庆阳市社会福利院2016年收支决算及三公经费预算说明

1、庆阳市社会福利院2016年收支决算及三公经费预算说明根据市委、市政府、市财政局的要求，现将我院2016年部门收支决算及 “三公” 经费公开如下：一、单位基本情况庆阳市社会福利院建立于 1981 年，是正科级全额拨款事业单位，隶属庆阳市民正局，核定事业编制 30 名， 其中：管理人员 16 名（现设支部书记一名，院长一名，副院长二名） ，工勤编制 9 名，退休人员 10 名，遗属 1 名，“庆阳市儿童福利院与“庆阳市社会福利院”两块牌子，一套机构。内设 7 个职能部室。二、主要职责主要承担收养城镇“三无”对像，代养有养老需求的老年人，残疾人、弃婴工作、收、支预算总表：6、一般公共预算基本支出表；

2、7、一般公共预算 “三公”经费支出表； &政府性基金预算支出表2016 年我单位部门预算收入 731.11 万元；支出 731.11 万元四、三公经费”支出情况预算2016 年无因公出国（境）情况，本年度未购置车辆五、名词解释1公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。2.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出附件：市社会福利院2016年预算公开表.xls1、财政收支总表 2、部门收入总表；3、部门支出总表；4、部门收支总表；5、一般公共预算支出表；单位名称：庆阳市社会福利院单位：万元2016 年部门收支预算总表

3、收入支出项目2016 年预算项目2016 年预算合计财政拨款用教育收费安排的支岀政府性基金预算支岀用财政拨款结转结余资金安排的支岀*1*23456一、财政拨款731.11 一、基本支出238.95经费拨款二、项目支岀492.16行政事业性收费收入罚没收入专项收入国有资源（资产）有偿使用收入二、纳入专户管理的教育收入三、政府性基金预算收入四、财政拨款结转结余资金结转资金结余资金收入总计731.11支出总计731.11单位名称：市社会福利院单位：万元部门收入总表单位名称（科目）总计基本支出项目支出*123合计731.11238.95492.16市社会福利院2081001公用经费61.6461.64

4、2081001在职人员经费134.59134.5920805退休人员经费42.7242.72二、项目经费2081001管理费（护理人员工资）3403402081001院民、儿童牛活费137.16137.16三、一般项目经费2081001儿童教育费、弃婴救助费552081001院民、儿童医疗费1010单位名称：庆阳市社会福利院单位：万元2016 年部门支出预算总表单位名称（科目）总计基本支岀项目支岀*123合计731.11238.95492.16市社会福利院2081001公用经费61.6461.642081001在职人员经费134.59134.5920805退休人员经费42.7242.72二、项

5、目经费2081001管理费（护理人员工资）3402081001院民、儿童牛活费137.16三、一般项目经费2081001儿童教育费、弃婴救助费5单位名称：市社会福利院单位：万元2081001院民、儿童医疗费10部门收支总表公开04表部门：市社会福利院单位：万元收入支岀项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1731.11一、一般公共服务支出15731.11二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支岀185五、教育支岀196六、科学技术支出207八、社会保障和就业支岀218十九、住房保障支岀22

6、本年收入合计9本年支岀合计23年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327合计14合计28注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。般公共预算支出表公开05表部门：市社会福利院单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分 类科目 编码科目名称合计731.11238.95492.16201财政拨款731.11238.95492.16注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。般公共预算基本支出表公开06表部门：市社会福利院单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称301基本支出238.95177.3161.64注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况一般公共预算“三公”经费表单位名称：市社会福利院单位名称2015年决算数2016年预算数增减比例（%备注庆阳市社会福利院11132单位负责人填报人:部门:市食品稽查局项 目功