事故隐患报告和整改管理制度

1、事故隐患报告和整改管理制度批准：2017年3月30日生效：2017年4月1日1、目的为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对事故隐患的管理，预防 重大事故的发生，结合分公司实际，特制定本制度。2、适用范围适用于分公司各科室、作业区和外协单位。3、术语3.1 安全生产事故隐患（以下简称隐患、事故隐患或安全隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法 规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中 存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。在事故隐患的三种表现中，物的危险状态是指生产过程或生产区域内的物质条件（如 材料、工具、设备、

2、设施、成品、半成品）处于危险状态，人的不安全行为是指人在工作 过程中的操作、指示或其他具体行为不符合安全规定，管理上的缺陷是指在开展各种生 产活动中所必须的各种组织、协调等行动存在缺陷。3.2 隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的， 可以分为一 般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立 即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产 停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单 位自身难以排除的隐患。3.3 隐患排查隐患排查是指单位组织安全生产管理人员、工程技术人

3、员和其他相关人员对本单位的 事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故 隐患信息档案。3.4 隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。对于一般事故隐患，由于其危害和整改难度较小，发现后应当由单位负责人或者有关人员立即 组织整改。对于重大事故隐患，由单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。4、控制要求4.1 组织管理4.1.1 分公司对事故隐患统一实行分级自主管理，分类归口负责，安全部门监督原则。 各单位都应对所负责区域从事管理项目以及操作岗位、

4、周围环境中存在的事故隐患进行 检查、登记和自主处理。4.1.2 维修型事故隐患是指不受人力、物力、技术条件等因素限制，但通过常规维修 随机即要整改，整改后及时记录在班组台帐及班组活动卡片上，反馈、上报作业区。4.1.3 失修型事故隐患是指受人力、物力、技术条件等任一因素限制，但通过常规维修随机即可整改的事故隐患。一般由作业区组织整改，特殊的由分公司主管部门协助安 排整改。需分公司协助解决隐患时，所在作业区编写事故隐患报告，并送主管科室和安 全管理科备案。4.1.4 缺陷型事故隐患是指现有装备、设备存在着不能满足现行安全标准或规范， 以 及安全生产的事故隐患。一般由分公司组织整改，特殊的由股份公

5、司主管部门协调安排 整改。整改后在每月统计表中呈报公司归口处室和制造部。4.1.5 较大以上事故隐患是指需要股份公司专家组评估， 由股份公司组织协调安排整改的影响安全生产较大的事故隐患。较大以上事故隐患应成立分公司隐患管理小组，该小组由分公司经理负责，应履行以下职责：4.1.5.1 掌握本单位较大以上事故隐患分布，发生事故的可能性及其程度，负责较大 以上事故隐患的现场管理。4.1.5.2 制定应急方案或监控措施，并报公司归口部门备案。4.1.5.3 对有关职工进行安全教育，组织进行事故发生时应采取紧急措施的模拟演 习，必要时应组织救护设施、设备调配和人员疏散演习。4.1.5.4 随时掌握事故隐

6、患动态变化，特别对分公司长期存在的暂时无能力解决的重 大隐患要认真落实防范措施。4.1.5.5 保持消防、监测、救护等器材和防护用品完好有效。4.1.6 分公司安全部门负责监督归口科室和隐患所在单位， 对失修型及以上事故隐患 的管理和整改。工会组织监督行政对隐患进行认真管理和整改。4.1.7 对各单位尚未查出的隐患，各级部门一经查出，对责任单位下发隐患整改通 知书，接到隐患整改通知书的单位，应立即组织整改，完成后反馈主管科室确认。4.1.8 存在事故隐患的单位，应按照“三定四不推”组原则组织整改，一时难以整改的隐患应制定并采取防范、监控措施，同时，及时报告上级主管部门，不得延误时机造 成事故发

7、生。4.1.9 完成缺陷以上事故隐患的单位，专业科室应及时报告上级主管部门。4.1.10 凡新查出的隐患，都要做到地点清楚、内容清楚、责任单位清楚，以便准确 的下达隐患整改通知书，避免相互推诿而拖延整改期限。4.1.11 专业部门要做好台帐登记管理和隐患项目的数据分析，从而实现科学化的安 全管理。整改单位负责人，应对下达的隐患整改质量100%的检查验收，都必须符合质量 要求和安全要求并记入有关台帐4.2 奖励和处罚4.2.1 对及时发现事故隐患、积极整改并有效防止事故的单位和个人应给予表彰和奖 励。4.2.2 对存在较大以上事故隐患，隐瞒不报的单位，除给予通报、批评教育并责令上 报外，对该单位给以相应的考核。4.2.3 对事故隐患，未按规定进行整改，应采取而未采取防范、监控的单位和责任人, 按分公司安全生产奖惩制度的有关条款，进行考核处罚。4.2.4 对事故隐患不及时采取措施导致事故发生的责任人，按情节依据有关规定给予 经济处罚、行政处分直至追究法律责任。4.2.5 对接到分公司不安全状态整改通知书有条件、有能力整改而没有及时组织 整改，导致事故发生的主要责任单位领导，按情节轻重追究责任，依据有关规定给予经 济处罚、行政处分直至追究法律责任。4.2.6