风险与机遇识别评价表_第1页
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风险与机遇识别评价表序号风险/机遇预期结果（目标&绩效指标）主要风险/机遇描述（因为-造成-导致）风险（机遇）评估控制措施对目标影响度（15）发生的可能性（15）风险度评分（125）风险等级ABCD01产品不合格产品合格率98%以上因为操作工人操作失误或技能不熟造成产品出现不合格情况，导致生产计划不能按时完成和物料的损耗3214B加强工人的技能操作培训与工作责任心教育02顾客不满意顾客满意度90%以上因为产品及服务未能满足顾客的要求，对顾客的抱怨或反馈处理不及时，造成顾客的不满意导致订单减少或订货数量减少3214B加强售后服务人员的顾客满意工作03活动违规遵守法律法规要求100%因为实际工作中一些操作失误造成未能按照规定要求处理废弃物、员工职业健康按时查体，造成环境和职业健康安全问题3114B定期进行法律法规的识别和合规性评价工作04物流运输物流运输延误为0因为道路出现恶劣天气、交通事故等原因造成交通拥堵、车辆事故导致不能讲产品按时运送至顾客处或安装处2210B提前做好预案，制定并选择运输备用方案05文件编号：评价人： 审批：

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