中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表【模板】_第1页
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文档简介

1、中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类,2014年版）税款所属期间：年 月曰至 年 月曰纳税人识别号：纳税人名称：金额单位：人民币元（列至角分）谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中 华人民共和国企业所得税法实施条例、有关税收政策以及国家统一会计制 度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。年 月曰法定代表人（签章）纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章:会计主管：经办人：受理人：经办人执业证件号码：填表日期：年 月曰代理申报日期：年 月受理日期：年 月日日国家税务总局监制企业所得税年度纳税申报表填报表单表单编号表单名称选择填报情况填报不填 报A000

2、000企业基础信息表VXA100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）VXA101010一般企业收入明细表A101020金融企业收入明细表A102010一般企业成本支岀明细表A102020金融企业支岀明细表A103000事业单位、民间非营利组织收入、支岀明细表A104000期间费用明细表A105000纳税调整项目明细表A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表A105030投资收益纳税调整明细表A105040专项用途财政性资金纳税调整明细表A105050职工薪酬纳税调整明细表A105060广告费和业务宣传费跨年度

3、纳税调整明细表A105070捐赠支岀纳税调整明细表A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表A105081固定资产加速折旧、扣除明细表A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表A105091资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表A105100企业重组纳税调整明细表A105110政策性搬迁纳税调整明细表A105120特殊行业准备金纳税调整明细表A106000企业所得税弥补亏损明细表A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表A107011符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表A107012综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表A107013金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表A107014研发费用加计扣除优惠明细表A107020所得减免优惠明细表A107030抵扣应纳税所得额明细表A107040减免所得税优惠明细表A107041高新技术企业优惠情况及明细表A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表A107050税额抵免优惠明细表A108000境外所得税收抵免明细表A108010境外所得纳税调整后所得明细表A108020境外分支机构弥补亏损明细表A108030跨年度结转抵免境外所得税明细表A109000跨地区经营汇总纳税企业年度

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