kpi考核标准体系

1、第一节 总经理考核指标指标类别指标项考评上报/内容考评方法考评主体绩 效任务绩效80%销售收入10%保证公司年度经营 目标的实现是否达到董事会下达的 销售收入指标董事会利润额10%满足股东盈利性要 求是否达到董事会下达年 度利润指标（否决性指 标）董事会市场占后举10%保证长期利润的实 现是否达到董事会下达的 市场占后举的指标董事会应收账款10%保证合理的现金流 量，防止财务危机应收账款周转率=销售 收入/当年平均应收账 款：大于次董事会重要任务完成率10%董事会下达的其他 任务，如上市等任务目标与完成情况对 比董事会管理绩效10%预算控制4%保证公司预算的计 划性不超过董事会批准预算董事会关

2、键人员流失率3%合格证公司人才的 稳定性大学以上学历人员、中 级以上职称人员、主管 职务以上人员流失率低 于%董事会全员劳动生产率3%提高生产效率和经 营效率劳动生产率（=销售收入 /全员人数）较上年提 Wj %董事会能力0%能质董事会副总经理、总工第二节生产部副经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主 体绩效任务绩效采购及时率10%及时供货，满足 生产需要米购及时率=按时交货的 总值/计划采购的总值X 100 %不低于总经理产品供货及时率10%及时供货，提高 客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值X 100 %不低于（否决性指标）总经理开箱合格率10%保证产

3、品质量开箱合格产品数量 /交付 客户的产品总量X 100% 不低于总经理废品率10 %降低生产过程 中的原材料浪 费废品率=（生产投入一生 产产出）/生产投入X 100 %不低于总经理半成品库存周 转天数10 %降低材料、半成 品库仔成本库存周转天数=360天 /（材料/半成品/平均库存） 小局十 天总经理重要任务完成 情况20%公司下达的工 艺改造等重大 活动期初确定里程碑（包括截 止时间、阶段性成果、质 量标准）期末检查是否按 期完成总经理预算制定、执行 情况控制费用，降低 成本是否按预算制度来使用 资金，是否有超预算的情 况总经理全厂有无重大 安全事故3%保证生产过程 中的安全期初确定夕

4、匕亡、重伤、轻 伤事故指标，年终考核确 定设备事故的损失金额， 年终考核（否决性指标）总经理管理绩 效关键人员流失 率3%保证公司的人 才稳定性大学以上学历人员、中级 以上职称人员、主管职务 以上人员流失率低于 %总经理下属行为管理4%严格管理下属 情况所管辖部门出勤率、违规 事件数量总经理 （人力资 源统计 数据）周边绩 效5%预算控制情况4%控制费用，降低 成本是否按预算制度来使用 资金，是否有超预算的情 况总经理 其他副 总经理能能力素质专业知识及技能4%总经理 其他副 总经理第三节行政副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%建立建设完善性4%制度

5、建设的情 况更新、制定管理制度达到预定 目标要求总经理公司网站内容的更 新频率4%考核公司对外 形象宣传的执 行情况内容更新的周期符合预定要 求总经理公司在媒体上报道 的次数4%公司对外形象 宣传的结果以预定的市级以上地方媒体 或专业媒体、次数目标衡量总经理公司网络运行的稳定性4%检查网络建设 维护情况公司网络运行故障次数行总经理上市工作的执行情 况4%检查上市工作 的活动推进情 况期初确定的里程碑总经理公司环境卫生情况4%检查公司环境 保护情况卫生检查、抽查不合格记录数总经理公司安全情况4%检查公司消防、 保卫、出车等安 全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失 情况，启尢消防部门发现的重 大安全隐

6、患（否决性指标）总经理员工满意度10%检查员工对后 勤的满意度员工满意度调查与上年对比 情况总经理（人力 资源部组织 问卷调查）固定资产状况4%公司资产的使 用发问年度固定资产的盘亏盘盈， 非 正常损坏对公司资产影响总经理信息批露工作完成情况4%执行董秘工作是否发生信息不真实后果董事会重要任务完成情况20%公司下达的重 大活动期初确定的里程碑（包括确定 截止时间、阶段性成果、质量 标准）期末检查是否完成总经理管理绩效预算控制情况4%控制费用，降低 成本是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况总经理下属行为管理3%严格管理下属 情况所管辖部门出勤率、违规事件 数量总经理（人力 资源部统计

7、数量）关键人员流失率保证公司人才 的稳定性大学以上学历人，同、中级以 上职称人员主管职务以上人 员流失率彳氐于 总经理周边绩效10%部门合作满意 度促进部门配合，保证公司业务 正常运行总经理 其他副 总经理能力10%能力素质专业知识 及技能总经理 办公室主任 行政部经理第四节技术副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩 效任务 绩效 70%开发任务完 成情况20%广品及时完成开发任务里程碑（包括截止 时间、阶段性成果、完成质 量）期末通过技能管理委员 会评审情况总经理新产品立项 数量5%检查技能创新情 况新产品与立项数量与预定 目标比较总经理研发产品的 产品化率5%引导

8、研发部门根 据生产可行性进 行性研发根据研发产品的产品化率， 研发产品的可行性进行性 考评总经理新产品投入 市场的稳定 性5%提图研发质里，追求技术先进性新产品投入市场因为技术 问题导致不合格的产品批 次数量或因为技术质量问 题导致技术更改次数总经理技术信息搜 集有效性3%完善公司信息搜 集基础工作，为 新产品提供信息 支持技术信息系统建立与资料 搜集完整情况总经理技术文档整 理规范性4%加强公司技术管 理基础工作，为 今后好支持软件各种版本保存完整，各 种文档完整有效归档，符合 质量管理要求总经理ISO9000 系列 认证及年检的情况3%确保公司通过ISO9000系列认 证和得到持续的 执行

9、以期初确定的里程碑和是 否通过年检来评价总经理开箱合格率5%确保产品质量产品现场开箱合格率不你 于 总经理重要任务完 成情况20%公司卜达的重大 活动期初确定里程碑（包括截止 时间、阶段性成果、质量标 准）期末检查是否按期完成总经理管理绩效预算控制情况4%控制费用，降低 成本是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况总经理（人 力资源部 统计数据）下属行为管 理4%严格管理下属情 况所管辖部门出勤率、违规事 件数量总经理关键人员流 失率3%保证公司的人才 稳定性大学以上学历人员、中级以 上职称人员、主管职务以上 人员流失率彳氐于 总经理周边绩效部门合作满 意度4%促进部门配合， 保证公司业

10、务正 常运行相关部门评价总经理 其他副 总经理能力能力素质专业知识及技能总经理技 术开发二 部、技术发 展部、质量 管理部第五节 总经理助理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩 效任务 绩效 70%产业化建设的执行情况40%保证产业化建设的 保质保量完成期初确定里程碑的 完成情况总经理重要任务完成情况30%公司卜达的重要活 动期初确定里程碑（包 括截止时间、阶段 性成果、质量标准） 期末检查是否按期 完成总经理管理 绩效10%预算控制情况4%控制费用，降低成 本是否按预算制度来 使用资金，是否有 超预算的情况总经理周边 绩效10%部门合作满意度4%促进部门配合，保 证公司业

11、务正常运 行相关部门评价总经理 其他副能力10%能力素质专业知识 技能总经理第六节总经理办公室主任考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主 体绩任务绩制度建设完善制度建设的情更新、制定管理制度达到预定主管副效效70%性 0%, 10%况目标要注总经理公司网站内容更新的频率10%, 5%考核公司对外 形象宣传的执 行情况内容更新的周期符合预定要求主管副 总经理公司在媒体上 报道的次数15%, 10%公司对外形象 宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或 专业媒体、次数目标衡量主管副 总经理公司网络运行 的稳定性10%, 5%检查网络建设 维护情况公司网络运行故障次数行主管副 总经理上巾工

12、作的执 行情况10%检查上巾工作 的活动推进情 况期初确定的里程碑主管副 总经理重要任务完成 情况10%公司卜达的重 大活动期初确定的里程碑（包括确定 截止时间、阶段性成果、质量 标准）期末检查是否完成主管副 总经理管理绩效10%预算控制情况4%控制费用，降 低成本是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况主管副 总经理下属行为管理3%严格管理下属 情况所管辖部门出勤率、违规事件 数量主管副 总经理关键人员流失 率保证公司人才 的稳定性大学以上学历人，同、中级以 上职称人员主管职务以上人 员流失率彳氐于 主管副 总经理 其他部 门周边绩效 季20%年20%部门合作满意 度促进部门配 合，保

13、证公司 业务正常运行相关部门评价主管副 总经理 其他部 门能力10%能力质专业 知识技能行政副 总 直接下 属第七节行政部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主 体绩 效任务绩效70%公司环境卫生情况10%, 5%检查公司环境 保护情况卫生检查、抽查/、合格记录数主管副 总经理公司安全情况10%, 10%检查公司消 防、保卫、出 车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失 情况，启尢消防部门发现的重 大安全隐患（否决性指标）主管副 总经理员工满意度0%, 5%检查员工对后 勤的满意度员工满意度调查与上年对比情 况主管副 总经理固定资产状况4%公司资产的使 用发问年度固定资产的盘亏

14、盘盈，非 正常损坏对公司资产影响主管副 总经理后勤支持投诉 率 5%, 5%为工作开展提 供后勤保障其他部门对后勤支持不力导致 工作影响的投诉数主管副 总经理重要任务完成情况15%, 0%公司卜达重大 活动期初确定里程碑 （包括截止时 间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成主管副 总经理管理绩效10%预算制定、执行 情况控制费用，降 低成本是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况主管副 总经理下属行为管理3%严格管理下属 情况所管辖部门出勤率、违规事件 数量主管副 总经理关键人员流失率3%保证公司的人 才稳定性大学以上学历人员、中级以上 职称人员、主管职务以上人员 流失率彳氐于

15、主管副 总经理周边绩效 季20%年20%部门合作满意 度促进部门配 合，保证公司 业务正常运行相关部门评价主管副 总经理 其他部 门能力10%能力质专业 知识技能行政副 总 直接下 级第八节财务部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主 体绩 效任务绩效70%财务报表完成及时性 5%,5%保证财务报表按时完 成每月、每年的报表及时 完成总经理财务信息有效性 10%, 5%为管理决策提供依据定期及时、真实地向总 经理提供支持决策的财 务分析报告总经理财务监督情况5%, 5%进行财务控制日常财务监督及时，各 类资产账实相符，无盘 亏总经理财务工作准确 性 5%, 5%合理使用资金，

16、降低 资金成本会计核算，财务报表未 出现差错总经理财务费用控制5%, 5%进行全公司费用控制严格审核各部门预算执 行，未发生审核错误总经理税务处理效果5%, 5%合理税务筹划充分利用国家政策享受 的税收优惠数（未发生税 务纠纷）总经理资金供应及时 性及时筹措资金，合理 运用，保证公司经营 活动需要因资金短缺导致影响经 营活动造成损失总经理重要任务完成 情况15% ,10%公司卜达和重大活动期初确定里程碑（包括截 止时间、阶段性成果、 质量标准）期末检查是否 按期完成总经理管理绩效 季10%年10%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否探险预算制度来使 用资金，是否有超预算 的情况总经理下属行为

17、管理3 %严格管理下属情况所管辖部门出勤率违章 事件总量总经理关键人员流失率3 %保证公司人才的稳定 性大学以上学历人员、中 级以上职称人员、主管 职务以上人员流失率低 于总经理周边绩效 季20%年20%部门合作满意 度促进部门配合，保证 公司业务正常运行相关部门评价总经理能力10%能力素质专业知识及技能总经理 直接下 级第九节人力资源部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内 容考评方法考评主 体绩 效任务绩效 季60%年50%保员供应10%, 5%保证人员供 给主管以、技术、营销等 关键岗位空缺亲不图十总经理招聘效果10%, 5%保证招聘质 量新员工试用不合格的比例不超过 总经理培训效果1

18、0%, 10%培训计划执 行情况培训效果满意度调查总经理人员教育结构提高程度0.5%促进员工自 我教育、引进 局素质人员全体员工受教育平均年限提高 数总经理考核、薪酬工作 差错次数15%, 10%提高计算准 确率考核、薪酬计算错误次数总经理员工流失率0.5%降低人员流 失率年员工流失率小超过%总经理重要任务完成 情况15 % , 10%公司下达的 重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准）期末检查 是否按期完成总经理管理绩效 季10%年10%预算控制情况4%控制费用，降 低成本是否按预算制度来使用资金，是 否有超预算的情况下属行为管理4%严格管理下 属情况所管辖部门出勤率、

19、违规事件数 量关键人员流失 率3%保证公司的 人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职 称人员、主管职务以上人员流失 率%周边绩效 季20%年20%部门合作满意 度促进部门配 合，保证公司 业务正常运 行相关部门评价主管副 总经理 其他部 门能力季10%年20%能力质专业 知识及技能能力素质专业知识及技能总经理 人力资 源部人 员第十节营销部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主 体绩 效任务绩效 季60%年50%销售收入25%, 15%保证公司年低 销售目标的实 现是否达到预定销售收入指标 的（否决性指标）总经理市场占有率0.5%保证长期利润 的实现是否完成市场占后平指标总经

20、理应收账款0.10%保持合理的现 金流量，防止财 务危机应收账款周转率=销售收入/ 当年平均应收账款：次总经理（财务统 计数据）客户满意度15%, 5%保证公司业务 正常运行由于营销人员服务原因的客 户投诉次数总经理预生产需求预 测准确性5%,10%保证满足市场 需求，降低库存 成本供货及时率不低于%成品库存周转天娄不超过天总经理重要任务完成 情况15 % ,10%公司下达的工 艺改造等重大 活动期初确定里程碑（包括截止时 间、阶段性成果、质量标准 ）期末检查是否按期完成总经理管理绩效 季预算控制情况4%控制费用，降低 成本是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况总经理10%年10%下属

21、行为管理4%严格管理下属 情况所管辖部门出勤率、违规事件 数量总经理 （人力资 源部统 计数据）关键人员流失率3%保证公司的人 才稳定性大学以上学历人员、中级以上 职称人员、主管职务以上人员 流失率彳氐于总经理周边绩效 季20%年20%部门合作满意 度促进部门配合， 保证公司业务 正常运行相关部门评价总经理 其他部 门能力季10%年20%能力质专业 知识及技能能力素质专业知识及技能总经理 营销部 员工第十一节技术开发部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主 体绩 效任务绩效 季60%年50%开发任务完成 情况20 % ,15%产品开发任务的 及时完成开发任务里程碑（包括截止日

22、 期、阶段性成果、完成质量）， 期末通过技术管理委员会评 审情况主管 副总经 理新产品立项数量 0%, 2%检查技术创新情 况新产品立项数量与预定目标 比较主管 副总经 理研发产品的产 品化率 0 %,3%引导研发部门根 据生产可行性进 行研发根据研发产品产品化率，研 发产品生产可行性考评主管 副总经 理产品的技术稳 定性20 % , 15%提图研发质里，追求技术先进性产品投入市场因为技术问题 导致不合格的产品批次数或 因为技术质量总是导致技术 更改次数主管 副总经理技术文档整理规范性5%,5%加强部门技术管 理基础工作技术文档完整后序归档，符 合质量管埋规范要求主管 副总经理重要任务完成情况

23、15% , 10%公司卜达的工艺 改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止时 间、阶段性成果、质量标准 ） 期末检查是否按期完成主管 副总经理管理绩效 季10%年10%预算控制情况4%控制费用，降低 成本是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况主管 副总经理下属行为管理4%严格管理下属情 况所管辖部门出勤率、违规事 件数量主管 副总经理关键人员流失 率3%保证公司的人才 稳定性大学以上学历人员、中级以 上职称人员、主管职务以上 人员流失率低于 %主管 副总经理周边绩效 季20%年20%部门合作满意 度促进部门配合， 保证公司业务正 常运行相关部门评价总经理 其他部 门能力季10%年20%能

24、力质专业 知识及技能能力素质专业知识及技能总经理 营销部 员工第十二节技术发展部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主 体绩 效任务绩效 季60%年50%新产品立项数量 0.2%检查技术创新情 况新产品立项数量与预定目 标比较主管 副总经理培训计划完成情况10%, 5%检查内部技术培 训交流活动组织 完成情况预定的培训计划完成情况主管 副总经理技术信息搜集 功效性10%,5%完善公司信息搜 集基础工作，为新 产品开发提供信 息支持软件各种版本保存完整，各 种文档完整有效归档，符合 质里官理要求主管 副总经理技术文档整理规范性5%,5%加强部门技术管 理基础工作技术文档完整后序

25、归档，符 合质量管埋规范要求主管 副总经理实验设备保管 完好性10%,5%保证实验设备正 常使用实验设备完好，管理后序， 无丢失损坏主管 副总经理重要任务完成 情况15% ,10%公司卜达的工艺 改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止 时间、阶段性成果、质量标 准）期末检查是否按期完成主管 副总经理管理绩效 季10%年10%预算控制情况4%控制费用，降低成 本是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况主管 副总经理下属行为管理3%严格管理下属情 况所管辖部门出勤率、 违规事 件数量主管 副总经理关键人员流失 率3%保证公司的人才 稳定性大学以上学历人员、中级以 上职称人员、主管职务以上 人

26、员流失率低于 %主管 副总经理周边绩效 季20%年20%部门合作满意 度促进部门配合，保 证公司业务正常 运行相关部门评价总经理 其他部 门能力季10%年20%能力质专业知识及技能总经理 营销部 员工二节质量管理部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主 体绩 效任务绩效 季60%年50%ISO9000 认证通过情况0 %,10%确保公司通过ISO9000认证和 年检以其实确定的认证里程碑或 是否通过年检来评价（否决性 指标）主管 副总经理年检不合格项0 %,5 %质量体系的完善质量认证机构年检报告中不合格项/、超过 项主管 副总经理质量培训情况5 %,10%加强质里思识、 提

27、高质量水平质量培训计划培训效果主管 副总经理质量档案管理完 整 性10%,5%加强质量档案管 理所有定型工艺图纸、质量记 录、上2标准资料保存的完 整性主管 副总经理开箱合格率25%,10 %保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量X 100 %不低于主管 副总经理重要任务完成 情况 15%, 10 %公司卜达的工艺 改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止时 间、阶段性成果、质量标准 ） 期末检查是否按期完成主管 副总经理管理绩效 季10%年10%预算控制情况4 %控制费用，降低 成本是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况主管 副总经 理下属行为管理3 %严格管理下属情 况所管

28、辖部门出勤率、违规事 件数量主管 副总经理关键人员流失 率3%保证公司的人才 稳定性大学以上学历人员、中级以 上职称人员、主管职务以上 人员流失率彳氐于 主管 副总经理周边绩效 季20%年20%部门合作满意 度促进部门配合， 保证公司业务正 常运行相关部门评价总经理 其他部 门能力能力素质专业总经理季10%知识及技能营销部年20%员工第十四节生产中心经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主 体绩 效任务绩效 季60%年50%产品供货及时率 20%,10%及时供货，提高 客户满意度产品供货及时率=按时交货 的总值/计划交货的总值x100 %不低于 （否决性指标）主管 副总经理开箱合格率 15%,10%保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量X 100 %不低于主管 副总经理废品率5%,10%降低生产过程 中的原材料浪 费废品率=（生产投入一生产产 出）/生产投入X 100 %不低 于 主管 副总经 理半成品库存周转天数5