1、申办有机无机复混肥料生产许可证---质量管理职责

1、青岛XX肥业有限公司质量管理文件汇编（-质量管理职责）编 制：审 核：批 准：受控状态：受控132012年10月31日发布2012年11月1日实施1颁布令2授权书3组织结构图与质量管理体系结构图4管理职责及权限5质量管理制度6质量管理制度考核办法7企並质量R只责分雪己表8质量管理制度考核记录表青岛XX肥业有限公司关于实施产品质量管理的颁布令依据有机-无机混肥料生产工艺耍求和产品质量标准，按照2011 年化肥产品生产许可证实施细则 复混肥料产品部分，结合本公 司管理模式，编写了质暈管理文件汇编，明确了有关部门、人员 的职责权限及相互关系和质量管理考核办法，完善了采购、销售、设 备及工艺管理、质量

2、检验和安全防护的管理要求。是企业开展各项管 理工作的纲领性文件，是指导建立并实施质量管理体系的行动准则， 是企业对客户的承诺，全体员工必须遵照执行。青岛XX肥业有限公司总经理：二零一二年十月三一日青岛XX月巴业有限公司有限公司关于实施产品质量管理的授权书为贯彻执行企业的质量管理文件，加强对质量管理体系运作的领 导,提高产品质量，由总经理XX负责企业的质量管理工作。质检部为企业质量管理的职能部门，也是质量管理监督检查部 门。质检部部长、质检员、化验员，具有独立行使产品监督、检查的 权力。企业各部门、车间应积极配合，接受监督检查。为保证企业的质量管理体系有效运行，保证产品质量，满足顾客 要求，特授

3、权以下人员行使监督检验职权：质检部长：XX化验员：xx（兼）XX青岛XX肥业有限公司总经理：二零一二年十月三一日企业组织机构及质量管理体系网络图1办公室质检部1 化验室生产技术部生产车间-、管理职责及驢管理制度1总经理11贯彻执行国家有关质量法规、政策。12确定木企业组织机构及各部门职责，合理配置资源。13批准、发布企业质量管理文件并组织实施。14负责组织原材料供应、仓储管理.产品销售及售后服务工作。1.5负责市场调研和市场需求预测，确定企业的经营方向，制定经营目标，编制经营计划，搞好经营管理工作。1.6负责重大合同和顾客特殊要求的评审工作。17明确副经理的职责和权限。18负责企业的质量.技术

4、管理工作。1.9指导质检部作好原料及产品的质量监督检验工作。1.10协同经营解决顾客提出的质量异议。2生产技术副总经理2.1负责公司的生产、设备管理工作，确保产品质量。2.2组织设备技术改造、设备更新的可行性研究。2.3负责主要设备检修计划的指导与审批。2.4设备采购合同和设备技术文件的审批。2.5负责企业安全文明生产工作。2.6总经理规定的其它质量职能。3供销副总经理3.1负责组织原材料供应、仓储管理、产品销售及售后服务工作。23.2负责市场调研和市场需求预测，协助总经理确定企业的经营方向，制定经营目标，编制经营计划，搞好经营管理工作。3.3组织对供方的评价及合格供方的选择。3.4负责采购计

5、划、采购合同的审核及实施。3.5指导供销部作好原料采购及产品销售工作。3.6组织解决顾客提出的质量异议。3.7总经理规定的其它质量职能。4生产车间4.1在生产技术副总的领导下，按照计划合理组织生产，完成生 产任务。4.2严格按工艺规程操作，确保设备长周期、安全、稳定运行。4.3在生产技术部的指导下，对不合格的工艺指标及时进行调整, 确保工艺指标和产品质量。4.4在质检部指导下负责对车间不合格品处理的具体落实，并针 对不合格品采取纠正和预防措施。4.5负责车间生产设备的管理工作。4.6负责车间现有设备的日常维护、保养工作。4.7负责车间设备检修计划的编制工作。4.8完成领导交办的各项任务。5.供

6、销部5.1负责对供方进行评价，选择合格供方，建立供方档案。5.2按照采购计划进行采购，选择合格供方。5.3 了解市场，购买生产过程的检验和测量设备。5.4配合检验部门做好进厂物资的检查、验证工作。5.5负责对不合格进厂物资的处置工作。5.6深入了解市场行情，合理申报产品销售计划。5.7负责处理与顾客有关的过程管理工作。5.8负责收集和汇总顾客信息，及时向公司领导和有关部门反馈。5.9负责产品售前、售中和售后服务工作。5.10领导交办的各项任务。6.质检部6.1在总经理的领导下，负责企业生产技术、质量管理和计量管 理工作，贯彻执行国家有关的质量、计量法规、法令。6.2参与制定工艺流程、技术操作规

7、程，对生产过程中出现的重 大技术问题组织攻关，参与工艺、质量、安全、设备、环保事故的处 理。6.3负责进厂原料、半成品、成品的检验、试验工作和对原料、 产品检验和试验状态的标识、可追溯性的监督工作。6.4协助供销部做好产品质量异议、用户提出的投诉等售后服务 工作和生产全过程中有关质量问题的纠正预防措施的控制管理。6.5负责不合格品的处置监督管理工作。6.6负责各部门计量器具配备计划的编制审批工作和各类计量器 具周检计划的编制和实施。6.7负责分析用计量器具、仪器设备的日常维护、保养工作。6.8完成领导交办的各项任务。7生产技术部7.1在生产技术副总经理的领导下，具体负责企业的安全、生产、 环保

8、、设备的管理工作，贯彻执行国家有关的法律法规和政策，建立 健全安全生产规章制度，做好安全、环保技术管理工作，改善劳动条 件和企业环境卫生，创造一个文明整洁的工作环境。7.2根据生产计划，科学的组织、平衡调度生产的各个环节，及 时处理生产中发生的问题，确保生产计划完成。7.3负责组织制定工艺流程、技术操作规程，对生产过程中出现 的重大技术问题组织攻关，参与工艺、质量、安全、设备、环保事故 的处理。7.4严格执行生产操作规程、安全技术规程确保设备长周期、安 全、稳定运行。7.5负责设备检修计划的编制和组织实施。7.6协同有关部门搞好安全、环保、工艺、设备人员的技术培训 和考核，组织完成特殊工种（人

9、员）的培训取证工作。7.7组织对生产运行中出现突发性事故的处理，对出现的安全、 环保、工艺、设备事故木着四不放过的原则组织有关部门分析原因, 制定预防纠正措施并组织实施。7.8参与质量事故的处理。7.9参加企业组织的安全检查，落实事故隐患整改计划，督促有关部门按期整改。7.10负责环保管理工作，监督检查三废设施运行及三废排放情 况，对发现的问题及时提出整改措施并监督执行。7.11完成领导交办的各项任务。8办公室8.1在总经理领导下，负责人力资源、人员培训、文件的发放管 理工作，贯彻执行国家劳动工资工作的方针、政策、法令和法规。8.2负责进厂新职工、特殊工种、关键岗位的安全、质量、技术 等培训及

10、档案管理，企业员工的法律、法规等培训计划安排工作。8.3负责人力资源的管理开发工作，制定员工中长期引进、培训 计划，合理配置人力资源。8.4负责企业文书档案、技术文件的管理工作。8.5负责企业外来文件的管理工作。8.6完成领导交办的各项任务。9化验室9.1负责进厂原料、半成品、成品的检验和验证工作。9.2严格执行产品技术标准和分析操作规程，保证检验结果的准 确性和可靠性。9.3及时报告产品质量趋势，并对质量改进提出合理化建议。9.4在总经理授了的职责和权限内独立行使质量否决权。10仓库10.1负责进厂原料、成品的仓储管理工作。10.2负责不合格产品的仓储管理工作。10.3负责返工产品的仓储管理

11、工作。10.4负责库存物资的标识和防护管理工作。11.化验员11.1认真负责分管的检测项目，熟悉本职工作，严格执行化验分 析各项制度，掌握化验项目的质量标准，熟悉操作方法，保证数据准 确。11.2认真做好原始记录，字迹清楚、正规，不得涂改，对所有化 验报告、化验结果及时上报。11.3发现质量问题及时向质检科汇报，要积极主动想出主意，落 实解决措施。11.4产品化验要严格按照国家标准进行采样，以保证试样有代表 性。11.5对实验仪器、药品要严格按照管理制度妥善保管，不得它用。12操作工12.1按照工艺要求完成生产任务确保产品合格；12.2维护和管理生产现场的卫生工作；12.3严格执行公司的各项规

12、章制度；12.4配合和服从生产管理者下达的指令；12.5做好设备的维护保养等。质量管理制度1目的为规范企业的质量管理工作，对生产、供应、销售各环节出现的 质量问题能及时纠正，保证出厂产品的质量，降低质量成木，提高企 业的信誉和产品在市场上的竞争力。2范围适用于企业各有关部门。3职责3.1质检部全而负责企业质量管理工作，各有关部门协助。3.2化验室负责原材物料、产成品的检验工作。4工作程序4.1供销部4.1.1按有关规定与供方签定购销合同，合同中必须有明确的质 量指标或质量要求；并按合同采购物资。4.1.2采购物资质量必须达到要求，并经验收部门验收认可签字 后，方可办理入库手续。4.1.3未收到

13、化验室的检验报告单或分析指标不合格的产品，不 准发货；未经检验的产品不准发货。4.1.4负责装卸人员和运输车辆的管理，不得在装车过程中造成包装物的破损和成品质量变化。4.1.5负责质量信息的收集和整理，并组织处理出现的质量异议 和顾客投诉。4.2生产车间4.2.1严格执行工艺操作规程，确保产品质量。4.2.2未接到化验室的检验报告单或检验不合格的原材料不准投 入生产。4.2.3未接到化验室的检验报告单或检验不合格产品，不准交于 供销部。4.2.4在质检部的监督下，对不合格品进行处理，并作好记录。4.3化验室4.3.1进厂原材料由供销科通知化验室取样，按原材料检验规程 执行；成品检验按成品检验规

14、程执行。4.3.2检验人员严格执行分析操作规程，确保分析准确率。4.3.3结果判定按GB8170-2008数值修约规则与极限数值的表示 和判定有关规定执行，及时准确出具检验报告，并按规定的途径传 递。13质量管理制度考核办法1目的为规范企业的质量管理工作，确保质量管理制度的顺利实施。2范围适用于企业质量管理制度执行的各有关部门。3职责3.1质检部全而负责企业质量管理工作，各有关部门协助；3.2化验室负责原材物料、产成品的检验工作。3.3公室负责每月1 H对上月进行考核。4考核办法4.1未签定采购合同或未按合同采购物资一次扣罚供销部100 yc °4.2采购物资质量达不到合同规定的质量

15、要求或未经验收部门验收认可签字办理入库手续，一次扣罚100元。4.3未收到化验室的检验报告单或未经检验的产品发货，一次扣罚100元。4.4在装卸车过程中造成包装破损、污染等，一次扣罚50元。4.5对出现的质量异议和顾客投诉处理不及时，给企业造成恶劣 影响一次扣罚200元。4.6不严格执行工艺操作规程，出现产品质量问题一次扣罚100 元；工艺指标合格率每降低1%扣罚50元。4.7未接到化验室的检验报告单或检验不合格的原材料投入生 产，一次扣罚100元。4.8未接到化验室的检验报告单或检验不合格产品，交于供销部 一次扣罚50元。4.9对不合格品进行处理未作好记录，一次扣罚20元。4.10进厂原材料

16、供销部不及时通知化验室取样检验，造成漏检 一次扣罚供销科100元；成品检验未执行GB18877-2009有机-无机 复混肥料有关规定，一次扣罚100元；未按GB8170-2008数值修 约规则与极限数值的表示和判定对结果进行判定一次扣罚20元； 未及时出具检验报告，一次扣罚20元；未按规定的途径传递检验报 告，一次扣罚10元。4.11检验人员未严格执行分析操作规程，一次扣罚20元；分析 准确率达不到要求，每降低1%扣罚50元。4.12对发生重大质量事故给企业造成重大经济损失或在市场上 造成恶劣影响的，由公司研究处理。4.13设备完好率达不到要求一次扣罚20元，设备未按计划进行 维护保养一次扣罚50元，发生安全事故一次扣罚500元。4.14在用技术文件不为现行有效版木，一次扣罚10元，质量管 理制度的考核工作不及时一次扣罚10元,未进行考核一次扣罚20元,4.15成品检验未严格执行GB18877-2009有关规定，一次扣罚100 元；未及时出具检验报告，一次扣罚20元；未按规定的途径传递检 验报告，一次扣罚10元，检验人员未严格执行分析操作规程，一次 扣罚20元；分析准确率达不到要求，每降低1%扣罚