中国移动工程合规性检查

1、中国移开工程合规性检查LT通信建设工程合规性检查表同单编号签订价 格万元签订日 期年 月 日开工日 期年 月日完工日 期年 月日初验日 期年 月日终验日 期月日 年设 计单 位单位名 称单位资质相关证书号设计负 责人个人资质相关证书号单位名 称单位资质相美证书号设计负 责人个人资质相关证书号施 工 单 位单位名 称单位资质相关证书号工程经理个人资质相关证书号单位名 称单位资质?相关证书号检查人员： 建设单位工程经理的检查人员:建设单位工程经理:监.单位名 称单位资质相关证书号总监理个人资质理工程师相关证书号单位单位名 称单位资质相关证书号总监理 工程师个人资质相关证书号多家设计、施工、监理单位

2、时可在背页另附检查人员：建设单位工程经理:合规性行为检查序号铤t检查结干他旦m果1号、L是否有立项批复文件2工程立项决策流程是否 履行审批程序、是否超 越审批权限自行立项3是否有加盖设计咨询单 位盖章的正式出版的项 目建议书/可行性研究 报告6在V8设计单位、设计负责人 的资质是否符合要求7是否有经过会签确认的 设计会审纪要、设计批 复文件；是否有正式出 版的设计文本8设计批复规模金额 是否超立项批复检查人员：建设单位工程经理:9是否根据工程建设强制 性标准进行设计10设计文件是否符合国家 规定的设计深度要求, 如设计方案是否能够指 导施工、图纸是否清楚 完整、预算费用记取是 否符合定额要求等

3、11设计文件是否注明工程 合理使用年限12设计文件中是否包含与 本工程无关内容13设计单位是否就审查合 格的施工图设计文件向 施工单位作出详细说明施工图设计交底记 录14假设存在设计变更,是否 履行设计变更程序检查人员：建设单位工程经理:合规性行为检查序关 键检查号岑1他旦m结果15质 工居L 一 二是否根据先勘察、后设 计、再施工的原那么严格 执行根本建设程序立 项批复、设计文件、设 计批复、开工日期16是否在开工前办理开工 报告；是否在开工7日 前办理质监申报；是否 在工程完工后办理完工 报告17是否根据设计文件要求 进行请购或申领工程物 资18是否办理到货验收报 告；剩余工程物资是否 办

4、理退库手续,是否建 立材料平衡表19施工、监理单位资质是 否满足要求；是否在开 工前请购施工、监理费检查人员:建设单位工程经理:用或签订施工、监理 合同20是否编制施工组织设 计；是否明确施工治理 组织机构,是否针对具 体施工内容制定进度计 划和实施方案,是否制 定进度治理限制举措、 质量治理限制举措和安 全生产治理举措21必须实行工程监理的建 设工程投资额三千万 元以上是否实行工程 监理22是否制定监理规划和实 施细那么；是否针对具体 监理内容制定监理工作 方法和举措23监理日志是否齐全；施 工过程中的关键部位、 重点环节、隐蔽工程是 否有旁站记录；旁站、 巡视和平行检验等监理 记录是否与监

5、理实施细 那么的要求一致并符合规 范要求检查人员：建设单位工程经理:是否编制监理总结；监 理总结中是否对监理工 作完成情况、各项限制 举措执行情况以及发现 的主要问题及处理情况 做出详细说明工程形象进度是否与工 程实际进度和订单接收 进度相匹配检查人员：建设单位工程经理:合规性行为检查序关键检查结号他旦m果26及 绯型=*是否在工程到达预定可 使用状态的1个月内完 成转资27资产暂估通知书和暂估 交付资产明细表是否经 建设、维护和财务部门 签字、盖章28暂估交付明细表中的资 产名称、类工程节、规 格型号等资产信息是否 满足固定资产目录要求29就收Jr是否在完工后3个月内 办理初验30是否组织验

6、收测试并编 制验收测试报告31初验会议纪要是否经相 关部门会签确认；初验 报告、初步竣工决算报检查人员：建设单位工程经理:表和初验证书是否经相 关单位签字盖章32初验报告中是工程物资 使用情况是否和决算报 表相符包括领用金额、 使用金额、退库金额等33初验报告中建设规模描 述是否和设计批复相 符,开工、完工日期是 否和开、完工报告日期 相符34初步竣工决算金额是否 超设计批复金额35试 运 行是否编制试运行报告检查人员：建设单位工程经理:合规性行为检查序号锭至H检查内容检查结 果违规说明36是否在初验后3-6个月 内办理终验37终验会议纪要是否经相 关部门会签确认；终验 报告、正式竣工决算报薮

7、Z$表和终验证书是否经相翳 收广关单位签字盖章38终验建设规模、正式竣 工决算金额是否超设计 批复39是否在竣工验收后15日内办理竣工验收备案是否有工程签证；签证40责 用 空 售H手续是否完整,是否存 在越权审批签证或签证 后补等问题4力是否存在跨工程列支监 理费或未根据实际监理检查人员： 建设单位工程经理： 1范围进行支付监理费现 象是否及时提请施工结4算、决算审计工程初2验/终验后10日内提请 结算/决算审计4是否存在因送审资料无 法满足审计要求而导致3审计暂停的问题4栏1工程档案归档是否及4时、资料是否齐全45归档资料格式是否符合 档案治理要求,是否存 在无签字盖章、签字部 分涂抹修改

8、、关键日期 未填写等问题检查人员：建设单位工程经理:平安生产行为检查序勺检查结 果违规说可I检查内容是打？, 否打？1参与工程的设计、施工、监 理单位人员的资质是否符 合要求2建设单位是否对参与工程 的设计、施工、监理单位人 员进行备案登记3建设单位是否与参与工程 的设计、施工、监理单位施 工平安相关人员签订施工 平安生产承诺书4是否在工程开工前明确工 程参建单位的平安生产责 任平安协议5是中事:否对涉及施工平安的重:部位和环节在设计文件 注明,并对防范生产平安 做提出针对性指导意见6设计交底记录中是否就安 全风险防范举措向施工单 位进行详细说明检查人员:建设单位工程经理:工程概预算是否根据相

9、关 规定全额列出平安生产费 用施工合同/订单是否包含了 平安生产费及相关支付条 款,平安生产费是否按设计 足额请购施工监理单位企业负责人、 施工单位工程经理、施工监 理单位专职平安员是否取 得相应级别的?平安生产考 试合格证书?,是否在有效 期内施工单位是否制定本单位 的平安生产责任制度和安 全生产教育培训制度,并定 期进行专项平安检查 施工单位所有治理人员和 作业人员是否按规定每年 至少进行一次平安生产教 育培训施工组织设计中是否设立 平安生产治理机构,并配备 专职平安生产治理人员施工组织设计是否有针对 性的编制平安技术举措、安检查人员：建设单位工程经理:3全生产事故应急预案和施 工现场临时用电方案施工单位是否制定内部安d全生厂费用治理制度,平安1A生产费是否专款专用,是否4配置足够的平安生产防护用具及设施检查人员:建设单位工程经理:平安生产行为检查序检查结 果勺检查内容是打？, 否打？违规说学15施工单位是否与施工人员 签定平安责任书16施工单位是否为施工人员 购置工伤保险和意外伤害 保险17施工单位登高、电工、焊工 等操作人员是否持有?特种 作业人员操作证书?,是否 在有效期内18工程开工前,建设单位是否 组织设计、施工、监理单位 进行平安技术交底针对具 体施工内容1施工前是否履行正式的派 工手续建设、施工、监理 单位签字盖章的纸质开工9报告或纸质施工联