国内采购管理制度

1、恒安集团有限公司主题：国内采购管理制度第3次修改部门米购供应部颁布日期2000.12.20国内采购管理制度第一章总则国内采购组是采购供应部的一个组成部份， 直属采购供应部的领导，从事公司 正常生产所需的所有原辅材料的国内采购供应工作。主要业务范围和职责包括： 对与公司生产销售的产品相关的原辅材料的市场信息进行全面的收集整理，对供 应商的生产经营、资信情况进行跟踪，选择合格的分承包商，及时向部门经理及 公司分管总裁反馈相关信息，按季编制国内原辅材料采购计划，按采购程序对原 材料进行询、定价，参与谈判，合同的草拟、签订，全程跟踪货物，物资材料质 量的监督与反馈，业务总结，档案的建立等。第二章岗位的

2、设定采购岗位：负责采购无纺布、离型纸、热熔胶、中包袋、纤维、卫生纸、塑 料米、油墨、橡胶、脂、白矿油、钛白粉氧剂、纸箱、纸筒、胶 纸、贴纸、标签、编织袋塑料纯、塞头、尿片套、供应岗位：收集汇总跟踪各所属公司材料申购计划、负责下达生产定单， 跟踪收发货。采购供应内业岗位：负责国内采购、供应的内业整理（包括各种台帐、档 案的管理）；按时编制报送月、季及年度月报表。第三章工作制度一.负责国内原辅材料的采购工作。多方收集供应商信息，不断拓宽供应渠道， 深入研究并掌握所采购材料的物性指标、性能、质量，材料与材料、材料与 机械的配合情况及产品质量对材料的进一步要求，及时了解、掌握市场的供 求关系和竞争态势

3、、采购适价、适质及符合设备技术要求的原辅材料。建立 供应商的档案。二.熟练掌握公司各种机台设备的额定生产能力、材料耗用，并根据采购到货的 周期等因素编制合理的原辅材料安全额定库存。科学地编制国内原辅材料的 季度采购计划。三.跟踪分公司的生产进度及原辅材料的库存，按时按质按量地汇总并统计各分恒安集团有限公司主题：国内采购管理制度第3次修改部门米购供应部颁布日期2000.12.20公司的季度原辅材料申购计划。四.了解、跟踪营销部的月生产计划、生技部的月生产计划、所属公司的申购计 划及材料库存情况，及时对采购计划进行适当的调整、增减，做到即保证生 产的正常进行又避免库存过量积压。5 .严格按采购程序

4、对采购计划进行报批、送审、补充、增补。6 .严格按采购程序认真考核及选择合格的分承包商。7 .深入了解掌握原辅材料供应市场的变化情况，积极参与原材料的改良工作， 严格按新材料的采购程序考核、采购新材料。8 .严格按采购程序和供应商接洽、谈判、询价、议价、定价以及最终合同的报 批、签订及报备。九.密切跟踪已下定单的货物的生产及发货情况，及时与供应商进行沟通，对已 到货物严格按采购入库程序，配合质检室做好货物的送检、入库工作。认真 接受并处理质检和生产部门对数量和质量的反馈，负责和客户协商退货、索 赔等处理方法，并把处理结果记录归档。对已检合格的原辅材料配合财务部 作好对外付款工作。十.对由总部提

5、供的原辅材料，应根据申购计划所规定的交货时间，及时协调生 技部下达生产计划、组织生产，保证订购物资如数按时交货。十一.工作上主动与相关部室进行沟通配合，主动向部门经理及分管副总裁反 馈、汇报工作情况，递交资料，接受领导对工作的检查，重大问题应请求领 导核决。十二.做好国内采购的内业工作。包括：国内采购日报表，国内采购统计月报表, 国内采购统计年报表，分公司原辅材料申购统计旬报表，供应商档案，业务 档案。第四章 权限十三定价对于新供应商的选择和新材料的定价需经部门经理确认，并呈报上一级领 导，老的物资材料若有价格变动应知会部门经理及分管副总裁确认。十四采购计划的编制编制的采购计划必须经相关公司的

6、负责人签名审核确认后经部门经理及分恒安集团有限公司主题：国内采购管理制度第3次修改部门米购供应部颁布日期2000.12.20管副总裁签名批准后方能执行。十五签订合同对外签订采购合同，金额80万人民币以下的由部门经理签名确认，80万人 民币（含80万）需经分管副总裁签名确认方能生效。合同签订后需报财务 部备案。十六付款承兑货款时，货物发票需附仓库的验收单和质检部门的检验报告单，经财 务部审核数量无误，经办人核准价格，报经部门经理及副总裁签名批准后， 方可对外付款。第五章 责任十七.由于工作失误造成国内原辅材料不能按采购计划保证及时供应而影响生产 负责。十八.对国内原辅材料的质量不符合公司的质量要求影响生产和