某食品有限公司质量管理手册(DOC 47页)

1、 内控资料不得外传质量管理手册宜良阳宗海食品有限公司目录01 颁布令02 手册管理03 企业简介04 质量方针和质量目标05 组织机构图06 引用标准07 文件管理08 管理职责09 资源管理10 采购质量控制11 质量检验管理程序文件质量管理制度1 质量管理考核奖惩制度2 文件管理制度3 人员培训制度4 质量检验控制程序5 物资采购控制程序6 仓库管理制度7 卫生管理制度8 生产过程质量控制程序9 不合格品管理制度10 本公司设施管理制度11 检测设施、计量器具管理制度12 化验室管理制度13 生产车间管理制度1颁布令 我公司质量管理手册按照国家相关法律法规、食品质量安全市场准入审查通则、酱

2、类（酱）、豆制品（发酵性豆制品）生产许可证审查细则的规定，并结合我公司实际编制而成，描述了我公司的质量管理体系，是我公司质量管理体系运行的依据，也是我公司质量管理工作的实施。为此，自本质量管理手册发布之日起，要求全体员工严格按照质量管理手册的要求落实质量责任、履行质量职责和义务，并认真学习、充分理解，实现我公司的质量目标，达到顾客满意。我公司其它相关文件不得与手册的规定相冲突。 总经理： 2014年6月28日2 手册管理 为了明确规定我公司生产汤池老酱、汤池腐乳的各项要求，特制定本质量管理手册；以使生产和管理有序进行，确保我公司的质量目标实现。2.1 本手册按照国家的相关法律法规、“食品质量安

3、全市场准入制度”中酱类（酱）、豆制品（发酵性豆制品）生产许可证审查细则的要求及我公司和实际情况制定。2.2 本手册的内容和规定适用于我公司生产汤池老酱、汤池腐乳的原料采购控制、生产过程及产品质量检验、产品销售、财务管理。2.3本手册由质量管理手册、程序文件和质量管理制度、附录清单组成。（1）质量管理手册；指导我公司进行质量活动的总要求，为纲领性文件。（2）程序文件和质量管理制度；为程序性和管理性文件，是进行生产操作、人员管理的必要规章制度。（3）附录；技术性文件（工艺流程图、生产工艺作业指导书、技术标准）、外来文件（包括国家有关质量的法律、法规）等，按质量管理体系要求建立和产生的记录，为实施程

4、序文件和质量管理制度的支持性文件。2.4质量管理手册的原件由综合办公室负责管理。综合办公室按规定发放范围进行发放，发放时应编号、登记造册，持有人签字。质量管理手册依据管理评审和质量管理体系审核的结果进行修订和完善。修订由质量负责人主持，综合办公室组织。修订时可单线划改、换页、换版或对该页进行修改，修改后的文件发放与发放范围一致。质量管理手册属公司机密文件，未经综合办公室批准不得复印。向外借阅按规定办理登记及审批手续。当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。3 企业简介 宜良阳宗海食品有限公司始建于1996年，座落于云南高原明珠“阳宗海”东南畔，距省会昆明38公里，距石林38公里，依山傍

5、水，青山环绕，环境优美，交通便利，周围无任何工业污染。工厂占地面积约11亩，建筑面积5600平方米。现拥有固定资产1000多万元，员工36人，其中技术人员5人；主要从事汤池老酱、汤池卤腐的科研、生产、加工、销售。我公司先后研制开发出了“阳宗海”、“苏哥”系列汤池老酱、汤池卤腐、油卤腐、香辣酱、香椿猪肉酱、香椿牛肉酱、山珍鸡枞酱、香椿油腐乳、鸡枞油腐乳、鲜肉油腐乳、香辣油腐乳等产品，自公司创立以来，主要立足开发、弘扬地方传统特色产品，树立品牌战略意识，以挖掘酱罐文化，打造健康食品为己任，在保持传统工艺的基础上引入机械化、标准化的生产管理模式。使数百年的老酱、腐乳这一古老的地方传统特色食品焕发了勃

6、勃生机。产品投放到市场后受到了消费者的喜爱和认可。产品主要销往云南省各市、县区市场外，还销往北京、上海、河南、山东等省区，并远销香港、澳门、韩国。为保证我厂的质量方针和质量目标得以贯彻、实现，我们将严格按照标准要求组织生产，重视质量管理的科学化、标准化、秩序化，生产出让消费者放心、安全和喜爱的优质老酱、腐乳产品。4 质量方针和质量目标质量方针和质量目标为质量方针： 以质量求生存、以信誉求发展、以价格括市场、以服务赢顾客质量目标：产品出厂检验合格率97%出厂合格率：100%顾客满意率：91%质量目标是组织在质量方面所追求的目标，是对质量方针的展开，“以质量求生存、以信誉求发展、以价格括市场、以服

7、务赢顾客”是我们一切工作的起点和终点。本公司通过质量管理体系的建立和完善、规范工作过程，推动本公司的质量管理工作；通过明确管理职责、实施资源管理、展开产品实现过程、确定测量、分析和改进要求，以满足内、外环境变化。通过不断的提高产品质量和顾客满意程度，建立强有力的自我改进机制；通过严格的管理和全体员工一丝不苟的工作，严格按规定要求把好质量关。做好不合格的原材料不投入使用，不合格的中间品不转入下一道工序，不合格的产品坚决不出厂。保证顾客的每一个需求得到满足，确保顾客的每一意见都得到处理，做到全心全意为人民服务。5 质量管理组织机构图为维持我公司正常生产、销售、管理的需求，总经理负责公司全面工作，并

8、兼销售副总经理的工作，销售副总经理主管销售工作，生产副总经理负责组织生产，行政副总经理负责公司行政事务及财务部工作，化验室负责日常检验和日常质量监督管理工作。组织机构设置如下：董事会监事会董事会办公室董事长总经理生产厂长车间主任任任综合办化验员仓管兼统计员销售副总行政副总 班组长1班组长2锅炉工班组长3机修电工行政人事采购员门卫后勤驾驶员6 引用标准为实现我公司的质量目标，不断改进产品质量。我公司按照以下相关法律法规组织生产和进行经营活动。1 食品质量安全市场准入审查通则2 酱类（酱）生产许可证审查细则3 豆制品（发酵性豆制品）生产许可证审查细则3 中华人民共和国产品质量法4 中华人民共和国食

9、品卫生法5 国家技术监督局第75号令：定量包装商品计量监督管理办法6 GB148811994 食品企业通用卫生规范7 GB77182004 预包装食品标签通则8 GB27602007 食品添加剂使用卫生标准9 GB57492006 生活饮用水卫生标准10 Q/YZH 0001 S -2012 汤池卤腐11 Q/YZH 0002 S-2012 汤池老酱7 文件管理通过对生产有关的质量、管理、技术性文件和资料进行控制，保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性，确保各相关部门获得有关版本的适用文件。1、我公司的文件、资料具体管理按文件管理制度进行。2、文件管理员应及时收集生产所需要的法律、法规、产品

10、质量标准（包括原材料标准），由总经理组织相关人员学习，必要时可外请技术人员专家进行指导和帮助学习。3、质量负责人负责识别质量管理体系文件的有效版本，并根据文件修订情况及时更新。专（兼）职文件管理员按清单对部门使用的文件进行有效控制；4、各使用场所必须使用相应文件的有效版本，严禁使用失效和作废的文件。文件使用时要求保持清晰、易于识别等。文件的复制、借阅需批准并登记；5、作废的文件由发文件部门全数收回（失效留作它用、存档除外），所有作废文件应作好标识工作。对失效留作它用文件，收发部门应做好标识、记录工作；6、作废的文件销毁时，需经总经理批准后集中销毁，质量负责人监销。8 管理职责1 组织领导（1）

11、组织领导根据我公司生产和销售的实际情况，为使各工作能顺利进行，确保我公司的质量目标得实现，设总经理、销售副总经理、厂长、采购员、车间主任、化验员、质检员、设备管理员、文件管理员、仓库管理员、卫生管理员各一名。总经理： 马世朋厂长： 苏建文销售副总经理 马世朋车间主任 陈 刚采购员 苏建文设备管理员 苏建新 仓库管理员 徐燕森 质检化验员 文件管理员 保 南卫生管理员 庞正芬2 职责、权限（1）总经理职责1.1贯彻执行国家和上级部门有关质量工作的方针、政策和规定,确保顾客要求得到满足，对我公司质量工作负领导责任； 1.2组织制定我公司质量方针、质量目标，批准我公司质量管理手册。对质量管理体系的建

12、立、完善和改进全面负责； 1.3 建立相关的质量管理体系组织机构并分配各部门职责； 1.4 为开展质量管理活动提供充分的资源； 1.5 主持管理评审，定期评价我公司的质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性、有效性、充分性； 1.6在自己的管理层中指定质量负责人； 1.7主管公司采购、财务、人事工作，审批重大合同，监督合同执行； 1.8领导和支持独立行使用检验和试验职能部门对实物质量的把关和判定，监督其有效实施检验和试验的文件，对企业和顾客利益负责； 1.9审批和配置、更换必要的检验和试验设备，满足需要； 1.10批准本公司培训计划。（2）厂长岗位职责 2.1 负责公司的生产管理 2.2 负责

13、按所下达的年度生产计划，组织编制年度计划和月生产计划，全面组织、管理、协调生产工作； 2.3负责工厂的安全生产和现场管理工作，负责生产全过程的质量管理工作。 2.4 负责质量计划的审批，确保质量管理和质量保证和有关标准要求在本厂内有效实施； 2.5负责组织对本部门进行定期考核； 2.6 对本部的工作质量负责，掌握和有效控制生产进度、质量、设备、库存、外购、在制品状况。 2.7 负责生产部门的人员调整，对原有工作岗位状况出富余、重复或工作负荷不饱满、不及时进行工作岗位调整，有权停止或终止不服从管理的人员或不能胜任其工作岗位的本部人员的工作并上报提出处理意见。 （3）销售副总经理职责 3.1负责贯

14、彻执行的有的各项规章制度； 3.2 负责分口采购计划的编制，总经理授权的合同签订或实施；3.3负责制定公司年、季、月度的销售目标计划及产品宣传促销计划。3.4认真填写公司的各类销售报表及申请计划并及时上报相关部门。3.5制定完善销售管理制度、保障销售团队工作正常开展，按时完成公司下达的各项销售目标。3.6定期做好省外、地州、昆明市场的月度、季度、年度销售总结工作。3.7按公司培训计划对本部门人员进行培训并加以考核。3.8制定销售计划及销售费用预算，呈报公司审批后执行。3.9督导下属各经理、主管认真实施销售计划，跟踪销售工作完成情况，根据销售业绩给予奖惩。（5）车间主任职责5.1提前完成设备的检

15、修保养工作，认真执行公司、厂每批生产计划。5.2对生产流程混乱、管理无序造成的损失负责。5.3定期对员工进行业务技能培训、指导，使员工逐步掌握岗位技能并提高综合素质能力。5.4认真执行公司的质量管理手册，管理好生产的各项流程，把好质量关，作保障产品质量的坚强卫士。5.5 负责本车间的生产、质量、设备和现场管理领导工作。5.6负责本间的人员安排、调度和管理。5.7对本车间的安全生产负责。5.8 负责贯彻落实和实施公司的各项制度和标准。5.9 负责生产、质量、设备信息的及时反馈。5.10 配合质检做好质量控制点的工作。5.11上报不能胜任其岗位和不服从管理的车间人员提出处理意见，对生产工序人员临时

16、性调整，对待处理人员可立即停止其工作。5.12 完成主管领导临时安排的工作。5.13建立定期检查、检修、保养、维护机器设备制度，保证机械设备稳定正常生产。5.14加强车间重要岗位人才的培养工作以满足厂不断发展的需要。（6）质检、化验员职责6.1 负责原辅材料的质量验收。6.2 负责半成品、成品的检验，出具产品出厂检验报告及合格证。6.3 实事求是、客观出具检验结果，不得伪造检验数据。6.4 独立进行各项检验、判定，不受其它人员干扰。6.5 按作业指导书操作各种检测仪器，保证设备完好，保持检测设备的清洁卫生。6.6及时填写检验结果（报告），送达相关部门，便车间及时采取措施。6.7 产品取样化验必

17、须按产品执行标准判定结果，不许私自降低标准。6.8 对工艺、配方有权提出改进意见，使化验结果有助于指导生产。6.9做好化验记录，妥善保管。（7）设备管理员职责7.1 认真清点、保管好使用工具及附件，所有工具需建立台账，专人管理。7.2 时时注意维护 机械设备，做到勤润滑、勤保养、勤清洁，以保证生产中机器的正常运行。7.3必须达到水通、电通、气通、不漏水、不漏电；修理工必须经常在各车间巡回检查，发现问题及时处理以确保生产安全。7.4 掌握本公司各机器设备的机构、性能、技术经济特点，重视维修记录，重视故障机理研究和故障分析；7.5 对经常发生故障的设备或某些部位拟定计划，进行结构性改造。实施改革维

18、修，以提高设备的综合保障，减少寿命周期费用。7.6 工作时不准干私活，修理间一切设备，工具等未经总经理批准不得擅自出借（8）文件管理员职责8.1负责按文件管理制度进行文件和记录的接收、发放、回收、归档、保管等工作。8.2对各类文件、规章制度、生产记录进行分类、造册和保管。8.3 负责及时向相关部门和人员提供相应文件和记录样式的有效版本。8.4 负责收集整理新法规、新标准、新规定和新计划等有关资料。8.5 负责所保管的资料必须分类归档，并装订成册，确保万无一失。8.6保持档案柜内清洁、干燥、无污染、无蛀虫。8.7认真学习档案管理知识，不断提高自身素质。8.8 严格遵守企业的各项规章制度。（9）仓

19、库管理员职责9.1 严格执行仓库管理制度。9.2对账、物、卡的一致性负责。9.3 按照仓库管理制度要求管好原材料及包装物。9.4 坚持原则，坚守岗位，努力学习业务，提高仓库管理水平。9.5 收、发物资要认真核点名称、规格、型号、数量、用途、有效性；按物资的计量单位，丈量、过磅和清点。对不符合质量要求的物资不验收、不发货。9.6 收、发物资、原材料要当面及时登记开单。保存物资、产品要做到勤查、勤对账，做到账、物、卡相符。9.7物资、原材料、产品都应分品种、规格堆放整齐，做到先进先出，后进后出。9.8做好仓库的防火、防盗、防鼠工作，搞好库内清洁卫生，库内不得堆放会使食品原料、包装物等造成变味或污染

20、的其他物资。9.9 深入车间、了解物资消耗情况，做到心中有数。进出库物资管理及账册与实物的清理工作。（10）生产工人职责10.1 严格按生产制度、作业指导书进行操作。10.2 遵守生产车间各项管理制度，爱护设备和设施。10.3 按质按量完成所下达的生产任务。10.4 遵守厂的相关规定及食品卫生管理制度，做好班前、班后卫生消毒工作。10.5 坚守岗位保证本岗位的工作质量和产品质量。10.6 团结同事完成车间的生产任务。（11）车间职责11.1 严格执行工艺规程和各项生产制度，防止产品污染、腐败；11.2 带领（指导）工人按工艺管理文件进行操作。11.3 做好生产设备的维护保养，确保安全生产，对生

21、产现场设备进行维护、保养，保证设备在正常状态下使用。11.4 负责解决产品技术服务提出的问题，并对生产现场进行技术指导，及时了解生产工艺的变动情况和实施效果，组织实施工艺改进。11.5 负责组织实施职责范围内的培训工作。11.6 负责生产过程各环节的控制，严格按管理和技术文件规定组织生产。11.7 负责对测量和监视装置进行有效的控制，保证监视和测量装置的准确。11.8 制定质量考核办法，并具体实施质量考核。11.9 负责收集和分析适当的数据，以确保质量管理体系的适宜性和有效性，评价可以实施的改进。11.10 定期做好车间生产者消耗量、生产物耗量、生产物耗台账的统计；根据厂工作进度，定期向总经理

22、上报生产计划表，负责协调生产所需材料。11.11 负责在职责范围内开展好纠正和预防措施。11.12 负责其它与本部门有关的质量管理、验证、执行工作。（12）营销部12.1认真填写公司的各类销售报表及申请产品生产计划并及时报生产部门。12.2制定年、季、月度的销售计划及产品需要计划，报公司批准后执行。12.3负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品进行评审，并负责与顾客的沟通；组织对顾客满意度进调查，确定顾客的需求和潜在需求。12.4 负责将产品交付给顾客并开展好产品的服务工作。12.5 负责收集顾客对产品质量实施效果的信息，并及时传递到有关部门。12.6 负责组织实施职责范围内的培训工作并

23、加以考核。12.7 负责在职责范围内开展好纠正和预防措施。12.8 根据公司管理制度制定符合市场销售的规章细则并接受消费者及政府职能部门的管理监督。12.9 定期做好省外、地州、昆明市场的月度、季度、年度销售总结工作。做好市场拓展及产品品牌宣传工作。（13）综合办公室13.1 公证执行公司领导布置的任务，协助厂长做好生产计划的分解、编制、落实。13.2 贯彻执行厂规章制度，认真做好厂常规考核；13.3 负责人事、档案及劳动工资管理，负责各类资格证、上岗证的发放工作。负责组织专业技术人员职称评定、工人技术等级、技师评聘的考核工作。13.4 负责有关员工方面的培训、教育；负责培训的组织、实施、评价

24、工作，收集、保存培训及考核记录。13.5 以日志、周报、月总结等方式及时汇集告诉讼工作进程，定期上报有关统计数据报表。13.6 协调做好厂内部的服务和沟通工作，及时了解情况，做好上情下达工作。13.7 负责厂文件的起草及文件的收、发文件的管理工作。13.8 负责做好厂内部的安全、环保管理工作。13.9 负责其它与本部门有关的质量管理、验证、执行工作；13.10 负责对合同进行评审，监督合同实施情况。13.11 审核仓库盘点中发生亏损和意外损失的金额。13.12负责工厂行政、人事日常管理，负责工厂的后勤、保卫工作。13.13负责工厂所有生产物资 及后勤物资 的采购工作。（14）财务部14.1 会

25、计核算、银行结算结存报告表、产品出货收款报表、账务登记、货款对账、生产统计、生产工人工资计算、日常用品购买。14.2 招工、证照档案登记。14.3 出外差旅费用报销。14.4 检验库存物品的使用和库存状况。9 资源管理1、人员管理和培训 通过培训和考核，使本公司从事管理及生产活动的人员具备相应的能力，以确保本公司质量目标的实现，促进质量管理有效、持续地运行（1）各岗位人员应自觉学习相关的质量管理知识、技术知识及实际操作技能，严格执行各项管理制度的规定；（2）人员聘用以个人道德品质、实际工作能力、能满足工作要求为主要标准，管理人员应有一定质量知识，生产技术人员应有一定的其它酒（配制酒）生产加工知

26、识，操作人员应能看懂生产工艺作业指导书，正确操作，身体健康、无传染性疾病；（3）直接进行生产操作的人员每年体检一次，合格者继续聘用；（4）人员的考核按质量考核奖惩制度执行，培训按人员培训制度执行；2、生产场所及生产设备的管理（1）生产场所按卫生管理制度执行；（2）生产设备按设备管理制度执行。10采购质量控制通过对物质采购的全过程实施有效控制，确保采购物资质量，满足我公司生产经营活动需要1、总经理负责审批采购计划，采购员负责采购过程的实施。2、综合办公室组织供方进行评价和选择，采购员负责采购过程的实施。3、检验员及物质使用部门负责对进货物质的检查和验证。所采购和使用的主要原材料、包装物应符合国家

27、相关质量标准的要求。4、所使用原材料、包装物应验收合格后，方能入库、投入生产；验收及检验按物质采购控制程序进行。11质量检验管理通过对物质采购、产品生产、产品质量检验、销售的过程进行有效的管理，使各过程的控制达到预期的目的，以保证产品质量满足顾客要求。1、本公司对生产所需要的原材料及包装物质进行采购验证或检验，使其质量符合生产要求，对生产的关键工序进行必要的检查或检验，防止和减少不合格产品的发生，发现不合格产品时按不合格品管理制度执行，严把产品质量关；2、化验室负责全厂质量检验工作；3、本公司对质量检验工作进行控制和管理；4、本公司设立化验室、配备检验人员、配置检验仪器设备，独立开展质量检验工

28、作，检验工作具有鉴别、把关、预防和报告四大职能；5、原材料及包装物进行采购证或检验、生产关键工序的检查或检验、产品（成品）的出厂检验按质量检验控制程序执行；6、质检员对进行货物资进行验证或检验，确保未经验，确保未经检验或验证不合格的物资不投入使用或加工；7、质检员对生产过程中的半成品进行检验，确保不合格品转入下道工序；8、化验员对出厂产品进行最终检验，确保不合格产品不出厂；9、本公司选择有合法地位及能力的检验机构，进行产品的委托检验，与之签订正式的委托检验合同，并定期送检，质检、化验员保存检验报告。1质量管理考核奖惩制度1、目的：为了加强我公司的经营管理，激励我公司员工更好地遵守各项规章制度，

29、促进我公司的各项工作日益完善，促进生产经营管理维持在良好状态，以确保生产经营的顺利进行，采取适当的经济手段予以制约，特制定本制度。2、范围：全体员工3、考核奖惩制度：3.1各部门、各岗位人员严格执行质量管理手册各项管理制度的规定；3.2不按操作规程进行生产设备、检验仪器操作，导致设备损坏的，根据设备、仪器损坏、维修情况，按维修费用照价赔偿；3.3 按时上班，不迟到，不早退，服从生产车间的管理，有事或生病向车间主任请假，不得擅自离开，否则按旷工处理，上班时间禁止会客，不打闹不高声暄哗，上班时间禁止串岗，生产员工必须做好自己的本职工作，认真完成当天的生产任务，并做好交接记录；3.4 员工迟到、早退

30、、擅自离开岗位的，在10分钟以内的，发现一次罚款20元，超过10分钟的按事假处理，各部门负责人没发现，同时对部门负责人进行处罚；3.5 本公司员工在生产中发生事故，损环设备，烧毁电机等，经追查责任事故，视情节轻重给予处罚。因擅自离开岗位而发生的事故，其所造成的损失，当事者全部赔偿，并追究刑事责任；3.6 检验人员出具的检验数据有误的，每次扣发20元工资；检验人员违反物资采购程序的，未经检验伪造数据的，一经发现立即开除；3.7 本公司各岗位应做好设备保养和卫生工作，本公司对其实行不定期检查评比，其结果将与工资挂钩，个人卫生未达到要求的，每次扣发20元工资；3.8 生产人员违反车间管理制度的每次扣

31、发20100元工资，三次以上违反的予以开除；3.9 生产车间的吸烟职工，必须在指定的地点吸烟，违者发现一次罚款100元，生产区域内禁止吸烟；3.10 其他违反制度规定的，根据具体情况，每次扣发月工资的5%50%；3.11 生产过程中，因操作人员违反操作规程造成原料、能源等浪费或报废的直接领导承担主要责任，操作者承担次要责任，按实际浪费或报废金额予以赔偿；3.12 生产管理中提出合理化建议的，一经采用，每次奖1050元，对工艺流程进行改进，降低成本、提高了产品质量的奖励100500元；3.13 各相关部门员工违反本质量管理考核奖惩制度的，其直接领导承担管理责任，根据具体情况，每次扣发20100元

32、工资；3.14 团结互助，互敬互爱，尊重他人的意见，爱护生产设备，保守生产的技术秘密，争做优秀员工；3.15 质量负责人每季度进行一次质量考核，奖惩情况报总经理批准后执行。4 相关记录4.1 质量目标考核表2 文件管理制度1、文件范围（1）政府各部门的各种文件，收集到的政策法规、规定以及财务管理资料列为行政文件管理并单独造册。（2）质量管理手册、生产工艺作业指导书、原材料验收记录及档案、产品检验记录、生产过程工艺控制记录、生产设备资料、检验设备资料、产品质量标准、原材料质量标准等列为质量技术文件管理。2、质量管理手册、操作规程及生产控制记录属我公司的技术秘密，未经我公司总经理同意，任何人不得复

33、印，对外泄露。3、所有文件由文件管理员整理、归档、分类保管，文件应有专柜专放，应防虫、防湿、防霉。4、各种生产记录、检验记录保存期限不低于2年，到期需销毁时应经总经理批准。5、质量管理手册供主要管理人员使用，程序文件和质量管理制度供生产人员使用，有关人员需借阅时，应经总经理批准并进行登记，用后及时归还，不得损坏。6、质量管理手册编写完成后或修改后，由总经理向全体员工进行宣贯和学习。7、质量管理手册及程序文件和质量管理制度等管理文件，每年由总经理根据市场及生产情况变化，组织相关人员审定一次，对不适应的文件进行修改。8、相关记录8.1 部门受控文件清单8.2 文件发放登记表3 人员培训制度1 目的

34、：通过与质量管理体系有关的管理、执行及验证人员的能力确认，及时提供相关的培训，使之具备与之从事的工作相适宜的能力，确保从事影响产品质量的工作人员能够胜任，并为质量目标的实现做出贡献。2 范围：适用于与本公司产品质量有关的人员配备和培训。3 职责3.1 质量负责人负责统一组织每年的管理、食品安全知识及生产技能的培训工作；3.2 质量管理、食品质量安全的培训由质量负责人负责实施，生产技能的培训由生产副总经理负责实施；3.3 一般情况下，每年生产淡季期间组织员工进行各项培训工作，所有管理、生产、检验人员在进行各项作业前，必须参加所有统一组织的相关培训；3.4 根据培训内容具体情况，必要时进行考核；凡

35、考核不符合要求者，需经重新培训、合格后方能上岗，并做好各项考核的记录归档工作；3.5 培训的方式采用集中或分部门的专题培训，一般采用集中培训为主；3.6 每次培训做好相关的记录，培训记录使用人员培训记录表；4 相关记录4.1 培训记录表4 质量检验控制程序1、 目的为了确保本公司生产的汤池老酱、汤池卤腐等产品质量稳定，加强对原辅材料、包装材料、半成品、成品等全过程的检验控制。2、 范围适用于本公司生产的汤池老酱、汤池卤腐等产品的原辅材料、生产过程（包括人员、设备、环境等）、成品等全过程。3、 检验程序3.1 原辅材料的检验3.1.1 职责 原辅材料、包装材料入厂，由仓管员通知质检员，由质检员对

36、原辅材料、包装材料进行验收。3.1.2 验收检验程序3.1.2.1 外观检验 a)确认供方是否在批准的合格供方名录中； b)包装是否适宜、完好，是否在保质期或有效期内；c)产品的标签、标识是否符合GB7718和GB13432的要求；d)是否有产品合格证或检验报告。3.1.2.2 感官检验 按该产品的相关标准，每批检验。采用方法：目测、鼻闻、口尝、手摸。必要时辅以工具或设备。3.1.2.3 对外购的原材料、半成品应按该产品的标准进行理化检验。3.1.2.4 型式检验 对初次采购的产品和每年确认的产品，供方应出具国家所认可的检验机构的型式检验报告，也可以由化验室送检，当出现争议时必须由化验室送检。

37、3.1.2.5 对检验合格的原辅材料、包装材料，仓管员凭质检员填写的原辅材料检验单、包装材料检验单入库。检验不合格的，按不合格品控制程序执行。3.2 原辅料出库检验3.2.1 职责 原辅料、包装材料由领料人进行感官检验。3.2.2 合格原辅料则领走，不合格拒领。3.3 生产过程检验3.3.1 职责3.3.1.1 操作人员要进行自检；3.3.1.2 下道工序人员对上道工序进行互检；3.3.1.3 班组长和质检员进行巡回监督、检查。3.3.2 车间环境、工器具和个人卫生3.3.2.1 车间照度、空气净度由化验员抽检，每月一次；3.3.2.2 器具、加工人员等食品接触面由质检员进行洁净白纸涂抹检验，

38、每月两次。出现偏差立即通知车间纠偏，并进行跟踪验证。3.3.3 车间用水 由化验员每月进行微生物检验至少两次，按车间水龙头编号轮回采样；每年送当地卫生防疫部门做全项检验两次。3.3.4 车间消毒液浓度 质检员每周抽检一次，一旦出现偏差，责令消毒液配制人员立即纠偏，质检员进行跟踪验证。3.3.5 生产过程半成品检验 操作工人及班组长按各产品加工工艺规程，随时对半成品的感官指标进行自检、互检和监督检验，质检员进行抽检，化验员根据各产品检验标准进行检验，出现偏差立即反馈生产部门，生产部门应进行标识，并按不合格品控制程序执行。3.4 成品检验3.4.1 相关企业标准 Q/YZH 0001 S -201

39、2 汤池卤腐Q/YZH 0002 S-2012 汤池老酱3.4.2 职责3.4.2.1 质检员负责产品感官、净含量、标签、包装装箱质量、包装箱标示内容等检验；3.4.2.2 化验员负责全项指标的检验；3.4.2.3 质量负责人负责对车间检验员进行培训。3.4.3 出厂检验3.4.3.1 质检员对每批产品的感官、净含量、标签、包装装箱质量、包装箱标示按相关标准进行检验，检验合格的加盖“检验合格章”；3.4.3.2 化验员依据各产品标准的要求对全部出厂检验指标进行检验，检验合格方能出厂。3.4.4 型式检验 化验员根据产品质量情况随时进行型式检验，无能力自检项目品控部委托有资源的检验机构进行检验，

40、但至少一年检验两次。接受监督检验且合格的项目可相应减少检验次数。3.4 出库检验由仓管员对产品外观进行检验，合格发货，并做到先进先出。4、 全过程所有不合格品执行不合格品控制程序。5、 相关文件5.1 不合格品控制程序5.2 各产品加工工艺规程6、 相关记录6.1 合格供方名单6.2 原辅材料检验单6.3 包装材料检验单6.4 产品出厂检验报告单6 物资采购控制程序1、目的 规范采购流程，使生产所需的原辅料能够及时地保质、保量地采购到厂、保证生产的顺利进行。2、范围 适用于本企业原辅材料、包装材料采购及外包过程的控制。3、 职责3.1 采购部负责对供应商评价，进行原辅材料、包装材料的采购；3.

41、2 化验室负责原辅材料、包装材料的验收。4、 工作程序4.1 供应商的评价4.1.1 供应商选择的准则：质量相同比价格，价格相同比服务，大宗原辅材料、主要原辅材料、包装材料均固定厂家。4.1.2 供应商评价、重新评价的时机：尚未经过合格供应商评价的供应商，应作首次评价，合格供应商一年重新评价一次。4.1.3 供应商评价、重新评价的内容应包括： a企业营业执照、卫生许可证、型式检验报告 b.供应商能力的要求c.其它相关资质。如: ISO9001证书、HACCP证书、QS证书采购部应根据评价准则填写供应商评价表，并将评价合格的供应商填入合格供应商名单。4.2 采购流程4.2.1 由生产部，详细描述

42、采购产品的数量、规格要求，制定“采购计划表”。采购部根据库存量订货，与合格供应商签订“供销协议”。4.2.2 采购过程依照采购部原辅材料、包装材料采购流程执行；4.2.3 外包加工产品应与合作厂商签订“委托加工协议”，确定合作方式。协议应阐明产品质量、规格、性状等要求，明确合作过程中双方权利义务及相关责任。4.2.4 对培训、计量器具检定和委托检验等过程的外包，应选择有相关资质的机构。4.3 采购产品的验证4.3.1 采购产品由品控部按相关标准进行检验，合格后入库。不合格品按不合格品控制程序执行。4.3.2 目前我公司按原辅材料相关验收标准、包装材料相关验收标准作进货检验。4.3.3 供应商的

43、验证既不能免除我公司接收产品时的检验责任，也不能排除其后化验员检验不合格而拒收产品。5、 相关文件5.1 采购部原辅材料、包装材料采购流程5.2 不合格品控制程序5.3 原辅材料验收标准5.4 包装材料验收标准6、 记录6.1 供应商评价表6.2 合格供应商名单6.3 采购计划表7 仓库管理制度1、目的 规范仓库管理水平，使生产所需的原辅材料能够及时地保质、保量地发送到生产部门，保证生产的顺利进行。2、范围： 仓库作业所涉及到所有的部门。3、职责：3.1 保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。3.2 要根据厂生产需要和厂房设备条件统筹规划

44、，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系，业务上要实际工作的质量标准化，应用现代管理技术，不断提高仓库管理水平。3.3 物资验收入库3.3.1 验收：库管员要亲自核对清点物资名称、规格、数量。符合要求按时实数同交货人办交接手续。暂存物资不符合要求应拒收。3.3.2 物资办理入库前，应按进料验收管理办法执行。3.3.3 物资验收合格，库管员核对发票所开列的名称、规格、型号、数量、计量单位，核实后开具入库单，入库单个栏应填写清楚。3.3.3 物资验收不合格，应隔离存放，严禁投入使用。如工作马虎混入生产，库管员应负失职责任。3.4 物资的存储保管3.4.1 物资的存

45、储保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分管。3.4.2 物资的堆放原则是：在堆放合理分全可靠的前题下，根据货物的特点，必须做到过目见数，查点方便，成形成列，排列整齐。3.4.3 仓库对库存、代保管、待检材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任，因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管；仓库物资如有损失、贬值、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告负责人，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理，库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。3.4.4 储存物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和储存方式，使我公司财产不发生损失。同

46、类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。3.4.5 仓库要严格安全制度，禁止非工作人员擅自进入仓库，仓库严禁烟火，库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。3.5 物资发放3.5.1 按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料的则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及其他差错等损失，库管员应负全部责任。3.5.2出库单应填明物资的名称、规格、型号、领料数量、材料用途、单价、总价信库管员和领料人签字。3.5.3 发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。3.5.4 所有发料凭证库管员

47、应妥善保管，不可丢失。3.6 其他有关事项3.6.1 记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。3.6.2 允许范围内的偏差，合理的自然损耗所引起的盘盈亏，每月都要上报。以便做到账、卡、物、资金四一致。3.6.3 各种质量记录填写要清楚、及时、完整、每月清理归档一次。3.6.4 标识要及时、正确、清楚。3.6.5 每月定期对库存物资、安全设施进行一次全面检查，发现问题及时处理或上报。4 记录4.1 物资验收记录表4.2 物料标识卡4.3 入库单4.4 出库单8 卫生管理制度1 目的：建立完善的卫生制度，提高卫生管理水平，确保与食品直接接触的器具、设备及其他接触物（手、手表）保持良好的卫生

48、状况。使用卫生条件符合国家相关法规要求和生产实际要求。2 范围： 厂范围内3 职责：3.1 总经理：负责总体卫生管理的规划和综合指挥协调；3.2 副总经理：负责厂区环境卫生的日常维护；3.3 车间主任：负责车间环境卫生的日常维护。4 作业内容：4.1 厂区环境A、选址与设计：本公司位于地势干燥、交通方便、水源充足的地点，本公司周围无粉尘、灰沙、有害气体、放射物质及其他扩散性污染源，对厂内的虫害滋生源每月进行定期的杀灭和清理，防止污染厂环境与厂周围单独隔离。B、所生产废物和生活垃圾；所有所废弃物统一堆放在下风口的垃圾堆放地，每日进行清理和现场消毒。C、厂道路：厂内道路采用混泥土材料铺设，地面平坦

49、无积水。42厂房及车间布局A、厂房及车间布局符合工艺流程要求，生产加工和存储存场所有足够空间开展生产和储存，地面使用水泥或瓷砖地面铺设，车间各隔离墙面使用防水材料进行覆盖，便于清洁。B、非食品生产处理区：办公室、工具室，按照本公司的制度进行日常的清洁管理。（1）一般作业区：原辅料库、成品库、化验室，按照各自的管理制度进行日常清洁管理：（2）准清洁区：洗瓶间、制曲间、豆腐车间 、磨浆间杀菌间按照清洗消毒规程进行班后的卫生管理。（3）清洁区:配料间、发酵间、包装车间，严格按照制度的清洗消毒规程执行班前班后和生产中的清洁消毒卫生管理。各区进行有效隔离和有效管理，低清洁区向高清洁区进入，需进行相应的清

50、洁后方可进入，防止交叉污染，各清洁区或制度相应的卫生要求和清洁制度C、车间设施要求：地面：应能防水、防腐蚀、防渗漏、防滑、无毒、易冲洗、消毒，设有良好的排水系统。（2）墙面：应能防潮、防水、无毒，易冲洗，消毒。(3）天花板：应能防潮、防霉、防水、防火、防尘灰、以清洗，表面涂层牢固。门、窗：应严密，采用不变形、耐腐蚀的材料制作。窗和其他洞口应安装易于清洗。更换的纱窗。窗台须下斜45度。门口必须有防蚊、蝇、虫的门帘设施。（4）手部清洗和消毒设施：车间进口处安装手用水龙头和手部消毒液容器、干手器，配备洗手消毒剂。洗手废水不得外溢。（5）消毒设施：车间进口必须设有与通道等宽、长1·0m以上、

51、深20cm的鞋底消毒池。（6）清洁区环境配备专门的卫生通风过滤设施，确保卫生空气和正常流动和与外界保持正压能力，防止外界空气的污染，并确保空气质量达到要求。室内入口配备人员和物品净化消毒设施。（7）更衣室：生产车间入口设置更衣室与洗手设施相靠近，车间入口设置软门帘；更衣室配备足够的衣架、鞋架、照衣整容镜子。（8）仓库的面积容量与生产力相适应：原辅料仓库的还应配备足够的垫板，保持地面离地1015cm;设置专用化学品仓库，与食品存储和生产隔离。4.3车间设设备及工器具要求A/凡接触蜂蜜制品的设备、工器具和容器，必须采用无毒、无异味、易清洗的材料（不锈钢），表面应光滑，无凹坑、缝隙。容器设备无死角。

52、B、固定设备的安装位置应便于光滑、消毒，周围应有50100cm的空间。4·4厂用水A、 生活用水、厂及车间环境清洁用水：消毒液配制用水为自来水系统供给；B、 小容器、工具清洗和消毒液配制用水：为水处理系统供给；C、 存储桶、设备清洁和消毒液配制用水：为水处理系统供给；D、 生产用水：为井水供给的并经水处理过滤的饮用水。4·5进入车间的卫生要求A、 进入更衣室后，换上干净的工作服和工作鞋，戴上工作帽进入车间。头发必须包裹在工作帽中。B、 必须用清洁清洗手部肘部位置，然后在配制好消毒液中浸泡30S后方可进入；C、 进入车间前必须穿工作鞋经过设在车间入口消毒池中浸泡60S后方可进

53、入。4·6人员的卫生与健康要求A、 卫生教育厂应对新参加工作及临时的工作人员进行卫生安全教育，定期对全厂职工进行中华人民共和国食品卫生法、本规范及其他有关卫生规定的宣传教育，并列入职工教育培训计划，培训后进行书面考试强化教育培训结果，保存培训记录和考核资料。B、 健康检查(1） 生产及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时，接受临时检查，新参加工作的生产和经营人员，必须经健康检查，取得健康合格证方可工作。(2） 应建立职工健康档案。C、 健康要求凡患有疾病之一者，不得在各个车间工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化传染病（包括病原携带者）；活动性结核；化脓性皮肤病；其他有碍食品卫生的疾病。D、 洗手要求生产人员遇下列情形之一时必须洗手，开始工作之前，上厕所之后；处理被污染的原料之后；从事与生产无关的其他活动之后；操作期间也应该经常洗手；车间主管或质量负责人人员对发现以上违规者行为有权提出警告，清洁严重或屡教不改者提报总经理按相关条款处罚。E、 个人卫生（1） 生产人员