公文签核权限表ZS

1、公文签核权限表文件编号：ZS-ZL-03制定部门：战略委员会分发号：版本：1.0制定日期：2012.08.24发行日:2012.09.01适应部门：1战略委员会 ZL 销售部XC研发部YF生产中心SC 人力资源部HR 财务部CW客服部KF核准审核制定部门会审：文件制/修定履历表制/修日期制/修内容版本2012.08.22新制疋1.0文件名称公文签核权限表文件编号：ZS-ZL-03制定部门战略委员会版本1.0共页第页生效日期:.2012.09.01NTT*”签裁平科护屈孑宣弟衲-决1. 目的：为确保公文签核有参照标准，特制定本权根表。2. 适用范围：公司所有签核文件。3. 权责：3.1战略委员会

2、负责本制度之拟订和修订，负责监督各部执行本制度。3.2各责任部门负责本制度之执行。3.4总经理负责本制度核准。4. 定义:无5. 作业内容：5.1公文签核权限表：符号代表意义：核准为绝对必要之核决，代表最后一道程序。审核为必要之核决，对作业内容作审查。核备:知悉不需作业，作备查。申请:作业开始时第一道程序。会签，征求意见。项目内容权责 部门人力资 源部财务部财务 总监总经 理人员增补编制内课级及以上人员增补:编制内课级以下人员增补编制外人员增补招聘市内所有招聘方式决定 市外现场招聘方式决定应聘课级及以上人员复试面试课级以下人员复试面试 J任用课级及以上人员薪资评定1O:课级以下人员薪资评定 O

3、调职部门内调职 跨部门调职课级及以上人员 :O 1跨部门调职课级以下人员 O晋升/降职所有人员O 1辞退/开除所有人员O停薪留职所有人员O辞职课级及以上人员 :O课级以下人员O培训培训计划/实施r 1考核课级及以上人员初评复评O课级以下人员初评复评O奖惩表扬/嘉奖/警告/申诫O八功/大功/小过/大过/现金奖罚O请假/调休文员级（含）以下人员 O文员级至课级人员©产假/婚假/工伤假/丧假及经理级以上人员 1加班计划内4H（含）以内,计划外2H（含）以内 0计划内4H以上，计划外2H以上0所有人员上班外出不需派车,外出单放门卫室 0上班外出所有人员上班外出需派车，填写派车申请单费用报销在

4、标准100兀内核付财务经理费用报销在标准100元以上或超标准的 核付课级及以上人员出差1-3大r会办出差课级以下人员出差1-3天 会办所有人员岀差3天以上费用预支/报销在标示准2000元（含）以内 r 核付费用预支/报销在标准2000元以上或超标准的 核付计划内（有订单）生产性物料5K（含）元以内和非 生产用品1K（含）元以下 0请购计划内（有订单）生产性物料金额5K元以上和 非生产用品1K元以上0计划外生产性物料（库存）2K（含）元以下 0计划外生产性物料（库存）2K元以上 0价格议价和合同签订议价0签订采购/外发计划内米购（有请购单且已与合作商签订合同） 0紧急采购（未有请购单）入库验收物

5、品正常验收 0次品退货或允收特采:成品出货内销成品客服 申请仓库备 货财务查货款到 帐签发货单核准外销成品单证 申请仓库备 货外贸经理签单同意发 货验货报告外销产品验货报告仓库 开单责任单 位处理财务核 实核准内销产品验货报口品检 开单责任单 位处理核备核准应收/付款应收-1%,应付+1%以内的（含）及正常的应收/ 付应收-1%,应付+1%以上的因公借支1K（含）以内核付借支因公借支1K以上核付私人借支（月工资50%以内）核付报销所有人员单据正常报销（2K以内）核付所有人员单据异常报销（正常2K以上或异常）核付工资表所有人员提交工资资料核/发制度文件签所有规章制度/作业规范编制发放核一阶品质手册/二阶程序文件（发放三阶作业指导书/四阶表单r发放报表签核各部门内工作日报2表 /月报表品质异常报表/成本匸分析资料/年报/编制1公文签核各签呈/联络单/会议/报告等签核编制1工程/投资所有项目提报呆滞处理呆滞库存（物料/成品）处理财务呆滞死帐的处理盘点固定资产盘点结果处理，报销资产处理:物料/产品盘点结果处理费用预算各部门年/月费用预算与实际费用预算 劳资关系所有人员劳资关系与对外公共关系的维护负责0成品出货（外贸部经理核准）门禁坯布入仓/出仓/发至加工商（部门经理核准）