酒店采购部管理制度管理手册

1、感谢你的观看酒店采购部管理制度管理手册1酒店采购部管理制度管理手册采购手册的编订目的为了使酒店有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的商品或服务，特制订本手册。采购的定义酒店根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。酒店采购部管理制度1 、制定采购计划（ 1 ）由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；（ 2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或讲演财务部审核；（ 3）采购计划一式四份

2、，自存一份，其它三份交财务部。2、审批采购计划：感谢你的观看（ 1 ）财务部将各部分的采购计划和讲演汇总，并进行审核；（ 2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算；（ 3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（ 4）经批准的采购计划交财务总监监视实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。3、物资采购：（ 1 ）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数目、 单位适时进行采购，以保证及时供给。（ 2 ）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒 店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数目、规

3、格、品种和供货要求。（ 3）餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨 或宴会部下单采购部，采购职员要按计划或下单进行采购，以保证供给。（ 4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行采购，以保证需用。4、物资验收入库：（ 1 ）不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收；（ 2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在 发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按划定入库。5、报销及付款（ 1 ）付款：采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字

4、或单据填制支票，若由 采购员领空缺支票与对方结帐，金额必需限制在一定的范围内；按酒店财务制度，付款 30元以上者要使用支票或委托银行付款结款， 30 元以下者可支付现款。超过 30 元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在一定的范围内。（2）报销：采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。采购员若向个体户购买商品，可通过税务部分开票，因急需而卖方又无 发票者，应由卖方写出售货证实并签名盖章，有采购员两人以上的证实，及验收员的验收证实，经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。采购部业务操作流程1 、按使用

5、部分的要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；3、在主管的铺排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；5、货物验收时泛起的各种题目，应即时查清原因，并向主管汇报；6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分，同时附上采购申请单或经销合同；8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。仓库管理操作流程1 、仓库的分类：酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货

6、仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。2、物品验收：（ 1 ）仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收，并做到：发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收；发票上的数目与什物数目不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验 收；对购进的食物原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。对购进品已损坏的不验收。（ 2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、

7、单价、单位、数目和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。3、入库存放：（ 1 ）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（ 2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（ 3）堆放要有条理、留意整洁美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（ 4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。4、保管与抽查：（ 1 ）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（ 2）抽查：仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查什物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；材料会

8、计或有关管理职员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡 相符、账物相符、账账相符。5、领发物资（ 1 ）领用物品计划或讲演：凡领用物品，根据划定须提前做计划，报库存部分预备；仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好，做好目录，预备好物品，以便取货人领取；（ 2）发货与领货各部分各单位的领货一般要求专人负责；领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途 等）并签名，仓管员凭单发货；领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一 份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。（ 3）货物计价：货物一般按进价发出，若统

9、一种商品有不同的进价，一股按均匀价发出。需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或均匀价加手续费和管理 费调出。6、清点：（ 1 ）仓库物资要求每月月中小清点，月底大清点，半年和年终彻底清点；（ 2）将盘结果列明细表报财务部审核；（ 3）清点期间休止发货。7、记账：（ 1 ）设立账簿和登记账，账簿要整洁、全面、一目了然；（ 2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；（ 3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解 决，在未弄清和更正前不得入账；（ 4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐 手续后才能入账；（ 5）发出的物资用加权均匀法计

10、价，月终泛起的发货计价差额分品种列表 一式三份，记账员、部分、财务部各一份；（ 6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；（ 7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料本钱， 应由财务部冲减用度；（ 8）入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民 币入账，发出时按加权均匀法计价；（ 9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；（ 10 ）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会 计；（ 11 ）与仓管员校对什物账，每月与财务部材料

11、会计对账，保证账物相 符、账账相符。8、建立档案制度：（ 1 ）仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿；（ 2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。物品、原材料采购制度1 、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。2、坚持“凡海内能解决的不在国外入口，凡本地区能解决的不到外埠采购”的划定。3、各项物品、商品、原材料的采购，必需遵守市场管理及外贸管理的划定。4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部分知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。5、凡购进物料，尤其是定制品，采

12、购部分应坚持先取样品，征得使用部分同意后，方进行定制或采购。6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必需取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。8、凡不按上述划定采购者，财务部以及业务部分的财会职员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。物品、原材料盘查制度1 、物品、原材料、物料在清点中发生的溢损，应对天然溢损和人为溢损分别作出处理。2、天然溢损：（ 1 ）物品、原材料、物料采购进仓后，在清点中泛起的干耗或吸潮升溢，如食物中的米面及其制品、干杂货等，在升损率公道的范围内，可填制升损讲演，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；（ 2）超出公道升损率的损耗或溢余，应先填制升损讲演书，查明原因，说明情况，报部分经理审查，按划定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。3、人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部分经理审查，按有关划定在“待处理 收入”或“待处理用度”科目处理。物品、原材料损耗处理制度1 、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。2、保管职员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废讲演表”，据实说明