合同评审制度

1、合同评审制度为规范合同管理，预防风险，在合同签订前实行评审制度。合 同评审机构设在行政人事部，组成人员包括总经理、财务负责人、行 政人事部负责人、国贸部负责人、项目主管等。一、合同评审程序1、合同承办人或合同造价部拟定合同草本及相关资料，交项目 主管部初审，再按流程送审；2、特殊/重大合同，合同造价部负责人组织有关部门进行会审, 并汇总各部门会审意见，交分管领导或合同谈判人员继续完善合同内 容，修改后报总经理或董事长审批。3、行政人事部将合同评审表归入该合同档案。二、评审流程1、项目主管评审重点1）必须严格审查对方当事人的主体资格。2）签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。3）签订合同

2、前，必须认真审查对方当事人的履约能力。对方 当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或 限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府 法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。4）签订合同前，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资 料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防 对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种 证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一 致。5）确定劳务报价所含工作事项、工作内容及计算规则6）明确款项支付流程和时间节点7）明确安全管理、质量管理规则，验收要求及处罚办法8）材料合同的报价（三家以上）比对表、质量标准、运输方 式、计

3、量规则及要求。2、财务部评审重点：1）明确付款方式；2）提供真实、有效、合法的发票；3）付款方式，财务付款原则上以先提供发票后付款，且合同 发票相关信息一致，如特殊情况，需总经理批示才能付款;4）是否载明合同单位的开户行及账号。3、技术部评审重点1）合同中质量安全标准能否满足或达到2）公司资质能否满足承包范围要求3）项目总工期及节点工期与国家定额工期比较，能否按期完 成4）技术措施费用及安全文明施工费用的收取是否明确5）违约责任是否对等6）各分部分项工程、单位工程竣工验收是否符合国家规范及 验收标准要求。4、法务部评审重点合同中明确约定：在合同履行过程中，建设单位、施工企业之间 签订的书面文件

4、（包括但不限于补充协议、会议纪要、承诺书、备忘 录、结账单等）中的，所有涉及施工企业义务、责任增加的条款，如 缩短工期、低价结算、放弃施工企业权利等内容，都必须由施工企业 盖公章（该公章必须与备案合同中的施工企业公章一致）确认，项目 主管和其他任何个人单独签字或盖章项目部章的一律无效，对施工企 业不具有约束力。解除合同、停工、工程结算等重大事项必须经过施 工企业加盖公章（该公章必须与备案合同中的施工企业公章一致）确 认，仅凭项目主管或施工企业管理人员签字的一律无效，但施工企业 事后追认的除外。5、国贸部审查重点1）合同标的是否需要相关报关报检手续；2）合同是否符合海关监管区的相关法律政策法规，

5、标的物有无相 关优惠政策；6、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入 合同档案保存，以备考查。名片；单位简介；各类广告、宣传资料；各类电话、传真等通讯工具 号码；对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原 件核；对无异的复印资料。三、特殊/重大合同的适用范围签订的下列合同，视为重大合同：订立价款在一万元以上的合同；投资、联营的合同；涉外合同； 合同承办人认为需可行性审查的其他合同。四、特殊/重大合同评审的附加程序1、签订特殊/重大合同，应当及时进行可行性审查。合同的可行性审查由合同造价部组织有关部门以会签的形式进 行；也可以通过召开有关部门负责人会议的形式进行。2、签订特殊/重大合同，应当进行合法性审查。合同的合法性审查，由项目主管按其隶属关系，送交分管领导和 法律事务