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文档简介

1、订货流程执行细则目的为规范订货行为，加速资金与产品的周转，特制定本细则。2、 原则1 .执行单款货一致原则。2 .执行小批量多次订货原则，减少资金的积压。3、 细则（一）正常订货1 .经销商发出初步订货申请。经销商填写订货申请单，传真到南京公司谭轩。2 .南京公司确认库存品种和数量。谭轩在收到订货申请单后在一个小时内回复公司实际库存品种和数量。3 .经销商确认最终定货品种和数量，并汇款。经销商根据谭轩的回复函，进一步确认最终订货品种和数量，同时进行汇款, 并将汇款存根联传真到南京公司。以上内容均传真到谭轩。谭轩在收到汇款 传真联后，将其转交财务。4 .南京公司确认收到款项并发货。南京公司财务部

2、在确认款项收到后，通知谭轩在一个工作日内将货物发出。同时通知经销商收货。5 .正常订货结算帐号：6 .正常订货流程图（二）紧急订货1.紧急订货是指经销商因特殊原因，需在较短的时间内收到货物。南京公司在收到经销商最终订货品种和数量后，经销商将款项汇入公司指定紧急帐号。经销商将汇款底联传真南京公司后，南京财务必须在当日内确认款项是否如实到帐。3 .南京财务在确认到帐后，立即通知谭轩发货。同时通知经销商收货。紧急订货帐号：（三）处罚条款1 .在公司财务收到汇款底联的传真后，若未及时查款而导致发货未能及时的，罚公司财务出纳5 0元/天。/ 天接受处罚。3 .所有的罚金将全额支付给经销商。（四）注意事项1.各经销商订货一律采用书面表格形式（见附表5TCL电池定货申请单），口头订货不予受理。订货单必须加盖经销商公章或负责人签名。由于经销商汇款不及时导致发货时库存与确认库存不一致， 其责任由经销商

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