09质量保证体系及措施

1、第九章、质量保证体系及举措9.1 质量方针与质量目标9.1.1 质量方针：坚持“质量第一的原那么,保证质量体系有效运行,向业主提供满足合同与标准要求的产品.9.1.2 质量目标：到达国家标准及相关部门规程标准要求.9.2 质量保证体系9.2.1 质量保证体系组织机构550吨/天合成氨工程质量体系组织机构图工程副经理:施工经理:9.3 质量体系人员责任9.3.1 工程经理责任(1) 负责组织建立健全工程质量保证体系, 并采取举措,保证质量体系持续、有效、实际地运行,在工程质量和质量治理上代表公司经理直接向业主负责.(2) 负责组织工程资源优化配置工作, 保证满足施工现场需要,加大检查、试验人员、

2、设备、器具的投放,增强质量限制手段.(3) 按施工组织设计组织施工. 及时、准确掌握工程质量动态,增强施工过程自管、自控、自查治理力度,并在施工各阶段适时组织联合质量检查；积极配 合业主和技术质量监督部门组织的质量大检查,对存在问题彻底整改.(4) 组织“三查四定工作,保证实现高标准中交,在试车及保运阶段提供优质效劳.(5) 组织工程质量回访及保修工作,为装置“安、稳、长、满、优运行提供一流的效劳.9.3.2 总工程师责任(1) 在工程经理领导下,负责工程生产和质量工作.(2) 负责审核、检查落实工程施工生产方案,组织协调工程施工生产,贯彻执行 工程质量方案.(3) 参加工程质量例会.(4)

3、组织检查工程施工质量情况及质量整改落实情况.(5) 组织工程生产调度会,及时组织处理工程质量存在问题.(6) 代表工程经理行使质量治理和工程检验、 试验等治理职权,负责组织编制质量体系运行方案和工程质量限制规划.(7) 主管工程质量体系的日常运行治理, 组织落实各职能部门质量责任,协调各项质量治理工作.(8) 领导工程质量部做好工程质量检验、 试验限制工作,严格按报检程序实施工程质量确认,按专业对质量通病治理情况及考核结果进行确认.(9) 负责组织召开工程工程质量例会, 组织专业人员分析,处理质量信息,并针对存在问题的原因组织制定纠正预防举措,对举措实施的效果进行评价.(1) 负责组织单位工程

4、质量评定,做到质量评定与工程进度同步,在工程中交前及时组织质量部做好质量初评工作,根据质量奖惩规定组织实施工程质量奖 惩.9.3.3 质量经理责任(1) 组织工程专业人员对分管工程实施全过程质量限制和验收,实现工程工程质量目标.(2) 负责编制工程工程的质量规划,并组织实施.(3) 在施工过程中,负责采取举措,预防出现不合格品,负责对工程工程标识和可追溯性的检查、治理工作.(4) 召集专业人员进行质量检查,对发现的质量缺陷、隐患监督整改.参与质量事故的调查、分析和处理.(5) 组织检查单项工程在实施中的质量记录, 负责组织分管工程的“三查四定、中间交接、保运、回访、质量评定、交工资料审查和工程

5、质量的总结工作.(6) 协助工程经理进行乙供物资采购资料的限制、 进场物资的验证以及不合格物资的限制.(7) 组织对物资的搬运、贮存、包装、防护及标识、可追溯性的限制.(8) 负责所管工程工程施工现场质量治理与监督工作.(9) 负责组织工程工程专业性质量检查.(10) 负责组织完成有关部门进行工程单项工程质量评定.9.3.4 专业工程师责任(1) 在施工经理领导下负责各自专业施工过程中的前期技术准备工作.(2) 具体负责本专业施工阶段的进度、质量限制治理.(3) 认真熟悉本专业设计文件和施工图纸, 参加设计交底及图纸会审工作,发现问题以书面提出.(4) 参加施工组织设计与施工方案的编制工作.(

6、5) 参加设备、材料现场的开箱检验.(6) 组织施工班组按设计图纸文件要求和标准、标准进行施工,发现问题应及时处理.(7) 在施工中如发现重大质量问题,要立即向施工经理报告.(8) 负责按日检查施工班组的工程进度完成和质量情况, 协助解决在施工中发生的有关技术、质量问题.(9) 负责对分局部项工程进行检查,与质检员一道对隐蔽工程和“共检点进行报验.(10) 在中间交接过程中,负责本专业的“三查四定工作.9.3.5 质检员责任(1) 掌握本专业工程质量规程、标准以及验证标准,做好对工程工程施工质量监督检查.(2) 参加工程施工阶段“共检点分级划分和共检内容的检查实施.(3) 参加对工程工程专业性

7、质量检查, 对发现的质量问题、缺陷或事故隐患进行收集、汇总,提出整改意见,催促施工队、班组制定整改举措,限期整改.(4) 参加工程施工阶段质量事故的调查、分析和处理.(5) 参加单位工程、单项工程和工程工程的质量评定.9.4 质量体系运行治理制度9.4.1 工程总工程师代表工程经理按质量体系运行方案组织质量体系运行治理工作,质量部协助总工程师做好各项具体治理工作,每季度组织一次工程质量体系内部审核；每月组织召开工程质量例会；每周组织专业质量检查周检； 根据工程进展情况适时组织阶段性质量大检查.9.4.2 质量例会工程部每月召开一次质量例会,会议由工程总工程师主持,质量负责人负责 组织落实各项具

8、体工作.会议主要是解决质量治理、工程质量、工作程序上 出现的问题,协调各职能部门之间的工作关系, 落实治理责任,并针对质量 问题进行分析,制定纠正及预防举措,并严格贯彻实施.9.4.3 周检工程部每周组织一次质量检查周检,检查内容包括：质量方案执行情况、 工程质量、施工记录、检测计量器具、质量评定、质量通病治理情况等, 检查结果以?工程质量检查记录?形式做好记录,对存在的问题下发?质量 整改通知单?限期整改,并在工程生产调度会上或质量例会上讲评, 落实整 改责任,实施考核与质量奖惩.9.4.4 专业性质量大检查在工程施工各阶段,一般为土建主体、设备安装、防腐施工、水压试验、气 密试验等,由工程

9、总工程师组织质量、技术、计调等职能部门进行专业质量 大检查,检查分治理组和专业组,治理组负责检查治理程序、责任落实、文 件资料,专业组负责检查专业工程质量施工难点、关键环节、隐蔽工程质 量、施工记录交、竣工文件、检试验状态记录、无损检测报告自检及 质量通病治理、共检点确认情况等.9.5 质量体系运行治理内容9.5.1 施工准备阶段的质量限制（1） 建立、健全工程质量保证体系,完善质量保证举措,落实质量限制组织,制定质量体系运行方案、质量限制规划包括质量通病防治方案和质量工作 方案.（2） 编制施工组织设计、施工技术方案.（3） 组织专业技术人员熟悉设计文件、图纸,准确领会设计意图并参加图纸会审

10、、设计交底.（4） 确定专业工程质量限制点A、B、C,报业主确认.（5） 施工机具、工艺设备、检测设备准备,保证检试验设备检定合格并有合格标识.（6） 对焊材库使用条件进行确认.（7） 各类人员、施工资质审查,并报业主确认.（8） 职工培训及质量教育.（9） 开工条件确认.9.5.2 施工阶段质量治理(1) 严格设备、材料、配件验收治理和发放,限制进入现场设备、物资质量,做好现场物资的防护.(2) 组织施工技术交底,明确施工程序、方法、质量标准和自检、报检要求.(3) 按质量限制程序实施工序质量检查确认、报检、共检.(4) 每月定期召开质量例会按质量体系运行方案组织工程质量体系内部审核,学握质

11、量治理工作和工程质量动态,落实质量方案,制定、落实纠正预防举措.(5) 增强质量通病预检预防限制,严格不合格品限制,按“三不放过原那么做好质量事故处理工作.(6) 对特殊工序或过程进行连续监控.(7) 做到施工记录、质量评定与工程进度同步.(8) 组织专业或阶段质量大检查,积极配合业主、质量技术监督部门和地方政府劳动部门组织的质量大检查,对存在的问题彻底整改.(9) 按试压系统、试车、交工组织联合检查,做好系统质量确认工作.9.5.3 收尾、交工验收阶段质量治理(1) 组织工程交工前的“三查四定工作,彻底整改质量问题和隐患.(2) 建立试运领导组织机构,落实责任,组织做好系统试压、气密、吹扫和

12、单机试运等项工作,及时与业主、业主、设计单位联系办理好确认工作,完成工 程质量初评工作,保证顺利中交,并办理“中间交工证书.(3) 组建“工种齐全、机具配套、素质较高、效劳周到的保运队伍,配合工程组做好联动试车、投料试车工作,按时完成工程质量等级最终核定和交工资 料确认工作,办理交工资料交接手续,签订“交工验收证书.(4) 精心组织,做好保运工作,并按“工程保修书做好回访、保修等项工作.9.6 质量限制举措9.6.1 为保证质量目标的实现,工程工程将根据本公司ISO-9002?质量手册?的规定,建立完善的质量体系,全面贯彻执行有关治理标准和工作标准,实行施工全过程的质量限制,在施工准备、设备检

13、验、原材料供给、机械安装、 试车及机械竣工各阶段进行系统的质量限制.9.6.2 协同业主,搞好现场物质交接、验收工作.9.6.3 按专业配备质检员,按质量限制程序实施各专业施工工序质量限制,在各工序建立质量限制点,上道工序合格后,才能进行下一道工序.9.6.4 为保证施工过程中对工程质量产生直接影响的重要工序或过程能满足规定要求,必须将这些工序作为质量限制点进行检验和试验,通过共同验证前方可进行下道工序的作业.9.6.5 编制的工程“质量方案,应包括各专业设立的“共检点内容,确定共检 级别并报建设单位确认后,下到达施工队,在施工过程中负责共检工作的组 织并参加共检,负责对C类“共检点确实认签证

14、.9.6.6 施工队根据“共检点设置和检查确认要求,逐点负责A、B、C级共检点的自检工作,专业技术员负责填写“共检点的通知单报送监理工程师.9.6.7 施工技术治理,按施工程序办事,搞好图纸的收发、设计交底和图纸会审以及各专业之间的核对.9.6.8 严格技术档案治理制度,凡与业主代表、设计院现场代表的会议纪要、谈判纪要、设计变更、工程联络笺必须交付资料室作为受控文件签发,并作为施 工交工的依据.9.6.9 建立健全设备、材料的仓库、保管和领用制度,所有入库管材、紧固件、焊条、焊丝、型材以及设备等均应有合格证、材质说明书,并按材质、规格分 类堆放、保管,登记上卡.焊条、焊丝的治理、收发按? 焊条

15、的保管、烘干 和领用制度?执行.9.6.10 在施工过程中要认真执行“三检一证制度,严格“共检点制度,工序完工特别是隐蔽工程必须按程序进行质量检查和验收,凡不符合质量标准的工 序不转序、不验收.9.6.11 对质量通病和质量不稳定的工序应严格要求, 并采取预防性举措.如增强焊工的持证上岗和焊条二级库的治理.实行质量否决权,凡质量不合格,质检人员拒绝签字,对质量隐患不及时整改或弄虚作假人员或单位,采取经济处罚.9.6.12 设备到货后要做好开箱清点、验收交接工作,对大型设备进场要事先规划如进场路线及放置的位置,减少现场的二次搬运.9.7 施工过程的质量限制9.7.1 施工过程中严格把好“五关：即

16、施工程序关；操作规程关；原材料检验关；隐蔽工程验收关；工序交接关.9.7.2 施工环境的限制：焊接环境温度、湿度、风速等必须满足焊接要求,否那么不准施焊.9.7.3 新技术、新工艺、新材料必须在施工前研制、试验成功明确部位,经模拟试验或小范围的施工,在工艺质量能保证性能稳定的前提下,方可全面展开使用.9.7.4 材料的焊接工艺限制9.7.5 本公司现有的焊接工艺评定,可覆盖到的材料报业主确认后,施工前可不做 焊接工艺评定,如覆盖不到的材料,施工前必须先做焊接工艺评定,按工艺 评定参数编制焊接工艺卡,焊工按焊接工艺卡施焊.9.7.6 所有质量“检查点必须在施工前报业主审查,确定后的“检查点在施工

17、过程中必须严格执行,所有“检查点经过工程部内部“三检一评合格后, 提前48小时通知业主组织“共检.9.8 采购材料的质量限制9.8.1 采购材料的质量限制由设材科全面负责. 采购前根据技术人员提出的用料计戈结合库存与损耗情况,编制采购文件报主管领导批准实施.采购文件包 括如下内容：(1) 类别、型号、规格、数量、材质、式样、等级或其它准确的表示方法.(2) 标准、图纸、加工要求、检验规格及其它有关技术资料.(3) 适用于采购产品的质量标准名称编号和版本.9.8.2 设备材料部会同技术部、质量部对物资供给商进行评价.(1) 了解物资供给商以往提供类似物资交货情况,物资供给商的质量和信誉,必要时需

18、到物资供给商实地考察,审查质量体系,评定其质量限制的有效性和 完整性.(2) 对样品进行检验和试验.(3) 填写物资分承包方评价记录.(4) 签定物资采购合同.9.8.3 进场检验(1) 设材部负责组织或委托质量部按进货检验和试验程序对采购物资进行验证和检验.(2) 采购物资的验证由设材部的采购员和保管员负责.(3) 当物资没有满足合同规定和某个质量验收的规定要求时,由设材部负责办理通货和索赔工作.(4) 经验证合格的物资方可办理入库、建帐手续,并按要求标识进行定置保管.9.9 设备的质量检验9.9.1 工程所需的设备在入库前,要进行严格的开箱检查、验收；设备的开箱检查、验收必须由设备供货方代

19、表、采购部门代表、业主代表、施工单位代表、仓 库保管人员共同参加,对入库设备的数量、质量、资料等进行检查、验收, 设备入库后移交给施工单位.9.9.2 直接运至施工现场的设备(非标、标准、电气),要在现场由设备供货方代表、业主设计采购部门代表、业主、施工单位代表共同参加进行设备的检查、 验收,设备进现场后移交给施工单位.9.10 质量文档治理9.10.1 由工程技术部根据施工标准和中石化总公司交工技术文件SHJ3503中所规定的内容,在施工组织设计中明确质量档案内容,按整体逻辑连贯性进行分组和排放,列出详细的交工文件目录清单提交审查.9.10.2 因合同或重大设计的变更所引起的工作内容变化,应

20、及时提交增补的交工文件清单.9.10.3 工程技术部对质量文档全面负责,必须根据业主对质量文档的规定指定一名熟悉该工程质量文档程序和档案资料业务的人员从事该工作,以保证按时按规定向业主提交合格的质量文档.9.11 建筑安装工程质量共检点分级表专业 名称序号共检点内容共检等级ABC一、动设备安装1设备开箱清点、检查V设2设备根底交接验收复查V3初找正、一次灌浆及垫铁布置检查确认V备4设备最终找平和精对中结果确认、回装间隙确认V5管道与机器的连接检查无应力检查V安6管道检查V7二次灌浆检查确认V装8设备单试V二、静设备安装工1设备品质检查V程2设备根底交接检查V3根底垫铁布置、地脚螺栓检查及二次灌

21、浆检查V4设备管口方位及几何尺寸检查V5设备找正、找平及垂直度检查V6设备内件安装校正、清理、填料安装确认、封闭注： 表中A级一业主、监理、施工单位共同检验B级一监理、施工单位共同检验C级一施工单位质量自检验续前页专业 名称序 号共检点内容共检等级ABC地管工程1材料检、试验报告V2管沟质量检查V3座标定位复测V4管沟验槽V5垫层质量检查V6阀门试验V7焊工资质审核V8管道外观检查V9管道防腐质量检查V10电火花试验检查V11X光片复审V12管道试验V13管道冲洗、回填隐蔽V14阀门井检查V工 艺 管 道 安 装 工 程1原材料检查(1)管材、管件、焊材材质合格证及开箱检验报告V(2)阀门强度、严密性试验V2焊接工艺评定V3焊工技能考核及合格证检查V4焊缝外观质量检查V5X光片复审V6补偿器、弹簧支吊架及紧固件安装检验V7管线几何尺寸及走向检查V8管道压力试验V9管系统吹扫封闭和其它隐蔽工程检查泵入口和过滤器之后V10平安阀调试V11管线的静电接地及管件阀门处跨接V12单线