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文档简介

1、企业所得税年度纳税申报表盘报excel文件使用说明步骤1：纳税人可登陆省地税网站或所在地市的地税网站，按指引下载“企业所得税年度申报表（报盘使用）.excel”文件；步骤2：纳税人填写企业所得税年度纳税申报表excel文件。由于主表的大部分内容按照企业所得税年度纳税申报表填报说明的规定由附表相关数据产生，建议纳税人先填写附表内容。企业所得税年度纳税申报表excel文件中，空白格为可填项（注意：所有可填数据项的缺省值为0.00，请不要清空为“空格”！），灰色格为按照设置的逻辑式，由报表自动计算，纳税人无需填写；步骤3：纳税人填写完毕企业所得税年度纳税申报表excel文件后，回到表单（Sheet）

2、“主表校验表”（在界面左下方，主表的左边），点击“工具”>“审核”>“显示审核工具栏”（如图1所示）；图1：选择“审核”工具步骤4：使用“审核”工具的“圈释无效数据”（如图2所示），对“主表校验表”（实质为企业所得税年度纳税申报表主表内容）进行逻辑校验；图2：使用“审核”工具步骤5： 当纳税人提交验审的主表存在不符合逻辑校验关系的数据项，会出现红圈标记出错的数据，其右为应该遵循的逻辑关系（如图3所示），此时纳税人需要检查所填的企业所得税纳税申报表数据，对错误数据进行纠错后重新按照步骤3对“主表校验表”进行校验，直至“主表校验表”红圈标记消除。如纳税人不对错误数据进行纠错填报，存在“主表校验表”中红圈标记的数据，当纳税人申报时，税务机关无法受理。当“主表校验表”中没有红圈标记的数据，纳税人继续下一步骤；图3：圈释出错的表格项步骤6：保存企业所得税年度纳税申报表excel文件（注意：不得修改主、附表的表单名和先后顺序！）。纳税人将保存的企业所得税年度纳税申报表excel文件存入到可移动磁盘（如U盘）报送主管地税机关进行企业

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