装配车间生产管控0704

1、装配车间生产管控作业流程装配车间生产管控作业流程 流程的五大功能流程的五大功能 功能功能1、规范、规范 规范规范物料清单物料清单的完善过程；的完善过程；规范装配车间规范装配车间生产制令单生产制令单的编制、下达、流转的过的编制、下达、流转的过 程；程；规范仓库备料作业及生产物料异常信息的反馈与跟催；规范仓库备料作业及生产物料异常信息的反馈与跟催；规范规范生产制令单生产制令单的结案作业；的结案作业；规范装配车间的物料损耗指标的考核方式；规范装配车间的物料损耗指标的考核方式；规范装配车间物料消耗的核算过程。规范装配车间物料消耗的核算过程。 功能功能2、衔接、衔接 将计划物控部、仓库、打板组、将计划物

2、控部、仓库、打板组、装配车间、工程技术部、品管部、采装配车间、工程技术部、品管部、采购部、销售部、人事部、购部、销售部、人事部、 财务部、稽财务部、稽核部等部门和岗位衔接起来，使其相核部等部门和岗位衔接起来，使其相互发生监控的关系。互发生监控的关系。 功能功能3 3、监控、监控 监控关系监控关系 物控员监控仓管员发料；物控员监控仓管员发料；物控员监控装配车间物料员领料；物控员监控装配车间物料员领料；打板组长监控物控员编制的打板组长监控物控员编制的物料清单物料清单的准确性；的准确性；工程技术部、采购部、品管部、仓库监控工程技术部、采购部、品管部、仓库监控物料清单物料清单的准确性的准确性; ;物控

3、员、打板组长监控仓库仓管员备料的准确性；物控员、打板组长监控仓库仓管员备料的准确性；仓库主管监控装配车间主管制令结案的准确性；仓库主管监控装配车间主管制令结案的准确性；物控员对装配车间生产进度的监控；物控员对装配车间生产进度的监控；人事部监控装配车间物料的耗用；人事部监控装配车间物料的耗用；财务部门监控装配车间材料的成本；财务部门监控装配车间材料的成本；稽核部监控流程中的各部门。稽核部监控流程中的各部门。 功能功能4 4、考核、考核 对应表单：对应表单：生产制令单生产制令单、物料清单物料清单、 成品入仓单成品入仓单、退补料单退补料单；考核指标：装配车间物料损耗率、备料及时率；考核指标：装配车间

4、物料损耗率、备料及时率；考核对象：装配车间主管、仓管员；考核对象：装配车间主管、仓管员；考核公式：装配车间物料损耗率考核公式：装配车间物料损耗率= =物料当月实际总耗物料当月实际总耗 用量用量/ /当月计划总耗用量当月计划总耗用量该物料权重该物料权重备料及时率备料及时率= =准时备料总批数准时备料总批数/ /应备料总批数应备料总批数100%100% 功能功能5 5、核算、核算核算依据：核算依据：采购订单采购订单、物料请购单物料请购单、 材料材料/ /半成品入仓单半成品入仓单；财务根据：财务根据：采购订单采购订单、物料请购单物料请购单审核审核 材料材料/ /半成品进仓单半成品进仓单，可监控当，可

5、监控当 月材料入库明细及库存；月材料入库明细及库存；财务根据：财务根据：材料材料/ /半成品进仓单半成品进仓单与采购、供与采购、供 应商对账、付款。应商对账、付款。生产制令单生产制令单：是生产部门领料、：是生产部门领料、仓库备料、发料的直接制令与依据。仓库备料、发料的直接制令与依据。流程中的核心表单：流程中的核心表单：生产制令单生产制令单计划物控部：负责编制、下发计划物控部：负责编制、下发生产制令单生产制令单；跟；跟 进进生产制令单生产制令单运行情况；运行情况；生产生产 制令单制令单的结案管理；的结案管理；打打 板板 组：负责初审、修正组：负责初审、修正生产制令单生产制令单；进；进 行备料指导

6、与协助；打板处理；反馈、行备料指导与协助；打板处理；反馈、 跟进跟进生产制令单生产制令单运行异常信息；运行异常信息；仓仓 库：依库：依生产制令单生产制令单进行提前备（发）进行提前备（发） 料作业；反馈备料异常信息；料作业；反馈备料异常信息；生产生产 制令单制令单结案管理。结案管理。流程中各部门职责流程中各部门职责生产部（装配车间）：负责复审、修正生产部（装配车间）：负责复审、修正生产制令单生产制令单; ; 依依生产制令单生产制令单进行领料、退料、补进行领料、退料、补 料作业；进行料作业；进行生产制令单生产制令单结案作业结案作业 工程技术部：依据工程技术部：依据生产制令单生产制令单修正、完善修正

7、、完善物料物料 清单清单。品品 管管 部：负责修正、完善部：负责修正、完善生产制令单生产制令单及首板及首板 品质检验；品质检验；采采 购购 部：负责修正、完善部：负责修正、完善生产制令单生产制令单；保证；保证 物料采购及时到位；物料采购及时到位；销销 售售 部：负责修正、完善部：负责修正、完善生产制令单生产制令单；人人 事事 部：负责依部：负责依制令结案单制令结案单数据考核装配车数据考核装配车 间物料损耗指标；间物料损耗指标；财财 务务 部：依部：依制令结案单制令结案单数据核算物料成本。数据核算物料成本。控制动作控制动作1 1、 计划物控部物控员依生产计划、物料到位情况、计划物控部物控员依生产

8、计划、物料到位情况、 物料清单物料清单、客户订单客户订单等资料编制等资料编制生产制令生产制令 单单，【稽核控制】【稽核控制】交计划员对交计划员对生产制令单生产制令单进进 行编号、签字（要求在半个工作小时内完成）行编号、签字（要求在半个工作小时内完成）【相【相 互控制】互控制】后报计划物控部经理审批（要求在半个工后报计划物控部经理审批（要求在半个工 作小时内完成），作小时内完成），【行政控制】【行政控制】对于需要打板的，对于需要打板的， 由划物控部经理在由划物控部经理在生产制令单生产制令单每页的右上方注每页的右上方注 明明“需打板需打板”字样，并在字旁签字。要求至少于装字样，并在字旁签字。要求至

9、少于装 配上线生产前四天下发打板组（例如：计划安排装配上线生产前四天下发打板组（例如：计划安排装 配车间配车间5 5号上线生产，则修正后的号上线生产，则修正后的生产制令单生产制令单1 1 号下午下班前下达给仓库，号下午下班前下达给仓库，2 2号仓库须完成备料）；号仓库须完成备料）； 【稽核控制】【稽核控制】流程控制的几大环节流程控制的几大环节 控制环节一：控制环节一： 生产制令单生产制令单编制、下达编制、下达控制动作控制动作2 2、生产制令单生产制令单必须编制完整、规范（包括填写计必须编制完整、规范（包括填写计 划物控部客户订单的编号，注明总页数及分页序划物控部客户订单的编号，注明总页数及分页

10、序 号、备料完成时间等内容）；号、备料完成时间等内容）；【稽核控制】【稽核控制】控制动作控制动作3 3、生产制令单生产制令单须分仓打印，留取必要的空格，以须分仓打印，留取必要的空格，以 便更正人增加缺失的物料内容；便更正人增加缺失的物料内容；【稽核控制】【稽核控制】控制动作控制动作4 4、一个生产制令单号只能对应一种产品型号；、一个生产制令单号只能对应一种产品型号；【稽核【稽核 控制】控制】控制动作控制动作5 5、物控员须在每天上午、物控员须在每天上午1010：3030把计划员和把计划员和PMCPMC经理已经理已 审核签字的审核签字的生产制令单生产制令单和相对应的和相对应的客户订单客户订单 下

11、达给打板组组长；下达给打板组组长；【稽核控制】【稽核控制】控制动作控制动作6 6、打板组长负责在、打板组长负责在生产制令单签收表生产制令单签收表上签收上签收( (须须 详细填写签收时间详细填写签收时间, ,要求准确到分钟要求准确到分钟););【稽核控制】【稽核控制】生产制令单生产制令单编制、下达要求：编制、下达要求：控制动作控制动作1 1、打板组长在接到、打板组长在接到生产制令单生产制令单3 3个个 工作小时内（即在当天下午工作小时内（即在当天下午3 3：0000前前 完成）负责完成装配上线生产前四完成）负责完成装配上线生产前四 天的天的生产制令单生产制令单的审核、修正的审核、修正 工作，工作

12、，【稽核控制】【稽核控制】再分别交装配再分别交装配 车间主管和品管部经理复核，车间主管和品管部经理复核，【相【相 互控制】互控制】要求复核工作各在要求复核工作各在3030分钟分钟 内完成，须在当天下午内完成，须在当天下午4 4：3030前完前完成成 复核工作。复核工作。【稽核控制】【稽核控制】控制环节二：控制环节二：生产制令单生产制令单审核、修正审核、修正控制动作控制动作2 2、生产制令单生产制令单若有不需用的多余物料或物料内容全若有不需用的多余物料或物料内容全 部错误，由打板组长将多余的物料或错误的物料进部错误，由打板组长将多余的物料或错误的物料进 行划线处理，并在划线旁签字、确认；行划线处

13、理，并在划线旁签字、确认；【稽核控制】【稽核控制】控制动作控制动作3 3、若物料内容部分有误或物料内容不完整，由打板组长、若物料内容部分有误或物料内容不完整，由打板组长 在相应物料内容处进行更改或增加物料内容，并在更在相应物料内容处进行更改或增加物料内容，并在更 改或增加处签字、确认；改或增加处签字、确认；【稽核控制】【稽核控制】控制动作控制动作4 4、若有漏掉而需补充的物料内容，由打板组长在物料内、若有漏掉而需补充的物料内容，由打板组长在物料内 容后的空格处填写正确、完整的物料内容，并在填写容后的空格处填写正确、完整的物料内容，并在填写 处签字、确认；处签字、确认；【稽核控制】【稽核控制】控

14、制动作控制动作5 5、对于部分有特殊要求的物料，由打板组长在、对于部分有特殊要求的物料，由打板组长在“备注栏备注栏” 中加以说明；中加以说明；【稽核控制】【稽核控制】审核、修正要求审核、修正要求控制动作控制动作6 6、装配车间主管复核、修正要求具体同、装配车间主管复核、修正要求具体同5.2.2.15.2.2.1 条至条至5.2.2.45.2.2.4条规定；条规定； 【相互控制】【相互控制】控制动作控制动作7 7、打板组长对装配车间主管修正的、打板组长对装配车间主管修正的生产制令生产制令 单单进行查看，若有疑问或不清楚之处，须进行查看，若有疑问或不清楚之处，须 与装配车间主管进行沟通，必要时到仓

15、库查与装配车间主管进行沟通，必要时到仓库查 看实物，以确定看实物，以确定生产制令单生产制令单内容；【内容；【相相 互控制互控制】控制动作控制动作8 8、打板组长将确定的、打板组长将确定的生产制令单生产制令单交装配车交装配车 间文员复印二份，装配车间文员在间文员复印二份，装配车间文员在生产制生产制 令单令单上分别注明上分别注明“仓库联仓库联”、“装配联装配联” 字样，字样，“仓库联仓库联”交仓库备料，交仓库备料，“装配联装配联” 在备料完成前交由打板组长保管，要求在当在备料完成前交由打板组长保管，要求在当 天下午天下午5 5：3030前完成；前完成；【稽核控制】【稽核控制】控制动作控制动作9 9

16、、仓库主管（仓库主管不在时由责任、仓库主管（仓库主管不在时由责任 仓管员签收）负责在仓管员签收）负责在生产制令单生产制令单 签收表签收表上签收（须详细填写签收上签收（须详细填写签收 时间，要求准确到分钟），要求在时间，要求准确到分钟），要求在 当天下午下班前分发给责任仓管员当天下午下班前分发给责任仓管员 【稽核控制】【稽核控制】控制动作控制动作1010、生产制令单生产制令单原件由打板组组长原件由打板组组长 留存。留存。【稽核控制】【稽核控制】控制动作控制动作1 1、仓管员依接到审核、修正后的、仓管员依接到审核、修正后的生产制令单生产制令单 进行备料作业进行备料作业, ,要求在第二天完成要求在第

17、二天完成; ;【稽核控制】【稽核控制】备料作业内容及要求：备料作业内容及要求：控制动作控制动作2 2、小件物料必须进行实物备料，并在、小件物料必须进行实物备料，并在物料销存物料销存 卡卡上进行结存数量扣减；大件物料（具体见上进行结存数量扣减；大件物料（具体见 仓库大件物料表仓库大件物料表）进行）进行物料销存卡物料销存卡备备 料，即将备料数量在料，即将备料数量在物料销存卡物料销存卡结存数量结存数量 下一行中注明下一行中注明“（生产制令单号）（生产制令单号）+ +备料备料 + +（数量）（数量）”字样，待实际发料时在字样，待实际发料时在物料物料 销存卡销存卡上进行结存数量扣减；上进行结存数量扣减；

18、【稽核控制】【稽核控制】控制环节三、备料作业控制环节三、备料作业控制动作控制动作3 3、仓管员按须对注明、仓管员按须对注明“需打板需打板”字样的字样的生产制生产制 令单令单进行优先备料，一般要求当天上午完进行优先备料，一般要求当天上午完 成；成；【稽核控制】【稽核控制】控制动作控制动作4 4、备料过程中，仓管员必须将备料数量和欠料数、备料过程中，仓管员必须将备料数量和欠料数 量详细登记在量详细登记在生产制令单生产制令单的的“备（欠）数备（欠）数 量栏量栏”，填写方式为：未欠料则直接填写备料，填写方式为：未欠料则直接填写备料 数量，有欠料则填写数量，有欠料则填写“欠欠+ +（欠料数量）（欠料数量

19、）” 字样，在物控员最近一次收取单据前，由仓管字样，在物控员最近一次收取单据前，由仓管 员依据员依据生产制令单生产制令单填写规范、完整、准确填写规范、完整、准确 的的生产制令单欠料跟催表生产制令单欠料跟催表经打板组长（或经打板组长（或 打板组长指令的人员）签名确认后交物控员；打板组长指令的人员）签名确认后交物控员； 【相互控制】【相互控制】控制动作控制动作5 5、备料过程中，若发现物料库存低于最低存量、备料过程中，若发现物料库存低于最低存量 时，在物控员最近一次收取单据前，由仓管员时，在物控员最近一次收取单据前，由仓管员 依据依据生产制令单生产制令单，结合物料最低存量，填，结合物料最低存量，填

20、 写规范、完整、准确的写规范、完整、准确的物料请购单物料请购单交物控交物控 员；员；【相互控制】【相互控制】控制动作控制动作6 6、备料过程中，若仓管员发现物料名称、规格、备料过程中，若仓管员发现物料名称、规格/ /型型 号、数量等有不清楚时，仓管员须向打板组长号、数量等有不清楚时，仓管员须向打板组长 求证；经查证确有错误的，由打板组长对求证；经查证确有错误的，由打板组长对生生 产制令单产制令单（仓库联、装配联、打板联）上进（仓库联、装配联、打板联）上进 行相应的修正，仓管员依据修正后的行相应的修正，仓管员依据修正后的生产制生产制 令单令单进行备料调整；进行备料调整；【相互控制】【相互控制】控

21、制动作控制动作7 7、备料过程中，若因特殊原因而可能导致无法完、备料过程中，若因特殊原因而可能导致无法完 成当天的备料工作时，责任仓管员须向仓库主成当天的备料工作时，责任仓管员须向仓库主 管反映，先由仓库主管进行调配、处理，【管反映，先由仓库主管进行调配、处理，【行行 政控制政控制】调配、处理仍不能完成备料任务时，】调配、处理仍不能完成备料任务时， 由仓库主管或责任仓管员以由仓库主管或责任仓管员以内部联络单内部联络单方方 式（须注明延迟原因、延迟后预计备料完成时式（须注明延迟原因、延迟后预计备料完成时 间等内容），在物控员收取单据时交物控员，间等内容），在物控员收取单据时交物控员， 在征得物控

22、员同意后，方可延期备料；【在征得物控员同意后，方可延期备料；【相互相互 控制控制】控制动作控制动作8 8、仓管员将依、仓管员将依生产制令单生产制令单备好的物料（大件备好的物料（大件 物料除外）放到规定的备料区。物料除外）放到规定的备料区。【稽核控制】【稽核控制】控制动作控制动作9 9、仓库主管须在物控员一天四次去仓库收取单据、仓库主管须在物控员一天四次去仓库收取单据 的时间的时间【相互控制】【相互控制】把各仓仓管员（五金仓仓把各仓仓管员（五金仓仓 管员除外）填写的经打板组长（或打板组长指管员除外）填写的经打板组长（或打板组长指 令的人员）签名确认令的人员）签名确认【相互控制】【相互控制】后后生

23、产制生产制 令单欠料跟催表令单欠料跟催表( (外购、外协件外购、外协件) )一式两份与一式两份与 物料请购单物料请购单一式两份交给物控员；物控员一一式两份交给物控员；物控员一 天四次去仓库收取单据的时间分别是上午天四次去仓库收取单据的时间分别是上午8:30- 8:30- 8 8：4040，1111：00110011：1010，下午，下午3 3：003003：1010， 5 5：005005：1010；【稽核控制】【稽核控制】备料信息反馈及处理备料信息反馈及处理控制动作控制动作1010、仓库主管须在计划员一天四次去仓库收取、仓库主管须在计划员一天四次去仓库收取 单据的时间单据的时间【相互控制】【

24、相互控制】把五金仓仓管员把五金仓仓管员 写的经打板组长（或打板组长指令的人员）写的经打板组长（或打板组长指令的人员） 签名确认签名确认【相互控制】【相互控制】后后生产制令单欠生产制令单欠 料跟催表料跟催表( (自制五金件自制五金件) )一式两份交给计一式两份交给计 划员；计划员一天四次去仓库收取单据的划员；计划员一天四次去仓库收取单据的 时间也分别是上午时间也分别是上午8 8：308308：40,11: 0040,11: 00 11 11：1010，下午，下午3 3：003003：1010，5 5：00-00-5 5：1010；【稽核控制】【稽核控制】控制动作控制动作1111、打板组长（或打板

25、组长指令的人员）至、打板组长（或打板组长指令的人员）至 少一天四次到仓库查看、指导备料作少一天四次到仓库查看、指导备料作 业，必要时，协助仓管员进行备料，业，必要时，协助仓管员进行备料， 【相互控制】【相互控制】时间分别是上午时间分别是上午8:00-8:10,8:00-8:10, 10 10：30103010：4040，下午，下午2 2：302302：4040， 4 4：304304：40,40,必要时，必要时，【稽核控制】【稽核控制】 须对欠料情况进行核实，核实有误的，须对欠料情况进行核实，核实有误的， 由仓管员、打板组长共同处理；由仓管员、打板组长共同处理；控制动作控制动作1212、物控员

26、核对收取到的、物控员核对收取到的生产制令单欠料跟催生产制令单欠料跟催 表表，并对收取到的，并对收取到的物料请购单物料请购单进行审核进行审核 无误后填写请购数量，并报计划物控部经理审无误后填写请购数量，并报计划物控部经理审 批。批。【行政控制】【行政控制】控制动作控制动作1313、物控员将审核无误的、物控员将审核无误的生产制令单欠料跟催表生产制令单欠料跟催表 （仅限外协、外购件）和审批过的（仅限外协、外购件）和审批过的物料请购物料请购 单单交采购部责任采购员进行处理，交采购部责任采购员进行处理，【相互控【相互控 制】制】责任采购员须在责任采购员须在生产制令单欠料跟催表生产制令单欠料跟催表 （仅限

27、外协、外购件）和（仅限外协、外购件）和物料请购单物料请购单上签上签 名确认名确认“要求完成时间要求完成时间”，【稽核控制】【稽核控制】原件原件 留底，另一份给责任采购员；每天在生产协调留底，另一份给责任采购员；每天在生产协调 会时由物控员汇报外协、外购欠料情况。会时由物控员汇报外协、外购欠料情况。【相【相 互控制】互控制】控制动作控制动作1414、计划员将审核无误的、计划员将审核无误的生产制令单欠料跟生产制令单欠料跟 催表催表（仅限自制五金件）交五金车间主（仅限自制五金件）交五金车间主 管处理，管处理，【相互控制】【相互控制】五金车间主管须在五金车间主管须在 生产制令单欠料跟催表生产制令单欠料

28、跟催表上签名确认上签名确认 “ “要求完成时间要求完成时间”， 【稽核控制】【稽核控制】原件留原件留 底，另一份给五金车间主管；每天在生产底，另一份给五金车间主管；每天在生产 协调会时由计划员汇报自制五金件欠料情协调会时由计划员汇报自制五金件欠料情 况。况。【相互控制】【相互控制】控制动作控制动作1515、若责任人确认的物料到位时间与、若责任人确认的物料到位时间与“要求完成要求完成 时间时间”不同时，责任人须与物控员（外购、不同时，责任人须与物控员（外购、 外协件）或计划员（五金自制件）进行沟外协件）或计划员（五金自制件）进行沟 通通, ,双方达成一致的完成时间双方达成一致的完成时间, ,【相

29、互控制相互控制】 若沟通无效，则由物控员或计划员报若沟通无效，则由物控员或计划员报PMCPMC经经 理处理；理处理；【行政控制】【行政控制】控制动作控制动作1616、物控员、计划员主要负责依双方达成一致的、物控员、计划员主要负责依双方达成一致的 完成时间对欠料进行跟催。打板组长协助跟完成时间对欠料进行跟催。打板组长协助跟 催作业，并及时向物控员、计划员反馈跟催催作业，并及时向物控员、计划员反馈跟催 信息；信息；【相互控制】【相互控制】控制动作控制动作1 1、打板组长依、打板组长依生产制令单生产制令单确定是否需进行首确定是否需进行首 件打板，若需要打板，则由打板组长安排打板件打板，若需要打板，则

30、由打板组长安排打板 员依修正后的员依修正后的生产制令单生产制令单（装配联）到仓（装配联）到仓 库领取物料，并按打板作业规定进行打板。若库领取物料，并按打板作业规定进行打板。若 不需要打板，则直接跟进仓库备料作业；不需要打板，则直接跟进仓库备料作业；【稽【稽 核控制】核控制】控制动作控制动作2 2、打板组长在打板过程中，若发现、打板组长在打板过程中，若发现生产制令单生产制令单 有误时，在查证属实后有误时，在查证属实后1010分钟内通知责任仓管分钟内通知责任仓管 员进行备料调整，员进行备料调整，【相互控制】【相互控制】并同时修正并同时修正 生产制令单生产制令单（仓库联、装配联、打板联）；（仓库联、

31、装配联、打板联）； 【稽核控制】【稽核控制】控制环节四、打板处理控制环节四、打板处理控制动作控制动作3 3、首件打板完成后，成品品管须对首板按品质检、首件打板完成后，成品品管须对首板按品质检 验规定进行检验。合格，则在验规定进行检验。合格，则在生产制令单生产制令单 （打板联）上签字、确认；不合格，则通知打板（打板联）上签字、确认；不合格，则通知打板 组处理；组处理；【相互控制】【相互控制】控制动作控制动作4 4、首件打板完成后，打板组长安排打板员将修正、首件打板完成后，打板组长安排打板员将修正 后的后的生产制令单生产制令单（打板联）分别交采购部（打板联）分别交采购部 经理、装配车间主管、品管部

32、经理、销售部责经理、装配车间主管、品管部经理、销售部责 任业务员进行复核、签字，任业务员进行复核、签字，【相互控制】【相互控制】若复若复 核有误，则由复核人与打板员共同确认、处理。核有误，则由复核人与打板员共同确认、处理。 要求在要求在2 2个工作小时内完成；个工作小时内完成；【稽核控制】【稽核控制】控制动作控制动作5 5、打板组长依据各部门的复核意见，修正、打板组长依据各部门的复核意见，修正 出准确、完整的出准确、完整的生产制令单生产制令单（打板（打板 联、装配联），并将联、装配联），并将生产制令单生产制令单 （装配联）交装配车间主管，若修正后的（装配联）交装配车间主管，若修正后的 生产制令

33、单生产制令单与仓库备料的与仓库备料的生产制令生产制令 单单有不符现象时，由打板组长负责修有不符现象时，由打板组长负责修 正正生产制令单生产制令单（仓库联），责任仓（仓库联），责任仓 管员依据修正后的管员依据修正后的生产制令单生产制令单进行进行 备料调整。备料调整。【相互控制】【相互控制】控制动作控制动作1 1、所有、所有客户订单客户订单生产所需物料，装配车间只生产所需物料，装配车间只 能依据打板组审核有效的能依据打板组审核有效的生产制令单生产制令单去仓去仓 库领料生产（例外情况库领料生产（例外情况: :领料单领用物料明细领料单领用物料明细 表表可用可用领料单领料单领料）；领料）；【相互控制】【

34、相互控制】控制动作控制动作2 2、装配车间物料员依、装配车间物料员依生产制令单生产制令单（装配联）（装配联） 到仓库备料区领取物料，仓管员与物料员办理到仓库备料区领取物料，仓管员与物料员办理 物料交接手续，双方当面点收无误后，仓管员物料交接手续，双方当面点收无误后，仓管员 在在生产制令单生产制令单（装配联）上写上实发数（装配联）上写上实发数 量，物料员在量，物料员在生产制令单生产制令单（装配联、仓库（装配联、仓库 联）上签字、确认；联）上签字、确认；【相互控制】【相互控制】控制环节五、物料交接控制环节五、物料交接控制动作控制动作3 3、在物料交接过程中，若交接双方发现数量有、在物料交接过程中，

35、若交接双方发现数量有 误，经仓管员核实后由仓管员更改误，经仓管员核实后由仓管员更改生产制令生产制令 单单实发数量（并在更改处签名确认）或进行实发数量（并在更改处签名确认）或进行 多退少补；若发现物料名称、规格多退少补；若发现物料名称、规格/ /型号有误，型号有误， 则通知打板组长进行现场确认，要求打板组长则通知打板组长进行现场确认，要求打板组长 在接到通知后在接到通知后1010分钟内分钟内【稽核控制】【稽核控制】到达现场。到达现场。 确认有误的，由打板组长修正确认有误的，由打板组长修正生产制令单生产制令单 （仓库联、装配联、打板联）相应内容，交接双（仓库联、装配联、打板联）相应内容，交接双 方

36、按打板组长确认的物料名称、规格方按打板组长确认的物料名称、规格/ /型号进行型号进行 物料交接；物料交接；【相互控制】【相互控制】控制动作控制动作4 4、如仓库所备物料有部分欠缺，但车间急需、如仓库所备物料有部分欠缺，但车间急需 领用，在不影响装配车间正常生产时，由领用，在不影响装配车间正常生产时，由 打板组长将打板组长将生产制令单生产制令单（装配联）交（装配联）交 装配车间主管。装配车间主管安排物料员装配车间主管。装配车间主管安排物料员 领料。仓管员依据领料。仓管员依据生产制令单生产制令单（仓库（仓库 联）填写联）填写欠料单欠料单交物料员签字、确交物料员签字、确 认，交接双方各自取回相应联单

37、；认，交接双方各自取回相应联单；【相互【相互 控制】控制】控制动作控制动作5 5、物控员、计划员依据、物控员、计划员依据生产制令单欠料跟催表生产制令单欠料跟催表 加紧对欠料进行跟催，打板组长协助跟催，三加紧对欠料进行跟催，打板组长协助跟催，三 方对跟催异常情况进行处理；方对跟催异常情况进行处理；【相互控制】【相互控制】控制动作控制动作6 6、若所欠车间物料进仓后，仓管员须在、若所欠车间物料进仓后，仓管员须在1010分钟内分钟内 【稽核控制】【稽核控制】通知装配车间相应物料员领取物通知装配车间相应物料员领取物 料，物料员依据料，物料员依据欠料单欠料单到仓库领取物料，到仓库领取物料， 双方办理好物

38、料交接手续；双方办理好物料交接手续；【相互控制】【相互控制】控制动作控制动作7 7、责任仓管员、车间主管负责保管好各自的、责任仓管员、车间主管负责保管好各自的生生 产制令单产制令单。【稽核控制】【稽核控制】控制环节六、生产：车间主管负控制环节六、生产：车间主管负责按生产计划安排生产。责按生产计划安排生产。控制环节七、退控制环节七、退/补料作业补料作业控制动作控制动作1 1、领用的物料经车间使用后需作退仓处理、领用的物料经车间使用后需作退仓处理 的，由车间物料员开具的，由车间物料员开具退退/ /补料单补料单 （要求（要求退退/ /补料单补料单必须分仓填写）报必须分仓填写）报 装配车间主管审核、签

39、字后装配车间主管审核、签字后【行政控制】【行政控制】 与仓管员办理退仓手续，具体依与仓管员办理退仓手续，具体依退料退料 作业流程作业流程处理；处理；【相互控制】【相互控制】控制动作控制动作2 2、领用物料经车间使用后需作补料处理的，若为、领用物料经车间使用后需作补料处理的，若为 一退一补且退补数量相等或补料数量小于退料一退一补且退补数量相等或补料数量小于退料 数量时，由车间物料员开具数量时，由车间物料员开具退退/ /补料单补料单报装报装 配车间主管审核配车间主管审核【行政控制】【行政控制】及品管部品管员及品管部品管员 检验、签字检验、签字【相互控制】【相互控制】后与仓管员办理补料后与仓管员办理

40、补料 作业手续；若为一退一补且补料数量大于退料作业手续；若为一退一补且补料数量大于退料 数量或仅为补料，除报装配车间主管审核及品数量或仅为补料，除报装配车间主管审核及品 管部品管员检验、签字后，交计划物控部经理管部品管员检验、签字后，交计划物控部经理 审批审批【相互控制】【相互控制】（计划物控部经理临时不在（计划物控部经理临时不在 时由物控员代审）后方可办理补料作业。时由物控员代审）后方可办理补料作业。控制环节八、成品进仓：装配车控制环节八、成品进仓：装配车间包装负责人负责按间包装负责人负责按成品进仓成品进仓作业流程作业流程办理成品进仓手续。办理成品进仓手续。控制环节九、控制环节九、生产制令单

41、生产制令单结案结案控制动作控制动作1 1、仓管员依据、仓管员依据生产制令单生产制令单（仓库联）、（仓库联）、 退退/ /补料单补料单、成品进仓单成品进仓单于当天内登于当天内登 记好台帐，并于次日上午记好台帐，并于次日上午9 9：0000前将前将退退/ /补补 料单料单、成品进仓单成品进仓单交相关部门；仓库交相关部门；仓库 主管自留主管自留生产制令单生产制令单（仓库联）及对应（仓库联）及对应 的的退退/ /补料单补料单（仓库联）、（仓库联）、成品进仓单成品进仓单 （仓库联）作生产制令单结案审核依据；（仓库联）作生产制令单结案审核依据；【稽【稽 核控制】核控制】控制动作控制动作2 2、装配车间主管

42、负责在产品生产完成、进仓后、装配车间主管负责在产品生产完成、进仓后2 2天天 内将对应的内将对应的生产制令单生产制令单、成品进仓单成品进仓单、 退退/ /补料单补料单收集，并进行生产制令单结案，收集，并进行生产制令单结案， 【稽核控制】【稽核控制】于第于第3 3天上午天上午8 8：3030前交仓库主管审前交仓库主管审 核、确认；核、确认；【相互控制】【相互控制】控制动作控制动作3 3、仓库主管在、仓库主管在4 4个工作小时内个工作小时内【稽核控制】【稽核控制】依据仓依据仓 库存档库存档生产制令单生产制令单、退退/ /补料单补料单、成成 品进仓单品进仓单完成对装配车间提供的完成对装配车间提供的生

43、产制令生产制令 结案单结案单等资料进行审核，若无误，则在等资料进行审核，若无误，则在制制 令结案单令结案单上签名、确认后返交装配车间文上签名、确认后返交装配车间文 员，若有误，则通知装配车间主管处理；员，若有误，则通知装配车间主管处理；【相【相 互控制】互控制】控制动作控制动作4 4、装配车间文员将生产制令结案整套资料交计、装配车间文员将生产制令结案整套资料交计 划物控部物控员进行制令单结案处理，划物控部物控员进行制令单结案处理，【相【相 互控制】互控制】物控员必须在物控员必须在1 1个工作日内，个工作日内，【稽核【稽核 控制】控制】依据对应的依据对应的物料清单物料清单及损耗标准及损耗标准 对

44、原对原生产制令单生产制令单进行更新和物料损耗情进行更新和物料损耗情 况核算。同时，将更新后的况核算。同时，将更新后的生产制令单生产制令单 送交工程技术部经理，送交工程技术部经理，【相互控制】【相互控制】工程技工程技 术部经理安排专人负责修正相对应产品型号术部经理安排专人负责修正相对应产品型号 的的物料清单物料清单，要求在两个工作日内完成。，要求在两个工作日内完成。 【稽核控制】【稽核控制】控制环节十、考核控制环节十、考核控制动作控制动作1 1、计划物控部物控员根据、计划物控部物控员根据物料清单物料清单及损耗标准及损耗标准 对当月所有对当月所有生产制令单生产制令单中物料使用情况进行中物料使用情况

45、进行 核算，并登录在核算，并登录在物料耗用统计表物料耗用统计表上，上，【相互【相互 控制】控制】并将并将物料耗用统计表物料耗用统计表经计划物控部经经计划物控部经 理审核，理审核，【行政控制】【行政控制】装配车间主管确认后，装配车间主管确认后， 【相互控制】【相互控制】计算得出计算得出“装配车间物料损耗率装配车间物料损耗率”， 将此数据填写在将此数据填写在绩效考核指标登记表绩效考核指标登记表经计划经计划 物控部经理审核、装配车间主管确认后，物控部经理审核、装配车间主管确认后，【相互【相互 控制】控制】转人事行政部对装配车间主管进行考核；转人事行政部对装配车间主管进行考核； 要求在每月要求在每月5

46、 5日日【稽核控制】【稽核控制】前由计划物控部物控前由计划物控部物控 员将经审核、确认后的员将经审核、确认后的绩效考核指标登记表绩效考核指标登记表 传人事行政部；传人事行政部；【业绩控制】【业绩控制】控制动作控制动作2 2、装配车间物料损耗率、装配车间物料损耗率= =物料当月实际总耗物料当月实际总耗 用量用量/ /当月计划总耗用量当月计划总耗用量该物料权重该物料权重 （注：不同物料根据贵重程度在考核中所（注：不同物料根据贵重程度在考核中所 占权重不同；物料权重分配：五金卷材占权重不同；物料权重分配：五金卷材 60%60%，玻璃，玻璃20%20%，电机、纸箱各，电机、纸箱各10%10%）【标【标

47、 准控制】准控制】控制动作控制动作3 3、计划物控部物控员根据、计划物控部物控员根据生产制令单生产制令单中规定备中规定备 料时间，料时间，【标准控制】【标准控制】在一天四次去仓库时进行在一天四次去仓库时进行 查核，查核，【相互控制】【相互控制】并根据装配车间提供并根据装配车间提供欠料欠料 单单、生产制令单生产制令单（装配联）每周统计仓库（装配联）每周统计仓库 备料状况，并登录在备料状况，并登录在物料跟催表物料跟催表上，并将上，并将 物料跟催表物料跟催表经计划物控部经理审核，经计划物控部经理审核，【行政控【行政控 制】制】仓库主管确认后，仓库主管确认后，【相互控制】【相互控制】计算得出计算得出 “ “仓库备料及时率仓库备料及时率”，将此数据填写在，将此数据填写在绩效考核绩效考核 指标登记表指标登记表经计划物控部经理审核、仓库主管经计划物控部经理审核、仓库主管 确认后，转人事行政部对仓库主管进行考核；确认后，转人事行政部对仓库主管进行考核； 【业绩控制】【业绩控制】要求在每月要求在每月5 5日日【稽核控制】【稽核控制】前由计前由计 划物控部物控员将经审核、确认后的划物控部物控员将经审核、确认后的绩效考核绩效考核 指标登记表指标登记表传人事行政部；传人事行政部；控制动作控制动作4 4、备料及时率、备料及时率= =准时备