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文档简介

1、A/0内审检查表受审核部门审核日期审核员审核准则IS014001.体系文件、适用法律法规符合说明O”符合；“？ ”观察项：''” 一般不符合；“X”重大不符合不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现4.1理解组织 及其所处的 环境内部环境有哪 些？外部环境有哪 些？a)4.2理解相关 方的需求和 期望相关方有哪 些？需求又有哪 些？4.3确定环境 体系的范朗公司的环境体 系范围是什么， 物理边界是什 么？4.4环境管理 体系所需的过程和 相互作用是什 么？编号：JL12-03共8页5领导作用 于承诺领导的作业和 承诺通过什么方 式来实现5.2环境方针

2、环境方针是什 么？怎么得到制 泄.传递和实 现？5.3组织的岗 位.职责和权 限本部门的职责 是什么？6总则策划体系时应 考虑什么？环境 因素.合规义务 等风险和机遇的 目的？6.1.2环境因 素环境因素应考 虑什么？识别的 方法有哪些？6.1.3合规义 务如何确定合规 义务？6.1.4措施的 策划策划的内容有 哪些？6.2.1环境目 标制左环境目标 应考虑什么？6.2.2实现环 境目标措施 的策划策划的环境目 标是要体系哪些 内容？7资源确保资源的范 围有哪些？7.2能力采取什么措施 保证能力满足体 系运行的需要？7.3意识需要人员意识 到哪些内容？7.4总则策划信息交流 时需要考虑什 么？

3、7.4.2内部信 息交流内部信息交流 的主要内容有哪 些？7.4.3外部信 息交流外部信息的交 流有哪些？7.5.1总则文件化的信息 有哪些，并如何 进行管理的？7.5.2创建和 更新创建和更新应 考虑什么？7.53文件化 信息的控制文件化的信息 控制的目的是什 么，如何进行控 制的？8运行策划 和控制运行和控制要 注意哪些内容？ 本部门是怎么控 制的8.2应急准备 和响应制左应急预案 的目的是什么？ 制泄了哪些应急 预案？有否进行 了演练9.1总则怎么进行监 测，监测哪些内 容？9.1.2合规性 评价怎么进行了合 规性评价的？9.2内部审核内审的流程和 要求有哪些？9.3管理评审管理评审怎么策划，策划哪些 内容？10总则通过什么途径 来进行改进10.2不符合 和纠正措施发生不符合应 采取什么描施？ 建立了

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