出差管理规定

1、出差管理规定1、总则1.1 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批和报销程序， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。1.2 本规定所述出差是指因工作需要，出差本市以外地区。在本 市以内的执行公务外出条款。1.3 本规定适用于公司员工国内出差（不含外派和常驻）。2、出差审批2.1 因工作需要出差，出差前均应填写出差申请单，明确出 差任务、出差计划和随行人员等相关事宜，由部门负责人、主管领导 审核批准。2.2 同次出差任务涉和多部门员工的，应由牵头部门填制出差 申请单，经相关部门负责人和牵头部门分管副总审核批准。2.3 部门负责人、公司领导出差的，还需报总经理批准。2.4 未经过批准的，不予报销

2、差旅费。2.5 公务外出需经部门领导同意，部门负责人因公外出，需经分 管副总同意，公司领导因公外出需经总经理同意。3、出差费用标准3.1 乘车标准3.1.1 部门负责人和以下人员出差，原则上乘坐火车硬坐、长途 客车。3.1.2 乘坐公务车的，需经分管副总批准，乘坐火车卧铺、飞机 的，需总经理批准。3.1.3 到达目的地乘坐市内交通工具，只限公共汽车。3.1.4 公务外出原则上乘坐公共汽车，需乘坐公务车的，需办理 用车申请单，经部门负责人批准后，由公司办公室安排车辆。3.2 住宿标准3.2.1 公司领导出差住宿按实报销。3.2.2 部门负责人出差住宿最高报销标准为 300 元/ 天。3.2.3

3、其他员工出差住宿最高报销标准为 150 元/ 天。3.3 出差补贴公司领导出差不享受出差补贴。3.3.2 管理人员出差每天补贴 30 元，普通员工出差每天补贴 20 元。3.3.3 出差补贴包含了市内交通、通讯、餐饮费用，该类费用不 再另行报销。3.3.4 因交际请客招待，可按分管副总批准的额度凭正式发票报 销，当天不再享受出差补贴。3.3.5 公务外出不享受出差补贴，但乘坐公共汽车的可按实报销3.3.6 乘坐公务车出差，当天能返回的，不享受出差补贴。4、差旅费报销4.1 差旅费报销单据要求单据齐全，粘贴整齐，分类有序，时间 地点相符，其单据由出差人员所在部门负责人负责、财务处审核，总 经理审

4、批后方可报销。4.2 实际费用超过规定标准的或无正式发票的不予报销。出差人 员填写、出具的票据必须真实有效，对于弄虚作假的，一经发现不予 报销并处予所报销差旅费 10 倍罚款。4.3 出差补助按出差自然天数（以日历为准，记头不计尾）补助。4.4 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐 旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的 金额自行承担，且多行走的天数按旷工处理。4.5 外出学习、培训和参加会议的人员，学习、培训、会议费用 中已包含食宿费的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培 训、会务费，不再另报食宿费、出差补贴。4.6 同一任务随上级出差时，按照实际情况，可按照较高级别办 理交通和食宿安排。5、出差完毕应向部门负责人或部门主管副总经理报告，并上交 收集的相关资料。6、附件出差申请表出差报告书出差申请表申请人部门出差地点出差时间