物资采购管理表格

1、物资采购管理表格1、 采购计划表2、 用料计划表3、 采购数量计划表4、 采购预算表5、 采购申请单6、 采购变更审批表7、 请购单8、 临时采购申请单9、 预算表10、采购订单“s采购进度控制表表.002用料计划表采购计划表NO :序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数要求到货日期备注编制部门：用料计划表材 料编 弓材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收月已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划 用 量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划 用 量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 七月份之计划请购量，若购运时间为三个

2、月，则必须在四月份下订单。表。3采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购曰期1/L申请日期L/ C开出日期装船船到人库后总存量日期数量吨开船曰期抵达曰期表.005采购申请单采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠贝 ZJSA预计支付本期贝 ZJSA审批:制表人:采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号。勺口口石规格请购数量库存数量日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单 第一联：采购单位（白），

3、第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。表-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请曰期： 年 月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批是否附件表-008请购单采购开发周期表编号：修订曰期：部门:编制日编制：期:项次 Q口口石规格品米购周期正常品米购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂 商，确认 有备用品后始可依据规格品采购周期之采购曰期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项

4、零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；聊产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须 依据新产 品开发周期之采购曰期进行采购。批准：表单编号:审核:请购单请购单位：请购日期：年 月S料号-v7口口石规 格单位数量需求日期用途说明会计米购主管备注：请于需求曰前三日填写本单以利作业。表-009临时采购申请单NO:申请部门申购物资品名申购原因:审批意见:临时采购申请单申购人申购日期签名:日期：表-。11采购进度控制表采购订单采购申请部门申请日期单据号码供应厂商名称交货地点请购单号项次料号夕口口亡1规格数量单位单价总价交货日期技术协议及要求采购

5、部经办总经理批准计税前金额科长经理税后金额采购进度控制表年 月日序弓米购单号67 口口石型号/规格'丁货量计划交期实际交货状况日期数量日期数量日期数量备注表42米购电话记录表采购电话记录表序号米购日期供应商采购物料名称数量/规格型号要求交期使用部门米购人备注表43物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日123表05采购订单进展状态一览表到期未交货物料一览表签约日期合同编号物料名称及规范数量单位约定交货曰期备注本单一式三联：一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查采购订单进展状态一览表表心6采购追踪记

6、录表采购追踪记录表请购单报价供应商及价格订购单验收请购总发出日期收到日期 口名/规格数量,xfss* 而要日期日期编弓数量单价金额交贝日期供应商日期数量检验情形表-。17交期控制表交期控制表月 日至月 日预定请购日期请购单号物品名称数量供应供应商单价验收日期延迟日数备注：表0 8来料检验日报表来料检验曰报表年 月曰来料检验报海供应商检验批数不合格批不良率 批退报表恿物料异常报告编号料号品名规格批量不良率不良原因供应商理幺表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表曰期： 年 月日供应商交验日期物料名称料号交验数量检验日期抽样数量检验结果不良情形及简图处理意见经呈核理审检核验重检流程及不良统计改

7、善对策主品管确认管审填核表表.020损失索赔通知书公司:损失索赔通知书NO本公司于日向贵公司采购之下列货，因贵公司产品品质不良交期延迟，造成本公司蒙受一元的损失，兹检附：损失计算表份；品质检验报告份；本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。由其他货款中扣除以现金支付顺颂商祺!有限公司采购部年 月日表-021比价、议价记录单比价、议价记录单曰期：年 月日料号匚口口石规格单位厂商名称原询单价议价后单价议价后总价付款条件交货曰期父超力式备注承办人:主管:核准:表.022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：广品名填表日期:称：

8、批准:审核:拟制:供应商名称项 目单位报价时间计算原材料单价成品重量税别报审价格忌见-采用/不采用X表.023价格变动原因报告表价格变动原因报告表请购部门请购单编号品名规格数量价格记录供应商原单价现单价价格变动原因备注采购经理审核意见：签名：日期：总经理审核意见：签名：曰期：表.025采购成本差异汇总表采购成'本差异汇总表物料采购地区价格进口费用运输费用取得成本付款条件与方式名称代码国别供应商内销外销金额方式内销外销材料名称数量材料价格各种费用合计总成本合计估计实际差异傅估计实际:皂异（吩估计实际旁?异M表.026采购成本比较表曰期：填表人:采购成.本比较表项目本月上月本年累计上年累计

9、原材料金额%金额%金额%金额%辅助材料其他物料采购费用支出成本合计表-。27供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期:公司全称企业性质公司地址电话传真法人联络人E-MAIL网址资本总额产业类别父货方式月均产值管理人员税别普通员工人数主要加工设备及数量主要检测设备及数量主要供应产品生产周期曰产能通过认证检验标准出厂电镀标准表028供应商问卷调查表供应商问卷调查表项目调查项目内容了解程度状况口 了解1 .您对开发部门样品确认流程是否了解？不了解材料零件2您对本公司开发部门认定之材料交货依 确认据的规格及样品是否了解？3 您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？请求当面沟通了解 了解

10、不了解请求当面沟通了解有保留未保留请求当面沟通了解了解品质不了解1您对本公司品管部质检验标准与方法是验收请求当面沟通了解否了解？管制米购1.贵公司目前产量足以应付本公司需求可以需谡注弥补292 3了解1 .您对本公司的付款条件、手续是否了不了解请款流程解？请求当面沟通了解23品管1 .您对品质有疑问时，会主动找哪一部门开发售后或主管？采购服务总经理2 3 您对本公司的建议事项建议事项【注】本表由供应商填写。表一029供方考察记录表格编号:版本:1 企业名称2 衣责人或联系人/电话:3：也址：41 4业成立时间（查法人资格/执照）：52片要产品:6I只工人数:7 匚产量/年产值（万元）8 匚产能

11、力：供方考察记录记录人/曰期邮编:9>羊机/样品/样件生产周期：10£I产特点：成批生产口流水线大量生产口单台生产口11 Z2要生产设备： 齐全、良好口基本齐全、尚可口不齐全口12132齐备口有一部分口没有口国际标准名称/编号 国家标准名称/编号 厅业标准名称/编号 企业标准名称/编号有检验机构及检验人员，检测设备良好口1有兼职检验人员，检测设备一般口14,无检验人员，检测设备短缺，需外协口15力9度设备校准情况:有计量室口全部委外部计量机构口16Z1要客户（公司/行业）：聊产品开发能力：能自行设计开发新产品口只能开发简单产品口17没有自行开发能力口18国际合作经验:质是外资企

12、业口是合资企业口与外企业合作生产全部/部分产品口无对外合作经验口19耳工培训情况:经常、正规地进行口不经常开展培训口20 1 g否经过产品或体系认证（具体内容）表-030合格供应商名录合格供应商名录供应商名称联系人手机号码电话号码传真号码核准:审核:制表:表-。31供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表供货名称分承包方名称交货期信用记录交货质量状态记录其它事项完成序号批送月份合同数量依时完成尚未完成合格验收合格验收不合备注（份）数量（份）数量率（批）格（批）1年月份2年月份3年月份4年月份5年月份6年月份7年月份8年月份核准：审核：制表:表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供

13、应商交货基本状况一览表分析曰期:序号供应商名称所属行业交货批数合格批数特采批数货退批数交货评分表-033供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年 月日供应商编号供应商简称所属行业总交货批次总交货数量合格率合格批数特采批数退货批数检验单号交货日期料号名称规格交货量计数分析计量分析特检回二 取后判定月日月日月日月日月日月日月日月日月日月曰月曰月日表格编号版本供应商跟踪记录表日期供应商编号供应商名称联系人跟踪内容跟踪结果记录人表-。35供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单自至电话：E-mail:日期：编号：以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。料号口夕口口石验

14、收单号交货曰期数量不良率库存不良品制程在制品库存良品异常现象检验员：IQC主管：异常原因分析（供应商填写）确认：分析:预防纠正措施及改善期限（供应商填写）暂时对策：永久对策：审核：确认:改善完成确认:确认:核准:说明：1 该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。2 供应厂商应限期回复。表-。36供应商绩效考核分数表供应商绩效考核分数表米购材料-评比项目满分评估分供应商A供应商B供应商c供应商D价格15品质60交期交量10配合度10其他5总分备注表一037合格供应商资格取消申请表合格供应商资格取消申请表厂商名称代号供应品名取消理由：申请部门申请人日期相关部门意见:总经理意见：结果生效

15、曰期:表-。38样品质量评价表样品质量评价表编号：曰期：年 月日供应商名称地址联系人电话/传真样品名称数量型号规格检测部门检测标准检测结论检测报告号码用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师主管经理签字日期表-039采购审查表采购审查表采购型号数量技术单位总价资金来源（算预算粪* 合计金额供应商签字验收人签字5才务琏字表-040采购验收过程一览表采购验收过程一览表编号供应商名称验收时间计划验收时间目前状态经办人批复总金额已签合同合同号合同金额已支付金额存在问题报告人报告曰期表-的检验报告单检验报告单订单编号供应商验收日期入库单位需求日期交货日期件号品名规格厂牌单位收货数量单价金额拒收

16、数量拒收数量现状本订单未交量再交不交合计打卡(1)(2)币：佰 拾 万仟 佰拾元整发票号码使用单位用途备注:仓库主管:验收人员：检查人员：制单人员:表-042采购质量控制表采购质量控制表供应商交易情况采购物品米购发贝检验批检总抽质量A类不B类不C类不退货单号名称数量批数批数检率检率水平良品良品良品记录备注填写:审核:表-043物料内容偏差处理一览表记录人:供应商处理时间物料内容偏差描述物料内容偏差处理一览表记录时间：合同编号处理地点（内容较多可以附表）主要争议点偏差处理经办人签字:日期： 年 月日主管领导审批意见签字:日期：年 月曰表24退货单退货单退货单位：订购单号：年 月日编码 Q 口口石规格单位数量单价金额备注合 计记账人经办人库管表。45委外加工计划表委外加工计划表序号物料1名称规格加工工程委外厂商批量日日日日日日备注表36外协加工联系单外协加工联系单编号：填表日期:材料编号加工厂商发货期限材料名称加工业别加工事项厂商生产部采购部表-。47采购结算计划采购结算计划部门执行人日期序号结算项目结算金额收款单位资料付款方式备注表-。48资金支出（采