123402G05A082013A1送样管理规定

1、文件名称送样管理规定文件编号版次A/1作业文件名称送样管理规定编号版本A/1生效日期评审签名部门评审意见签名批准：审定：审核：编制：徐春晓文件名称送样管理规定文件编号版次A/1文件修订页在舁 厅P版本修改条款文件修改单生效日期修改人1A/0新建2A/1更改文件编号和抬头文件名称送样管理规定文件编号版次A/11目的明确送样确认流程及样品管理的相关职责，确保样品在相应的时间内得出客观的评价，保证产品的一致性及可靠性，避免批量质量事故发生。2适用范围适用于公司销售样品、研发系统研制新品及特订品所需原物料、半成品、成品样品以及公司批量 生产产品所涉及采购的原材料、半成品及成品在供方批量生产前所提供样品

2、的管理。3术语和定义引用管理手册中的术语和定义。4职责和权限4.1 国内或海外销售系统负责将销售样品需求信息传递于研发部门。4.2 研发系统负责制定物料技术标准、展开样品的设计与制作及外协样品需求的提出，对试制阶段 样品进行确认与鉴定，签发物料、产品承认书送交文控中心，并释放数据。4.3 采购部门负责与供方沟通并传达需求样品有关技术资料与信息，跟催样品交付与样品确认结果的跟踪处理。4.4 质检部负责根据公司技术标准、承认书建立检验规范，按其进行检验和试验，并建立供方供应目录档案。4.5 体系办（文控中心）负责对相关技术标准资料、承认书进行受控和发行。5内容和方法5.1 样品需求时机5.1.1

3、国内或海外销售系统在接到客户特订品查询、订单咨询或客户提出样品需求时， 可先通过各种途径了解产品的相关信息；若为非常规产品，其订单量能实现公司接单一般要求，则作为新品项 目送研发系统结构一部/结构二部部长或者指定代理人审核，根据实际状况评估是否有必要提供样 品、或是否有必要指定供方提供，经审核该需求有必要，则指定负责工程师填写“样品需求单”由 研发系统结构一部/结构二部部长或者指定代理人签字后传达于采购部门。5.1.2 确认在三件（PCS以下的订单属于自制品，国内或海外销售系统将订单审查后送研发系统结 构一部/结构二部部长或者指定代理人批准发往样品制作组；样品属于成品需采购（外购品），则样品需

4、求人员将“样品需求单”、订单由部门主管审核后，直接传达于成品采购部门进行成品样品采 购作业。5.1.3 研发系统项目工程师在设计、试制新品阶段，如有相关物料、元器件、结构件样品需求，以 及需要使用新物料、新供方物料时，可要求指定的供方送样确认，填写“样品需求单”，经研发系文件名称送样管理规定文件编号版次A/1统主管部长审核后转达于采购部门跟催。5.1.4 原有供方模具变更或重大工艺改变时， 或原有供方停产半年以上或发生重大品质问题整改等 时机，研发系统主管应提出样品需求，填写“样品需求单”交由采购部门跟进送样。5.2 ”样品需求单”填写要求5.2.1 ”样品需求单”应注明样品品名、规格、型号、

5、材质、数量、相关标准、参数要求、包装方 式以及配件要求，并附必要的图纸或样板等。因注明内容（信息）不足导致供方需重新送样，则应 由研发系统责任部门承担样品相关费用。量产前的确认样应在“样品需求单”中注明“量产前确认样”。5.2.2 采购部门收到“样品需求单”后，样品跟进人员即着手选择供方，与供方联系，并确认交付 期限，根据供方答复的交期回复工程师或研发系统项目负责人。5.2.3 工程量极小的，如包材等非关键特性样品、不影响产品特性的简单修正、孔位、型位调整等， 一般由工程师自行制作完成（印刷品例外）。在量产前，提供相关技术资料要求供方送样确认。5.2.4 研发系统主管部长在审核“样品需求单”时

6、，应对样品需求的合理性、必要性、索取数量等 作审查，公司内是否有其类型类似货品等，尽可能减少或避免给供方带来非常成本，也尽量避免频 繁的更正或不合理的设计。5.3 供方选择5.3.1 采购部门应尽可能选择现有合格供方开发新物料，以及尽量选择有管理体系和产品认证的（如 3C、CQC VDE CE UL TUV等）供方提供样品，同时考虑就近原则。5.3.2 选择新供方时按照供方管理控制程序进行。5.3.3 如遇特殊物料由研发或客户指定供方或销售部门指定供方，由研发部门提供相关联络方式， 采购部门按供方开发流程作业。特急物料可先由供方提供，相关流程由采购部门安排后续完成。5.3.4 因打样频繁或打样

7、数量多等原因，供方提出相关费用事宜，采购部门应本着合理、诚信、互 利的原则与供方进行沟通，并进行报价议价，填写“（样品）价格确认单”由供方负责人签字，并 加盖供方合法公司全称印章后回传。回传后的“（样品）价格确认单”需交由经手人，费用承担部 门主管和总监人员签名承认。对合作时间长、月供货量大、多的供方送样，原则上不给予付费。5.3.5 在选定的供方打样，则应在该供方开模、投产；研发部门开模申请发往非供样的供方时，应 征求采购部门意见或陈述原因，并经采购部门相关人员同意。5.3.6 为避免同一供方日接收样品需求两次或以上，或同一样品不同人员当日不同时提出， 尤其是不付费用样品，”样品需求单”送交

8、采购部门时间规定为每周一到周五的上午十点和下午四点半前， 下午四点半之后送达的视为下一个工作日的需求提出时间。文件名称送样管理规定文件编号版次A/15.3.7 提出样品需求的研发人员应考虑制造工艺的可行性、 加工对环境带来的影响、批量生产的效 率等因素，尽可能选择不会破坏或污染环境的加工方式，避免资源浪费等。（即使是有可观利润的也应作考虑）。5.4 送样确认5.4.1 产品研发试制阶段的送样：采购部门样品跟踪人员直接送样于项目工程师进行确认，附原“样品需求单”及供方对样品的自检报告，由需求提出人签收。确认不能满足要求的反馈于样品跟踪人 员要求供方重新送样。5.4.2 试制阶段的送样被认定可以作

9、为量产样的，由项目工程师填写“样品确认单”，及向供方索取“承认书”并进行相关内容审查。5.4.3 供方送交量产前正式样品时必须附送其“样品检测报告”与“承认书”。5.4.4 供方提交“承认书”内容包括*光电科技有限公司封面页及相关技术资料，如所提供产品的平面图、装配图、实物图片、技术指标、规格、物料表、包装方式等；对于关键元器件，还应提 供相关有效的产品认证证书。“承认书”交项目工程师进行确认，确认 OKM送体系办进行受控和数据释放管理。5.4.5 质检部根据项目工程师提供的标准、 技术参数，对照相关“承认书”、样品等制定相应的“检 验标准”或“检验规范”，在批量来料时作检验依据。5.4.6

10、成品送样：成品采购部门在收到成品样后，填写“样品需求单”，将其原件送样品需求人员， 样品需求人员初步确认后在“样品需求单”上签收；若需进行相关性能测试，样品需求人在“样品 需求单”中注明，并填写“检测申请单”送检测中心按照需求人指定项目进行检测，并将测试结果 反馈于样品需求人。5.4.7 成品及关键元器件（电子变压器、镇流器、电器箱、光源等）的确认必须进行型式试验，由 样品需求人填写“检测申请单”送公司检测中心进行检测，检测中心检测完成后出具“检测报告” ， 反馈于样品需求人，样品需求人与项目相关人员对检测结果进行评审，同时填制“样品确认单”将 相关信息传达于质检部、采购部门。5.4.8送样最

11、小数量规定：冲压件5PCS压铸件3套（每啤为一套）旋压件5PCS塑胶件3套（每啤为一套）如一模4穴（件）则为一套也称一啤电子料10PCS光源10pcs电感镇流器3pcs电子镇流器3pcs成品灯具及其它3pcs文件名称送样管理规定文件编号版次A/1文件名称送样管理规定文件编号版次A/15.5 研发样品项目完成时，若有对外（客户）发出样品，必须由项目工程师填写“样品确认单”，注明发往客户名称、产品名称、样品数量等，随样品送质检部进行检验，质检部检验后应作相应记 录、留样、拍摄照片进行保存，以便于日后客户订单对照或查询。该信息应即时形成文件与质检部 IQC组、OEM®检组、IPQC组、OQ

12、C&进行共享。经客户确认签回的样品,销售系统业务人员应将 样品送交质检部签收并保存。5.6 样品评审结论分别为：a.合格，可批量试产或发放给客户；b.不合格，重新送样；c.不合格，停止送样，建议更换供方。5.7 资料存档5.7.1 研发项目工程师将判为合格物料的“样品确认单”反馈给采购部门并存档，采购部门将结果 录入“供方送样统计表”。5.7.2 新产品开发的“样品确认单”由研发部门签定，与“封样” 一起移交质检部，质检部对封样 进行管理。6相关及支持文件6.1 设计与开发控制程序6.2 工程更改控制规定6.3 样品管理办法7相关记录7.1供方送样评价表第6页共7页文件名称送样管理规定文件编号版次A/1Zfc惠穗摆鹦艮簿供方送样评价一览表序 号供方代码供 方 名 称模具汇 总 分 数研发 部海外其 他总 批 次交期配合品质配合服务意识打样 总批 次交期配合品质配合服务意识批次批次批 次延期 批次