网络科技股份公司供应商管理制度标准范本

1、编号：QC/RE-KA6039网络科技股份公司供应商管理制度标准范本In order to make the rules open, maintain the collective coordination, safeguard the interests, so as to givefull play to the power of the group, and realize the legal basis of management.（规章制度示范文本）编 订：审 批：工作单位：规串制度示范文本规章:制度编号：QC/RE-KA6039网络科技股份公司供应商管理制度标准范本使用指南：本规章

2、制度文件适合在管理中,为使规则公开化，让所有人保持隼体的协调，维护集体的 利益,从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障.文件可用word任意修 改，可根据自己的情况编辑。网络科技股份公司供应商管理制度第一章总则 第一条为加强供应商寻源，优化供应商队伍，规范公司的供应商管理工作，加 强对供应商的履约评估，特制定本制度。第二条供应商寻源可通过员工推荐、合作方推荐、公司公共平台、及供应商自 荐的方式实现。任何部门和个人都有义务 参与到供应商寻源以及评估考核的工作当 中。第三条对未纳入供应商库或经审核不 合格的供应商不得与其签订合同。第四条本制度适用于公司下属各部门。第二章供应商

3、资格预审第五条 供应商入库之前，须填写供 应商（登记、变更）申请表（附件一），并按 照表中要求提供相关盖章资质文件。第六条对于涉及金额较大且未有合作 过的材料设备、技术服务类供应商，需组 织对供应商进行考察,并填写新供应商 导入标准查核表（附件二），查核表作为附 件附在供应商信息登记表后。第七条供应商资格审核由采购部负 责,纸质版供应商（登记、变更）申请表 及附件留存采购部装订成册并归档，电子规串制度示范文本规章:制度编号：QC/RE-KA6039档资料提交至公司财务部。潜在供应商登记备案流程图 第三章供应商等级划分 第八条 供应商等级分为：优秀、良好、试用、不合格。其中优秀、良好、试 用等级

4、为合格供应商，可以直接参与投标 或予以合作彳寺考察类在考察后根据考察情 况转为"试用"等级或“不合格”等级；"不合格”供应商不允许参与投标及合作。1 .供应商资料欠缺,单位情况不明， 予以"不合格"；合作后履约评估分数为0- 60（不含）,予以"不合格"；2 .供方商资料齐全,审核及考察通 过，予以"试用；合作后履约评估分数为60-70（不含）,予以"试用"；3 .已合作，履约评估分数为70-90（不 含），予以"良好"；已合作，履约评估分数 为90-100分，予以“优秀”；

5、第九条供应商等级为试用"及以上 的方可参与投标，其中，供应商等级为"优 秀”的享有优先中标的权利，集中采购优 先从"优秀供应商中选取。第四章供应商履约评估第十条材料设备类履约评估内容包括: 产品价格、供货能力、公司体系、服务、 产品质量（使用情况）等。其中产品价格、供 货能力、公司体系由招采部进行评估，服 务及产品质量（使用情况）由所属技术部进行 评估。材料设备类供应商履约评估表。第十一条技术服务类履约评估内容包 括：施工质量、施工进度、验收情况、价 格等。其中施工质量、施工进度、验收情 况由公司技术部进行评估，价格由采购部 进行评估。技术服务类供应商履约评估 表

6、。第十二条供应商履约评估每年一次。 具体流程为公司采购部负责编制供应商 履约评估表，由公司采购部和技术部相关 项目负责人进行评分,评分完毕后返还采 购部进行汇总评级，评级结果通过业务会 签流程由公司分管副总进行审核。审核通 过后由采购部对各项目合格供应商进行汇 总，并编制XX科技年度合格供应商名 录。篇2 :鞋服公司采购与供应商管理程序 鞋服有限公司程序文件 采购与供应商管理程序1目的:为了采购产品符合规定质量要求，以达到生产顺畅，发挥采购机能并能圆满达成任 务.2 .范围: 用于生产的原物料，设备，仪器等采购作业.3 .权责:3.1 物料需求单位负责所需求物料需求之请购提出.3.2 采购部:

7、负责采购作业，组织相关部门对供应商评估.7规串制度示范文本规章:制度编号：QC/RE-KA60393.3 品管部:负责原物料的进料验收.4 .相关资料：4.1IS090（H:20xx 标准.4.1 质量手册4.2 不合格管制程序5 .定义：（无）6 .作业内容：6.1 采购作业程序权责单位流程图作业说明表单物料需用单位L物料需用单位依据实 际需求提出采购申请2 .需用单位将采购资料（品名，规格，数 量，交货时间，质量标准，图面,色卡或样 品等）提供给采购部，品管部。采购部L采购部依请购单审核库存。采购部L寻找复合条件的供应商。对 其价格进行协商，由副总经理确定最终价格。采购部L小额数量由采购部

8、经理核准：副总经理2.大额或重要的物料由副总经理核准。采购部L由采购部在合格供应商中采购。:权责单位流程图作业说明表单采购部L依规定时间对供应商进行催 货。材料追踪及生产进度表L由品管（或试验室）对物料进行检验：品管部客户QC 2.由客户QC对材料样品确 认：验收通通知单3 .合格则判收，不合格则判退.4 .特采由客户QC或副总经理批准。采购部L不合格品通知供应商退回。 入库单2.合格品办理入库，并妥善保管。6.1.1 开立清购单之原则：A.本公司生产销售所需物品之请购， 一律要开立请购单。B.请购单依需要填妥请购日期、单据编 号、交货地点、材料编号、材料类别、品 名、规格、用途、数量、单位等

9、资料。C请购单位依需要附采购规格，图面 等资料以作为验收之依据。a请购单最后呈报主管核准。,b、.请购单之变更，应由原请购单位 按采购程办理后转采购单位处理，交货计 划变更时亦同。6.1.2 询价：一般情行下，每一种物料须2家以上 供应商报价，但有以下情行例外；A.独家产品B.独家代理C.专利品；A.原厂商的零配件无替代品.B.客户特别指定；6.1.3交期管理：A.供应商依请购单或交货计划之需要12规串制度示范文本规章:制度编号：QC/RE-KA6039日期'数量'包装规格,交指定的收料单位.B.供应商交货时应填写验收通知单.C.验收单位依检验合格后，交货手续即告完成.请购单位

10、每日应追踪交期，如发现有未按期交货，应追查原因，采取对策，以免影响生 产.6.L4确认与验收；A.本公司采购产品以产品进厂客户 QC确认和检验为主.B.若因生产急需，物料验收虽不合格，但 经品管检验判定其质量不影响最终产品的 使用功能，或在生产加工时可以矫正，可办理 特采作业.C.本公司目前无客户到供应商处验货 的需求，如有需求，公司另订管理办法，但客户 验证结果不得作为供应商有效管制的证明， 客户的验证不能免除本公司提供合格产品 的责任，亦不能排除日后客户拒收.D.物品交货验收于入库前，经品管或收 料单位发现其质量不良，数量短缺，毁损情况 下影响本公司权益时，应立即采取措施.6.1.5入库：

11、经品管检验合格之物品,由收料单位负 责办理入库，不合格品依不合格品管制程 序办理.6.2供应商（分包商）评估与管理程序.权责单位流程作业内容表单1.采购员依提供生产所需之原（物）料、零件、委外加工品等采购部进行供应商/分包商/寻访/调 查、评估。采购部L由采购部召集品管部、技术 部等人员组成评估小组对供应技术部商进行评估。供应商/分包商评估表品管部采购部L经评估小组评定为A、B、C 级之分包商，由采购部填写”副总经理供应商/分包商评估表”后, 呈副总经理核准.采购部L合格供应商由采购部进地登 表.合格供应商/分包商一览表供应商/分包商管理卡采购部L品管部将进料检验的报告按供应别提供给采购部品管

12、部供应商/分包商/考核表采购部2.采购部依据"抽样数合格 率：抽样批合格率对供应商进行管理.6.2.1 供应商/分包商评估A评估项目：a.质量保证：供应商/分包商的质量管 理体系、检验测试手段实际是否完善；b.生产设备技术：供应商/分包商承制能力、生产技术及设备，是否符合质量要 求;c.确认供应商/分包商的财务情况，交货期是否稳定，价格是否合理,现场环境 是否整洁。B评估人员:由采购组召集会同品管部、技术部等 人员组成评估小组。6.2.2 供应商/分包商分类：A类：主要的原辅材料（如：面料、鞋 底、鞋衬、橡胶、鞋带、鞋扣、里布、海 绵、胶水）的供应商和外包加工厂产品的分 包商；B类：

13、生产用机械设备、模具、检测 仪器和次要的原辅材料的供应商；C类：一般原辅材料或非经常性采购 的供应商以及服务性供应商。6.2.3 供应商/分包商评估：对A类供应商/分包商采取"供应商场 所评估""样品评估"供应商评估 表"、资信评估等方式进行评估；对B类供应商/分包商采取“供应商评 估表”等方式进行评估；对C类供应商/包商采取样品评估、资 信评估等方式进行评估;服务性供应商直接 由副总经理核准。6.2.4 合格供应商/分包商登录：经核准后合格供应商/分包商，由采购 部将其登录合格供应商/分包商一览 表作为采购选择之厂商。6.2.5 合格供应商/

14、分包商管理：对合格供应商/分包商依其交货之绩效 以年度考核，于每年十二月份做年度分包 商考核。A考核项目：a.质量：以月度"抽样数不良率""抽 样批不良率”为依据；b.交期：以月度交货准时率"为依 据；c.配合度：是指分包商报价、送样、不 良处理、协调配合等服务态度。6.2.6 考核部门及等级：考核项目评分标准等级制造业服 务业质量50% 90（含）以上75至90 60至75 60（含）以上品管相关部门交期30%采购相关部门配合度20%采购相关部门总评100% A B C D采购相关部门6.2.7 采购部必须会同品管部做年度供 应商/分包商之考核，填写"供应商/分包商考核表，A、B、C级厂商为合格分包商，D级为不合格厂商。6.2.8 供应商/合格分包商撤消：A副总经理核准撤消合格供应商/分包商资格之厂商，采购部与相关部门于合 格供应商/分包商一览表中将其撤消。B合格分包商撤消登录条件: a.年度考核为D级之供应商/分包商;b.连续十次以上进货检验不合格之供应商/分包商;c.配合度达不满意程度之供应商/分包商;d.商誉不良之供应商/分包商;6.2.9 存档：采购部与各相关部门应将供应商/分包商评估表，供应商/分包商管理