进我们的 &培养一种全员参与质量、健康、安全与环境管理的企业文化。7、我们的行动和表现可为公众所获取，赢得相关方

12、对我们的信任，顾客提出的要求， 时之内给予答复。二、 目标（一） 质量目标：完成计划输油率为 100% 顾客满意度为 96%以上。（二） 健康、安全与环境目标： 努力实现无人员伤害事故；无重大财产损失事故；无环境污染事故，无重大交通责 故。废水、废气、废物和噪声等持续达标。节约能源，降低消耗。方针工作。小24任事处长（签字）：张维国日期： 2006 年 5 月 10 日质量、健康、安全与环境手册1 范围1.1总则本管理处建立的质量、健康、安全与环境管理体系依据GB/T19001-2000idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范G

13、B/T24001-2004 idt ISO14001 :2004 环境管理体系要求及使用指南、 Q/CNPC104.1 - 2004 中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系 规范和 SY/T6276-1997 石油天然气工业健 康、安全与环境管理体系， NEPPC/SC 01 2006 东北石油管道公司质量健康安全环境管 理手 册的要求，旨在提高企业的管理水平和整体实力。1.1.1 证实管理处有能力稳定、 安全提供满足顾客和法律法规要求的石油管道运营管理及技 术服务。1.1.2 证实管理处有能力满足顾客、员工及各相关方对质量、健康、安全与环境的要求，以 及能够 满足适用的法律、法规要求

14、。本手册阐述了本管理处质量、健康、安全与环境管理工 作的承诺和目 标，描述了质量、健康、安全与环境管理体系要素的控制程序。1.1.3 通过管理处质量管理体系和健康、安全与环境管理体系的有效运行，包括对体系的持 续改进过程保证符合顾客与适用的法律、法规要求，并使顾客、员工、社会满意。1.1.4 本手册也适用于第三方的质量、健康、安全与环境管理。1.2应用1.2.1 手册适用于本管理处在石油管道运营管理及技术服务。也作为第三方质量、健康、安 全与环境管理体系认证审核的依据。1.2.2 质量管理体系要求的删减，管理处考虑了以下几个方面：a) 管理处没有设计资格和能力，所承担的技术服务是依据顾客提供设

15、计要求进行技术服务；b) 顾客对管理处要求也仅局限于石油管道运营管理及技术服务必须满足设计的有关规定和要 求；c) 管理处对质量体系要求 7.3 的删减，不影响管理处提供满足顾客和适用法律、法规要求的 技术 服务的能力和责任。2 规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所 示版 本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的 可靠性。1) GB/T19000-2000 质量管理体系基础与术语2)GB/T19001-2000 质量管理体系 要求3)GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范4) GB/T24

16、001-2004 idt ISO14001 : 2004 环境管理体系 要求及使用指南、5)Q/CNPC104.1 - 2004 中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系 规范6)SY/T6276 1997 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系，7) NEPPC/SC 01 2006 东北石油管道公司质量健康安全环境管理手册3 术语和定义3.1本手册使用 GB/T19000-2000 质量管理体系 基础与术语、 GB/T19001-2000 质量管 理体系要求、 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范、 GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 200

17、4 环境管理体系 要求及使用指南、 Q/CNPC104.1-200 中国石油天然气集团公司健康、 安全与环境管理体系 规范 SY/T6276-1997 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 标准及 NEPPC/SC 0 2006东北石油管道公司质量健康安全环境管理手册 规定的术语和 定义。3.2 本手册描述供应链所使用的术语供方一一组织一一顾客 供方：为本管理处提供原辅材料及设备配件的供应方。组织：指本管理处。顾客：石油管道运营管理及技术服务接受方。 本标准中所出现术语“产品”，也可指“服务”。3.3 涉及上述标准中重复或交叉的术语，本手册作如下说明：a)QHSE 管理体系：质量、安全、健康

18、与环境管理体系b)不合格 /不符合：未满足要求。本手册同时采用不加区别。c)供方：提供产品的组织或个人。将 Q/CNPC104.1-2004 中的“承包商”纳入 IS09001 “供 方”范畴。d)危险源 /危害因素：本手册同时采用不加区别。e)风险识别与评价：本手册将环境因素的识别与评价和危险源的辨识与风险评价统称为风险识别与评价。f)HSE 管理方案：本手册将环境管理方案和职业健康安全管理方案统称为HSE 管理方案。4 QHSE 管理体系4.1 总要求4.1.1本管理处按 GB/T19001-2000 、GB/T24001-2004 、Q/CNPC104.1-2004 GB/T28001-

19、2001SY/T6276-1997 标准及 NEPPC/SC 01 2006 东北石油管道公司质量健康安全环境管理手 册 要求，进行策划、建立、实施和保持文件化的 QHSEt 理体系，运用 PDCA 的方法识别所 需的过程，并予以持续改进。a)本管理处管理体系所需的过程涉及石油管道运营管理及技术服务全过程；b)这些过程的顺序和相互作用，在管理处手册 5、& 7、8 章节中已进行了表述；b）对过程中的危险因素和环境因素进行评价和识别，确定其重要因素，合理策划对过程 制；的控质量、健康、安全与环境手册c)编制确保这些过程的有效运行和控制所需的规范、适用准则和方法；d)由最高管理者提供 QHSEt理

20、体系运行过程所必要的资源， 相关部门收集、 整理、分 析和总结必要的信息，以支持这些过程运行和对其完整性的监控；e)监测、测量和分析管理处所承担的输油技术提供的有关过程；f)采取充分有效的措施，以实现 QHS 方针、目标和持续改进。h)确保石油管道运营管理及技术服务获得必要资源和信息以支持这些过程的运作和对这些过程的有效监控；4.1.2 管理处有关职能管理部门和输油站按管理处 QHSE 只能分配的分管权限有效地对管理活 动、 资源、产品实现和测量等过程实施管理和控制。4.1.3 管理处在石油管道运营管理及技术服务中不存在外包过程。4.2 文件要求4.2.1总则4.2.1.1 管理处 CHSE

21、管理体系文件包括：a)东北石油管道公司质量健康安全环境管理手册；b)管理分手册：对管理处所建立的 QHSE 管理体系总体描述的文件(包含管理处承诺、 目 标)。管理处的 QHS 管理分手册由经理批准发布，手册编号 NEPPCSDS-SC 2006 ；c)程序文件：管理处采用公司的 37 个程序文件。d)支持性文件：确保 QHSEt 理体系过程的有效策划、 运作和控制所要求的文件， 包括: 有 关法律、法规，操作规程、 HSE 作业指导书、技术文件、规章制度等，以便确保管理处管 道技术服 务与管理过程得到有效控制；e)记录：确定管道技术服务与管理过程中的记录表格，管理处汇编了记录表格样册。4.2

22、.1.2以上文件和资料可以以硬拷贝或电子媒体形式存在，同时体系文件的数量和详略程 度，应 满足QHSE 管理体系策划与控制的需要。4.2.2QHSEt 理分手册QHSE 管理分手册是管理处根据公司质量、健康、安全与环境方针、目标、管理手册编 制描 述本管理处的管理文件。主要供管理处内部人员和提供顾客以及第三方审核机构使用， 集中表现本 管理处的质量健康安全环境的保证能力。管理处编制 QHSEt 理分手册包括了下述内容：a)管理处 QHSET 理体系所适应的范围，同时也包括了对 QHSET 理体系要求的删减说明；b)引用公司的程序文件及管理处的支持性文件；c)对管理处 QHSE! 理体系所包括的

23、全部过程和内容及相互关系进行陈述；d)QHS 分手册的管理对 QHSEt 理分手册的控制提出了要求；e)管理处 QHSE! 理分手册只是企业全部文件中的一部分，在企业的管理体系中，其 它文 件应依属于本手册的有关要求。4.2.3 文件控制质量、健康、安全与环境手册423.1为了对 QHSE 管理体系所要求的文件实施有效控制，管理处执行公司QHSE?理手 册、 文件控制程序。记录是一种特殊类型的文件，应依据 4.2.4 的要求进行控制。4.2.3.2管理处综合办公室是文件控制的归口管理部门， 管理处所属有关部门均应对所使用 的文件 按要求进行有效控制。4.2.4 记录的控制4.2.4.1 为了对

24、 QHSE 管理体系所要求的记录实施有效控制，管理处执行公司QHSE?理手册、记录控制程序。对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制。4.2.4.2管理处综合办公室是记录的归口管理部门，负责对记录的控制和管理。管理处所属 有关部 门均应对所使用的记录按要求进行有效控制。5 管理职责5.1管理承诺管理处经理通过以下活动对管理处建立、 实施及持续改进 QHSET 理体系提供强有力的领 导和 明确的承诺并提供证据：a)向管理处全体员工传达满足顾客、员工、社会及相关方要求的重要性；b)向全体员工和相关方传达并培训法律、法规知识及其重要性；c)制定管理处 QHSES 诺，明确管理处的工作方

25、向；d)制定 QHSE 目标，以支持公司总目标的实现；e)定期参与管理评审，以实现对 QHSE 管理体系的评价和持续改进；f)为输油管道运营管理及技术服务提供充分必要的资源，并确保其资源满足过程需要，并保证 QHSE 管理体系得到有效运行和持续改进；g)建立和维护管理处的企业文化，支持和促进 QHSE管理体系的实施和改进。5.2 以顾客、员工、社会为关注焦点5.2.1 管理处经理应在公司领导下， 以实现顾客、 员工、社会满意为最终目标， 从以下方面 确保顾客、 员工和社会的要求得到确定并予以满足：a)通过市场调研、产品要求的评审和与顾客直接接触等方式， 不断了解和确定顾客的需 求 和期望，包括

26、法律法规要求；b)将顾客需求和期望转化为本管理处的要求，包括产品、过程和QHSE 管理体系要求；c)通过同员工交流、员工满意度调查、合理化建议、收集最新的法律法规等方式充分关 注员工的健康和安全；e )明确适用的法律、法规、验收标准等要求，将顾客、员工和相关方要求传达到相关岗位,采取措施，使其要求得到满足。g) 对满足顾客要求的程度实施监视和测量。 对不能得到满足的环节进行分析，重新采取措施，以持续满足顾客要求5.2.2 本管理处全体员工有责任将 5.2.1 所确定的顾客的要求和期望自觉转化为自身的要求 到顾客的满意。并努力达5.3QHSE 方针 本管理处执行公司 QHS 聊系方针，通过培训、

27、会议和各种媒体向全体职工传达方针， 确保全 体职工理解贯彻方针。a）让相关方知悉 QHS 啡系方针，达到公开承诺的要求，可为相关方及公众所获取；b）通过 QHS 体系的有效运行确保方针得以实现和持续适宜；管理处全体员工必须认真贯彻执行公司的 QHSEJ 针，坚决抵制违背 QHSEJ 针的行为。5.4策划5.4.1 QHSE 目标541.1 综合办公室负责提出、分解和修订本管理处 QHSEB 标、指标及其日常检查及审核； 机关各科 室、输油站负责本单位 QHSEB 标、指标的分解、细化的落实；管理者代表负责审查 QHSEB 标、指 标；最高管理者负责审批 QHSEB 标、指标。5.4.1.2本管

28、理处 QHSEB 标是在公司 QHSEB 标、指标指导下制定的，应确保公司 QHSEI 标、 指 标的实现。5.4.1.3 目标、指标的制定、分解、落实、检查、考核和评审，具体执行方针、目标和承 诺控制程 序。应考虑：法律、法规和其他要求；- 健康、安全与环境危害因素和风险； 可选的技术方案；财务、运行和经营要求； 相关方的意见。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，并考虑对事故预防、清洁 生产和 持续改进的承诺。5.4.2QHSE 管理体系策划5.4.2.1 为了实现管理处的 QHSEB 标和满足标准 4.1 的要求，对体系过程以及所需资源进行 识别， 并对QHSE! 理体系

29、加以策划。5.4.2.2 QHSE 管理体系策划的内容包括：a） 经理制订、批准、发布管理处的 QHSES 诺和目标；b）识别并确定管理处管理 QHS 啡系的过程， 采用现场调查、 初始评审、 风险管理、 体 系设计、职能分配、体系文件化等方法，确保 QHSEf理体系的建立，形成 QHSEt理分手 册、和支持性 文件（三层次文件）；明确实施改进计划的职责和权限、改进的方法和途径、 策划所需要的资源等。c） 根据 QHSET 理体系的需要，设置管理处的组织结构、划分职能；d)为提高 QHSEt理体系的效率和有效性， 应考虑顾客和其他相关方的需求和期望； 以 往的经验教训；改进的机会；风险的评估和

30、减少。e)通过内部审核、管理评审以及顾客沟通获得有关体系的信息，利用数据分析、对体系 业绩进行测量，并不断寻求改进的机会，积极实施纠正和预防措施，增进顾客满意，促进 QHSE 管理 体系的有效运行和持续改进；f)若QHSEf理体系发生变化时，对体系之中的职责、权限及资源配置或其他有关问题予以策划，保持体系的完整性。543 对环境因素、危害因素辨识、风险评价和控制的策划543.1 环境因素、危害因素的识别543.1.1 管理处按公司环 境因素识别与评价控制程序，危害因素辨识、风险评价 及削减措施 控制程序系统地确定石油管道运营管理及技术服务中存在的危害因素和环境因 素的影响， 并确定、 更新重大

31、危险源和重要环境因素，以对其进行控制管理。其范围考虑管道运 输从开始到交付后的全 过程。并每年对其进行评审，及时更新这方面的信息。5.4.3.1.2 生产技术部是识别与风险管理的归口管理部门，负责组织对本管理处所有过程中的 风险进 行识别。机关各科室、输油站负责对本单位的危险源和环境因素的识别与更新，以及 风险控制措施 的制定和落实。管理处鼓励员工参与危害因素和环境因素的识别。5.4.3.1.3风险识别的范围包括：本管理处管道运输的全过程，常规和非常规的活动，事件 及潜在 的紧急情况，事故及潜在的危险和影响，所有进入作业场所人员的活动，作业场所内 的设施等、以 往活动的遗留问题；5.4.3.1

32、.4体系建立初期本管理处进行初始风险评价， 体系运行正常时， 危险源和环境因素 的识别、 评价每年进行一次。5.4.3.1.5当管理处的经营管理过程发生较大变化时，以及法律及其他要求更新时，应及时 对风险 进行补充识别、评价和确定风险，并及时更新。5.4.3.1.6风险识别的方法：运用调查表法、现场检查表法等方法进行识别。5.4.3.2重要环境因素和重大危险源应通过纳入目标进行管理，制定管理方案或制定相应的 运行控 制及应急准备和响应的计划进行控制，考虑危害因素辨识、确保风险评价结果和风险 控制的效果。5.4.3.3 环境因素、危害因素辨识、风险评价和风险控制方法：5.4.3.3.1管理处建立

33、 HSE 委员会，专门对健康、安全和环境风险和影响的范围、性质和时限进行控制。5.4.3.3.2对环境因素、危害因素的风险影响进行定性和定量评价，考虑人员伤亡、环境破坏、财产损失等因素影响的可能性和严重程度。5.4.3.3.3识别与评价方法：a)危害因素的识别与评价采用检查表法、 矩阵法、LEC 法进行；b)环境因素的评价采用打分评价法进行。0 风险评价的结果必须作为制定目标指标的重要依据，质量、健康、安全与环境手册1 风险评价的结果应形成文件，明确表述每一活动、产品或服务中存在的或潜在的 危害因 素，可能导致的风险，风险等级及相应的控制和削减措施等内容。2 风险评价的结果须经相关部门审核后交

34、管理者代表批准， 并由综合办公室发至相 关部门， 各部门将风险评价的文件传达至每个相关岗位，相关岗位人员要进行风险控制的培 训。54339 当管理处的经营管理过程发生较大变化时，以及法律及其他要求更新时，应及时 对风险进行补 充识别、评价和确定风险，并及时更新。风险评价和环境因素的评价每年更新 一次，由生产技术部组 织进行。543.4 制定健康安全环境管理方案 54341 制定健康安全环境管理方案，管理处应保证：a)制定并保持旨在实现健康、安全、环境目标和指标的管理方案，规定组织的每一有关 职能和 层次实现健康、安全、环境目标和指标的职责，以及确定实现目标和指标的方法和时 间表，并将已确 定的

35、健康安全环境管理方案形成文件；b)对组织特定的活动和任务、产品或服务进行策划，以确定工作目标、资源需求、工作进度、程序和工作指南；c)应针对新情况的需求和条件的变化定期对策划形成的健康安全环境管理方案进行评审和修订5.4.3.4.2生产技术部是管理方案的归口管理部门。负责制定本管理处的HSE 管理方案，并实施监督检查考核；管理者代表负责本管理处 HSE1理方案的审核；最高管理者负责审批 HSE 管理方 案。5.4.3.4.3 HSE 管理方案中应包括以下内容：a)需控制的风险；b)控制目标，包括分解到相关职能和层次的目标；c)措施方案的具体内容，包括可选技术方案、技术措施和技术方法以及规定；d

36、)适当的资源要求；e)根据目标和管理措施方案规定的详细职责和权限；f)实施目标以及管理方案的时间表和进度计划；g)验收要求以及监督评审部门等。管理方案实施和考核具体见管理方案控制程序规定。5.4.4 法律法规和其他要求5.4.4.1 综合办公室是法律、法规、标准及其他要求收集、确认及更新的归口管理部门，其 他部门负责 本部门法律法规的收集与管理。5.4.4.2管理处按法律法规及其它要求控制程序，获取并识别与管理处相关适用的QHSE法律法规及其他要求，及时收集、识别、更新、传达实施动态管理，并向公司经营发展部传递。5.443 综合办公室在收集和识别的基础上建立使用的法律、法规、标准清单，并保证其

37、为 现行有效版 本。5.4.4.4 综合办公室定期检查保存的法律法规及其他要求的有效性， 过期或作废法律、法规、 标准及其它要求应及时收回、处理。确保需遵守法律法规与其他要求的信息为最新。5.4.4.5 管理处采用文件下发、各级传达、培训等方式确保把法律法规及其他要求及时传达 给管理处 全体员工和其他相关方。5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1为了保证 CHSE 管理体系的建立和有效运行，管理处处长对管理处内部的职责和权 限做出规定并予以传达。应合理配置人、财、物等资源，不断提高 CHSE 表现水平，以确保 CHSE 管理体系的有效性。5.5.1.2综合办公室是组织机构、

38、职责和资源管理的归口管理部门；管理处处长负责人力资源配置计划的审批。5.5.1.3各级组织机构的设置应坚持精干、高效、科学的原则，各部门的编制定员，应满足履行相应管理职责的需要，坚持“因责定岗，因岗择人”的原则。5.5.1.4机关机构设置、 部门职能配置及编制定员， 由综合办公室提出， 报处长批准后下文 件确定；5.5.1.5 综合办公室每年底负责组织对各部门职责履行情况进行考核，并保存考核记录。5.5.1.7 各部门、单位的职能分配见：附表 3管理处 QHSE 职能分配表；此外，各项业务 活动 的细节以及相应的责任和权限，在本手册所引用的程序、标准以及文件中做出规定。5.5.1.8 职责1)

39、 管理处处长职责a)组织制订承诺、和目标，并批准发布实施；b)坚持以顾客为关注焦点，确保全管理处关注顾客要求；c)确保实施适宜的过程，以满足顾客要求并实现目标；d)建立、实施和保持一个有效的管理体系以实现这些目标；e)负责提供管理体系所需的资源；f) 定期参与管理评审；g)负责建立和完善组织结构，确保各部门的职责、权限及相互关系得到规定和有效沟通；h) 任命授权本管理处管理者代表。 应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。各岗位人员的职责和权限详见管理处各 类人员 岗位工作标准。2)副处长职责a)协助处长组织 QHSEt 理体系的建立和运行；b) 对分管部门承担的管理体系过程归口管理，并负领导

40、责任；c)解决分管部门管理体系运行中的有关问题并与管理者代表沟通；d)组织分管部门制定和实施重大的纠正和预防措施；e)参加管理评审，提出体系的改进建议。3)QHSET 理体系委员会职责a)负责管理处 QHSE? 理体系的建立、实施和保持；b)组织对本管理处各类管理文件的修订工作，并监督、检查执行情况；c)进行体系策划组织，实施计划，定期了解动态，及时协调、解决出现的问题；d)负责组织管理体系内部审核；e)做好管理评审的准备工作；f)负责组织信息的数据分析并进行体系的持续改进策划。4)综 合办公室职责a)贯彻 QHSEt 理体系方针和目标，组织 QHSET 理体系要求的有效实施；负责本管理处QH

41、SEt 理体系的日常管理工作；b)负责法律法规的收集、评价，纠正和预防措施的控制管理；c)负责管理处服务实现的策划、输油生产运行的协调和控制；c)负责管理处办公工作环境的管理；d)负责组织员工的体检工作；e)负责特殊工种人员的管理，协助生产技术部对特殊工种人员进行培训，确保持证上岗;f)协助公司组织 QHSEt 理体系的内审工作，协助管理者代表实施内部沟通；g)负责标准化管理。h)领导并组织有关人员对输油技术服务过程和产品质量实施监视和测量，确保其过程 和 产品质量符合规定要求；i) 负责监督检查输油现场的工作环境。5)生产技术部职责a)贯彻 QHSE 管理体系方针和目标，有效实施 QHSE

42、管理体系要求；b)负责管道运输中生产过程的质量和工艺控制；c)负责管道运输实现过程策划；d)负责与顾客有关的过程的控制；e)负责生产和服务提供的控制；f)负责输油管道技术服务与管理过程中日常维修配件的采购；g)负责管道运输中管道、 设备设施及工作环境的维护， 负责管道维护过程中生产设施控 制 以及监视和测量装置的控制；h)负责测量分析和改进的策划以及顾客满意过程的监视和测量， 产品的监视和测量， 不 合格项控制、数据分析、改进的控制；i)负责就相关 QHSE 的信息与顾客沟通；j)对内审提出的不符合项，组织采取纠正措施；k) 负责公司下达的管理评审的资料准备；l)负责组织应急反应计划的制定、培

43、训和演习，以及紧急状态下的应急指挥；m)负责组织管理处风险识别与评价、管理方案的制定实施的管理工作；n) 参与本部门相关的其它工作。6) 输油站职责a)贯彻 QHS 方针、目标，确保本单位 QHSE 舌动的开展，确保管理处目标的实现；b)负责服务过程的具体实施；a)负责的本单位 QHSEt 理；b)负责本单位的设备管理；c) 负责组织输油站风险因素的识别与评价工作；d)负责制定输油站应急预案，组织输油站的应急演练工作；e)推动 QHS 管理体系在本单位的有效运行；f)负责管道运输过程中本站的文件控制， QHSE 记录控制，生产和服务的运作，监视和 测量装置的控制，过程和产品的监视和测量，不合格

44、项控制，数据分析控制以及纠正和预防 措施；i)合理使用资源、实现安全生产。具体实施细则见各类人员岗位工作标准。5.5.2 管理者代表(见批准令)5.5.3 信息交流与协商5.5.3.1 管理处处长应确保在管理处内、外建立适当的沟通渠道，并确保对QHSE? 理体系的有效性进行沟通。5.5.3.2 按信息交流与协商控制程序，确保与员工和其他相关方进行有关的质量、健康、安全与环境信息的交流。5.5.3.3 综合办公室是员工协商沟通管理的归口管理部门，受理员工的来访、合理化建议、相关提案，收集、处理和反馈员工关心的问题，并确保员工参与和协商职业健康安全事务。5.534 综合办公室负责管理处 QHSE?

45、理体系运行相关信息收集、传递、处理，并对有关 QHSE 重要 信息进行评审。5.5.3.5 各单位负责相应业务范围内的信息交流。5.5.3.6管理处应确保各级员工了解：a)信息沟通的方式和为改进工作程序的建议渠道，信息沟通的方式有：体系文件、行政文件、记录、会议、通报、报告、报表、简报、网络、板报、电话、传真、电子邮件的 形式进行 交流。b)通过内部信息的有效沟通使每位员工了解到公司的方针、目标；管理处的目标及其 自身在实现方针、目标中各自的作用和责任c)通过内部信息的有效沟通使每位员工了解输油过程中与之相关的活动、产品或服务 中健康、安全与环境的影响和危害，已建立的预防、控制和削减措施及应急

46、反应程序；d) 通过内部信息的有效沟通使每位员工了解在紧急情况下的外部联系手段。5.537 信息分类a)内部信息：交流的途径可以是多种形式，各单位对收到的内部信息应及时进行分析， 确认其 重要性和涉及的范围，必要时传递安全部门要求答复，综合办公室应及时处理并做 好记录；b)外部信息：由综合办公室接受并进行处理，并将处理结果传递到相关部门，相关方有要求时应予以答复；5.538 重要环境因素、重大危险源和重大风险、紧急情况时外部联系的手段详见应急准备与响应控制程序和相应的应急预案。5.539 管理处就石油管道运营管理及技术服务过程中的健康、安全与环境危害和影响，与生产区周边关注组织健康、安全与环境

47、绩效或受其影响的各方进行沟通。生产技术部负责进 行适当的规划和活 动，展示组织的健康、安全与环境绩效，获取生产区周边各相关方对组织 改进健康、安全与环境表 现的支持。5.5.3.10 管理处确保就 QHSE 管理体系的过程及其有效性沟通，并保持信息沟通的记录，综 合办公 室负责内部沟通的记录收集整理存档。5.6 管理评审5.6.1总则5.6.1.1 旨在通过对 QHSE 管理体系的评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1.2管理处按公司的要求准备管理评审的资料，参与公司管理评审。a)由生产技术部在公司管理评审前 10 天，准备好管理评审的资料， 上报公司技术 安全部；b)按公司要求

48、参加管理评审；c)对管理评审提出的与本管理处有关的改进要求，制定并实施改进措施。 按管理评审控 制程序执行。6 资源管理6.1 资源提供6.1.1 管理处处长应及时确定并提供所需资源，包括人力资源、能源、基础设施、工作环境和财务等资源，以便：a)实施和改进 QHSE 管理体系并持续改进其有效性；b） 保证持续满足顾客、员工、社会及相关方的要求。6.1.2 管理处处长应确保 QHSE 运行过程中各项财务资金的落实。6.1.3 固定资产投资计划由生产技术部编制，报管理处处长审批后提交顾客。6.1.4 质量、安全、健康与环保投资计划由综合办公室提出，管理处 QHSE 委员会审议，处长 审批。6.1.

49、5 人力资源计划由综合办公室根据人力资源供应情况和需求情况编制计划，报主管领导审批。6.1.6 输油技术服务和管理过程中物资采购、供应计划由各单位和专业管理部门提出，生产技术部编制，报主管领导审批。6.1.7 资源配置计划批准后，由相应主管部门监督实施，并组织监督检查，发现问题及时上报主管领导，并采取措施纠正 .6.1.8 资源配置应考虑顾客、员工、社会的要求，以增强顾客、员工、社会的满意度。资源配置要充分征求各级领导、专家和管理人员的意见，以保证 QHSE 管理体系的持续改进。6.2 人力资源6.2.1总则管理处综合办公室负责制定岗位人员能力要求 各类人员岗位工作标准，明确从事影响 产品质量

50、、健康、安全、环境工作的人员（管理、操作和验证人员）必须具备的教育、培训、 技能 和经验，以满足各岗位的需求，并按各类人员岗位工作标准组织考核评价，以评价 岗位人员的 能力是否能够胜任。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 为了对员工实施有效培训，确保参与管理处 QHSE 管理体系运行的有关人员具有相 应意识和能力，管理处制定并执行人员培训管理办法。a） 识别从事影响质量、健康、安全工作的相关人员所必要的能力需求；b）制定员工能力评价标准，并对员工完成工作的能力进行评价，对关键岗位人员应定期 进行评 价。c） 提供培训（无论是组织内部还是组织外部）或采取其他措施以满足这些需求；d） 评价

51、所提供培训的有效性；e）确保员工充分认识到所从事活动的相关性和重要性，加强对所有员工的 QHSE 意识的 教育 和培训，提高全员的 QHSE 意识；f） 保持教育、培训、技能和经验的相应记录。6.2.2.2综合办公室是人力资源管理的归口管理部门， 负责特种工作人员的培训与管理。 各 单位根据 岗位及工作需要，向综合办公室提出培训需求。由综合办公室确认并负责实施培训C 6.2.2.3 综合办公室根据本管理处发展需求制定培训计划，并组织相关部门实施培训计划，确保从事质量、健康、安全与环境主要活动和任务的员工在个人素质、提高技能和不断更新 知识方面具备相应的能力。6.2.2.4综合办公室应保持员工教

52、育、培训、经历、技能和资格确认的适当记录。6.2.2.5具体执行能力评价与培训控制程序6.3 设施及其完整性质量、健康、安全与环境手册6.3.1 基础设施631.1 管理处应确定，提供并维护为满足 QHSE 要求所需的输油过程的基础设施和办公所 需的设 施。基础设施包括：a)建筑物、工作场所和相关的设施(如安全消防设施、环保设施等)；b)过程设备(硬件和软件)，必要时，配备管理所需的计算机硬件和软件。c)支持性服务(如运输或通讯、检测手段，各种预防、应急控制措施等)，条件允许时, 配备相应的生活设施及相关支持性服务。6.3.2 设施的完整性6.3.2.1生产技术部是管理处设备设施的归口管理部门

53、。6.3.2.2为确保健康、安全与环境的关键设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查达到 既定目标并符合规定的准则，按公司设备完整性及设备运行控制程序 、变更控制程序 执行。6.323 建设项目的开发由公司统一管理。6.324 保证设施完好的程序，应当考虑结构完整、过程控制和保护、检测、关闭、应急反 应等 有关要素。6.4 工作环境6.4.1 管理处应根据输油技术服务和管理的特点，创造并管理为输油质量的符合性所需的工 作环境 中影响人的因素和作业的因素，包括：a)适宜的操作规程、作业指导书和现场管理制度，建立激励机制；b)满足需要的作业环境，有特殊要求的工序按有关规定安排。C)做到输油安全生产

54、、保护环境。6.4.2 输油管理、巡检现场要设警示标志，严格按有关规定执行。7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 为向顾客提供满意产品和 QHSE 艮务，由管理者代表组织生产技术部、综合办公室、输 油 站等单位对产品实现过程进行策划，规定专门的质量、风险控制措施、资源和活动顺序， 以确保 满足规定的要求。7.1.2 策划依据：a)市场需求、顾客和相关方的要求；b)管理处承诺、 QHSE 方针目标和持续改进的需要：c)危害识别和风险评价结果；d)法律、法规的规定或要求、上级主管部门要求；e)风险削减措施或其他控制措施的需要；f)QHSE 监视和测量的结果。7.1.2 策划内容：a)定量表

55、示产品质量指标和 QHSE 指标；b)产品生产工艺流程图；c)明确有关人员的职责、权限，确定需要配备的资源和设施；d)编制适用的作业指导书；d)为达到产品 QHSE 指标，所采取的其它保证、控制和应急措施 ;e)明确验证、确认、监视、检验和试验活动及验收准则；f)对过程和产品的符合性提供证据所必须的记录；7.1.3 质量计划(计划书)a)针对具体的项目或合同，主要针对新项目或合同，现有的QHSE 管理体系文件不能满 足需要时，由管理者代表组织生产技术部、输油站等单位制定。b)质量计划(计划书)主要内容包括：产品或项目的质量目标，生产流程，各项活动的 责任 部门及责任人员、进度要求、资源配备、输

56、入要求、输出及测量方式，各活动的技术接 口等。需要 时，说明控制方法。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与活动、产品或服务有关的要求确定生产技术部应组织相关部门或人员确定产品的有关要求，包括：a)顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求。管理处应充分、及时与顾客交流，识别其要求和期望，确定恰当的产品质量和服务质量指标或要求，满足顾客要求。b)顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求；c)与输油管理有关的法律法规要求，如环保法律法规等；d)管理处确定的与输油有关要求的任何附加要求。这些要求可以通过市场调研，参与招 标， 与顾客、员工交流、法律法规收集确认等方法确定。7.2.2 与

57、活动、产品和服务有关要求的评审7.2.2.1管理处生产技术部对已确定的管道运输要求( 7.2.1 )进行评审。评审应在管理处向 顾客 做出提供活动、产品或服务的承诺之前进行。 评审分招投标文件评审、 合同签定前的评 审两个阶段。7.2.2.2评审应在管理处投标或与顾客正式签订合同之前进行，以便确保：a)输油过程的各项要求已得到明确规定；b)与以前规定不一致的要求也应得到确认；c)管理处有能力满足规定的要求。7.2.2.3 评审的结果及跟踪措施予以记录，其记录应符合本手册4.2.4 的有关规定和要求。7.2.2.4 若顾客提供的要求没有形成文件，管理处在接受顾客要求前应对要求进行确认。7.2.2

58、.5 石油管道运营管理及技术服务的有关要求发生变更时， 管理处应确保其相关文件得 到修改， 对合同更改进行评审，并及时传递到有关人员予以实施。723 外部沟通723.1 为了不断强化企业员工的质量安全与环境意识，竞争意识和顾客意识，管理处应在 管道运输 前、中及交付后需要与顾客及相关方沟通。生产技术部负责管道运输期间及交付后 的沟通，综合办 公室负责与员工的沟通。管理处应针对以下方面实施与顾客的沟通：a)向顾客索取输油计划和有关质量、技术、安全要求的信息；b)向顾客询问除 7.2.3.1 a )已明确要求的管道运输信息以外的隐含需要的信息；c)将评审以后的合同与顾客联系直至达成共识；d)管道运

59、输管理中若因计划变更发生较大变更而需对合同进行修改时，管理处应及时与顾客协商并得到解决；e)管道运输过程中，及时收集顾客、员工及社会对管道运输的有关意见，包括投诉或抱怨；f)公司的 QHSE 方针；g)有关文件的传递，如应急计划的传递；h)对上级、社会、相关方建立沟通渠道和信息交流的安排；7.2.3.2 发生顾客和相关方投诉时，管理处应立即安排有关人员进行调查并实施妥善处理。7.3 设计和开发管理处无设计资格与设计权利，删除了本条款，本手册已在1.2 条款中进行了说明，列出本条款是为与 GB/T19001-2000 质量管理体系要求标准的编号保持一致。7.4 采购和供方管理7.4.1 采购过程

60、741.1 为实现互利和有效控制采购过程，保证管理处的供方提供的产品符合规定要求，管 理处生产 技术部实施公司采购控制程序，对供方进行选择、评价和重新评价，发布合格供 方名单。7.4.1.2 供方的评价和选择准则a)根据采购物资的类别和对产品质量的影响程度，对供方评价、选择、建立档案、列出合格供方名录，做为选用供方的依据；b)管理处生产技术部负责对供方进行考察，评价；对其能力、业绩提出书面报告、评价报告应包括：?供方的资质、信守合同及信誉情况；?质量管理体系及产品质量保证能力；?供方 QHSE 对满足规定要求的能力；?产品的检验、试验报告及质量证明文件；?产品经检验、复验合格后出具的合格证明；