分公司综合检查通报

1、*分公司201*年度综合检查情况通报各*：为全面、客观地总结和评价 201*年度各 * 各项工作制度落实情况，分公司 组织* 办、* 科于 201*年 1 月 21 日至 22 日，对各 * 各项工作开展情况进行了 综合检查。现将检查情况通报如下：一、检查内容（一）* 基础工作完成情况：为了加强会计基础工作，建立规范的会计秩序、不断提高会计工作水平， 保证财务工作质量，公司 * 科将依据国家会计法、会计制度及集团公司的有关 规定，对所属库站财务基础工作（会计账簿设置，会计核算，帐证、帐帐、账 实相符，及时结账，其他与财务有关的资料核算报送）等情况进行检查。1、* 粮站：原始凭证内容有后补现象；

2、原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规 范，固定资产 8 月份没有按时记账；调拨商品存在调拨单不全现象，调拨商品 报表报送不及时。实得分 95.5 分。2、* 粮站： 原始凭证内容有后补现象；原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规 范，包装物、多种经营账存在账帐不符，报账有时不及时。实得分 95.5 分。3、* 粮站： 原始凭证内容有后补现象；原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规 范，存在调拨单不全现象，调出商品上报不及时。实得分 96.5 分。4、* 粮站：原始凭证内容有后补现象；原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规 范，存在凭证附件不齐全现象，手工帐没有及时结账。实得分 96.5 分。

3、5、三台仓库： 原始凭证内容有后补现象；原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规 范，有时存在没有按时上报商品销售情况。实得分97.5 分。6、* 仓库： 原始凭证内容有后补现象；原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规 范，存在没有及时督促还款现象。实得分 97.5 分。（二）、安全生产情况 检查组对现场、设备运行、重大危险源、剧毒品、防汛物资、消防器材配 备等进行全面检查评分，评分结果如下：*粮站 99.1分；*粮站98.9分；*仓库 98.8分； *仓库 98.6分；*粮站 97.8分； *粮站 96.2分。（三）、仓储规范化管理工作落实情况1、存在的主要问题：O1个别库站对仓储企业规范化管

4、理工作的认识不到位且重视不够，在规范化管理方面还基本处于应付状态，缺乏工作主动性。O2 个别库站货位帐表卡等建卡不及时，填写不规范，缺少必要的工作流程， 仓房、保管员队伍的整体业务水平有待进一步提高。3 个别库站安全生产意识不强，管理措施不到位。O2、评分结果：*仓库 99.16分；*仓库 99.1分；*粮站 99.08分；*粮站 98.6分； *粮 站 98.46分； * 粮站 97 分。四）党建与制度落实情况1、工作亮点：各库站（政治学习、宣传报道、组织生活、 5S管理、考勤、绩效管理）等 制度落实都有所加强，党建工作逐步规范；特别是三台仓库 5S管理落实到位、 环境卫生干净整洁； * 仓

5、库职工精神面貌较好，维稳措施落实到位； * 粮站的 整体工作较以往有了很大改观，基础工作趋于完善。2、存在的问题：* 仓库第二季度 * 上报数量没有完成； * 仓库办公室窗户夹层有灰尘； * 粮站办公室过道墙角、职工食堂墙角灰尘打扫不彻底； *粮站第二季度 * 上报 数量没有完成、厕所卫生存在死角； *粮站职工食堂卫生打扫不彻底； * 粮站 一月份共工资没有按时发放、厕所存在卫生死角。3、综合年度工作评分结果：* 仓库 98.5分； * 仓库 99 分； * 粮站 98分； * 粮站 97分； * 粮站 98.5 分； * 粮站 97 分。通过此次年终检查，充分体现出大部分库站在各项制度落 实、仓储规范化管理、财务管理等工作中好的工作经验和管理模式，并取得了 较好的成绩。同时，也反映出个别库站长的执行力不高、缺乏魄力，以及在管 理工作中存在的其他问题与不足。为加强企业管理，促进企业可持续发展，希望取得成绩的库站再接再厉， 继续发扬成绩，确保 2015年各项工作再上一个新台阶。同时也希望管