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文档简介
1、*分公司201*年度综合检查情况通报各*:为全面、客观地总结和评价 201*年度各 * 各项工作制度落实情况,分公司 组织* 办、* 科于 201*年 1 月 21 日至 22 日,对各 * 各项工作开展情况进行了 综合检查。现将检查情况通报如下:一、检查内容(一)* 基础工作完成情况:为了加强会计基础工作,建立规范的会计秩序、不断提高会计工作水平, 保证财务工作质量,公司 * 科将依据国家会计法、会计制度及集团公司的有关 规定,对所属库站财务基础工作(会计账簿设置,会计核算,帐证、帐帐、账 实相符,及时结账,其他与财务有关的资料核算报送)等情况进行检查。1、* 粮站:原始凭证内容有后补现象;
2、原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规 范,固定资产 8 月份没有按时记账;调拨商品存在调拨单不全现象,调拨商品 报表报送不及时。实得分 95.5 分。2、* 粮站: 原始凭证内容有后补现象;原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规 范,包装物、多种经营账存在账帐不符,报账有时不及时。实得分 95.5 分。3、* 粮站: 原始凭证内容有后补现象;原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规 范,存在调拨单不全现象,调出商品上报不及时。实得分 96.5 分。4、* 粮站:原始凭证内容有后补现象;原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规 范,存在凭证附件不齐全现象,手工帐没有及时结账。实得分 96.5 分。
3、5、三台仓库: 原始凭证内容有后补现象;原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规 范,有时存在没有按时上报商品销售情况。实得分97.5 分。6、* 仓库: 原始凭证内容有后补现象;原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规 范,存在没有及时督促还款现象。实得分 97.5 分。(二)、安全生产情况 检查组对现场、设备运行、重大危险源、剧毒品、防汛物资、消防器材配 备等进行全面检查评分,评分结果如下:*粮站 99.1分;*粮站98.9分;*仓库 98.8分; *仓库 98.6分;*粮站 97.8分; *粮站 96.2分。(三)、仓储规范化管理工作落实情况1、存在的主要问题:O1个别库站对仓储企业规范化管
4、理工作的认识不到位且重视不够,在规范化管理方面还基本处于应付状态,缺乏工作主动性。O2 个别库站货位帐表卡等建卡不及时,填写不规范,缺少必要的工作流程, 仓房、保管员队伍的整体业务水平有待进一步提高。3 个别库站安全生产意识不强,管理措施不到位。O2、评分结果:*仓库 99.16分;*仓库 99.1分;*粮站 99.08分;*粮站 98.6分; *粮 站 98.46分; * 粮站 97 分。四)党建与制度落实情况1、工作亮点:各库站(政治学习、宣传报道、组织生活、 5S管理、考勤、绩效管理)等 制度落实都有所加强,党建工作逐步规范;特别是三台仓库 5S管理落实到位、 环境卫生干净整洁; * 仓
5、库职工精神面貌较好,维稳措施落实到位; * 粮站的 整体工作较以往有了很大改观,基础工作趋于完善。2、存在的问题:* 仓库第二季度 * 上报数量没有完成; * 仓库办公室窗户夹层有灰尘; * 粮站办公室过道墙角、职工食堂墙角灰尘打扫不彻底; *粮站第二季度 * 上报 数量没有完成、厕所卫生存在死角; *粮站职工食堂卫生打扫不彻底; * 粮站 一月份共工资没有按时发放、厕所存在卫生死角。3、综合年度工作评分结果:* 仓库 98.5分; * 仓库 99 分; * 粮站 98分; * 粮站 97分; * 粮站 98.5 分; * 粮站 97 分。通过此次年终检查,充分体现出大部分库站在各项制度落 实、仓储规范化管理、财务管理等工作中好的工作经验和管理模式,并取得了 较好的成绩。同时,也反映出个别库站长的执行力不高、缺乏魄力,以及在管 理工作中存在的其他问题与不足。为加强企业管理,促进企业可持续发展,希望取得成绩的库站再接再厉, 继续发扬成绩,确保 2015年各项工作再上一个新台阶。同时也希望管
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