公司员工出差补助标准

1、公司员工出差补助标准差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补助费和市内交通费。那么员工差旅费报销有哪些规定呢？以下是小 编为你整理的公司员工出差补助标准，希望能帮到你。公司差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理,制定本规定, 本规定适用于公司全体出差人员。笫二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差 旅杂费。笫三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差 旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶 座费及其他费用应由个人自理，不

2、予报销。第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四 个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。笫二章差旅费报销预支规定及程序第五条岀差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需 资金等必填项II,经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到 财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规 定;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为 部门费用考核依据。笫六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每 日不超过人民币300元，并应在出差申请单上 暂支数额 栏内注明，如有特殊出差任务

3、，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。笫七条出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款申请单，列明用 款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写出差申请单出差预算借款单部门经理审批 总经理 审批财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）行政部备案笫三章差旅费报销标准笫八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员 实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：笫十条一般情况，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车 硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50

4、% 奖励给个人。第十一条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超 过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。笫十二条探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票 实报实销，但总金额不得超过双程为车硬卧票票款;乘飞机的报销本人单程机票笫五章出差住宿规定第十三条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人 房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。笫十四条公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住 宿费。笫六章差旅招待费规定笫十二条招待计

5、划及招待费用必须在出差预算单上注明，出差在外临时需 要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批 额度内进行。第七章差旅费填写规定笫十三条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；报销时间为填写报销单的时间；附件张数为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺 序粘贴。出差事山应简明、扼要，必须填写;出发、到达的时间、地点，基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;交通工具，填写城际间交通工具。交通费填写城际间交通费的金额；住宿费，填写根据规定可报销的住宿费；其他，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；预借现金指报销人从公司预借的差旅用现

6、金；笫十四条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期 间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的 80%,不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的 证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的.80%发票，按实际取得的发 票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可曲第三 者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。笫八章差旅费的报销规定及审批程序第十五条 报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回 预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；第十六条 报销

7、日不受周三报销日的限制。第十七条公司总经理报销，由财务部会签;笫十八条超过七个工作日报销差费，每一天按 元罚款，若迟报时间超过一个 月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。笫十九条出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工作责任自负; 借款超过2000元，需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差，需将 借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为 占用公款处理。笫二十条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。笫二十一条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手 机补助，计：中高层人员为元/天，基层为元

8、/天。笫二十二条参加各种图书订货会（包括南京地区），（先申报预算，按预算执行 报销）各种费用统一管理统一实报实销。笫二十三条参加经销商组织的会议,经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费, 补助合计：中高层人员为 元/天，基层为 元/天。第二十四条南京市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，每天伙食补 助10元。审批流程：经办人部门经理审批 财务审核总经理审批 财务结算。第八章补充说明笫二十五条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议 或培训通知，根据实际惜况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含 食宿时，按前述标准予以补助。第二十六条凡与原出差申请单规定的地点、天数

9、、人数、交通工具不符的差旅 费不予报销，因特殊原因或惜况变化需改变路线、天数、人数、交通匸具的，需经上 级领导签署意见后方可报销。第二十七条出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而 造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。笫二十八条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮 船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。第二十九条维护公司形象，做有修养的职业化营销人。笫三十条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。笫三十一条做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。第三十二条立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。第三十三条不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。笫三十四条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范圉内的信 息。笫三十五条出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天， 岀差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家 重大节假