仓库管理制度(三)

1、仓库管理制度一.m的1 .使本公司仓储收发、存储、交付等作业明确，确保帐、卡、 物相符，防止存储期间产生变异，以维护产品品质。2 .确保产品交付满足客户要求。二.范围凡本公司所属之直、间接材料、半成品、成品的相关作业、活 动均属之。三.定义存储：保护、管理储藏物品的作业防护：确保物料在存储过程中保持品质和数量的相关活动及措 施。四.职责1 .仓库负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、搬运、储 存、防护工作；负责产品交付过程中车辆的安排、装卸；负 责承运商的管制。2 .财务部负责废弃物处理工作。3 .品保部对物料的检验和不良品处置方式的确定。4 .业务部负责与客户的信息沟通。五.过程描述（一）

2、收料1.供应商送货车辆进入场区后停靠于指定位置等待卸货，并将 送货单交给仓库保管员，送货单须注明采购单号。2 .保管员接到送货单后，进入ERP系统与“采购单”进行核对， 如无异常，供应商将货物卸于指定位置，仓库保管员负责检 查外包装及清点数量。保管员进入 ERP系统制作“进货单”， 同时将进货单号和货物实际状况在“送货单”上注明，“送货 单”经仓库保管员盖章签字后，第一联放仓库留存，另外三 联供应商带回，供应商送货时需附带“材质报告”交与仓库 保管员。3 .仓库保管员将所收物料在一个工作日内放置待检区，保管员 挂“物料储存识别卡”标识。（二）报检、入库1 .对于非紧急物料，仓库保管员按“进货单

3、”填写“报检通知 单”，于一个工作日内交品保部检验员，供应商提供的“材质 报告”附于“报检通知单”之后一并交于品保部检验员。2 .品保部检验员按进料检验管理程序对所报检物料进行检 验。3 .品保部检验员在一个工作日内（需要委外检验的材料为三个 工作日）将检验结果交于仓库保管员，并给予合格证标识， 对检验不合格的物料贴上不合格标识，采购部门根据不合 格品管理程序在三个工作日内办理退货、特采、挑选手续； 对合格的物料仓库保管员办理入库手续并上货架。4 .仓库保管员在接到品保部的检验结果之后进入 ERP系统填写 验收数量。（三）发、退、领料1. 仓库保管员在每天下班之前进入 ERP系统打印第二天的“

4、计划工单”给物料配送员，物料配送员根据“计划工单” 把物料含“物料储存识别卡”和“合格证”按时发至生产现 场指定位置，如生产线要换线，须同时把所剩合格物料和该 批的“物料储存识别卡”和“合格证” 一同退回仓库，生产 现场其他线别有物料退回时，生产线上员工须填写“退料申 请单”交于物料配送员，物料配送员于当日退回仓库并将数 量同时登记在工单和物料卡片上，现场所剩不合格物料按不 合格品管理程序执行，物料的发放必须按先进先出原则执 行，如有特殊状况须经部门主管在“计划工单”上签字批准。2. 发退料时物料配送员和生产现场班组长须在“计划工单” 上签字确认。3. 物料配送员于次日上班 8:00之前把昨天

5、的“计划工单” 交给仓库记账员，记账员在上午 11:00之前进入ERP系统制 作“工单领料单”和“工单退料单”，结束后交于仓库班长审 核并签字后存档。4. 对于易耗品、五金材料、需求（特指生产部门）部门班组 长或主管至仓库记账员处开具“领料单”，仓库保管员根据“领 料单”发放物料，技术部生技班和模具班领用五金材料由其 班组单独开具领料单，并由其班组长或主管签字后到仓库保 管员处领料，次日上午记账员进入 ERP系统制作“易耗品领 料单”和“五金领料单”，结束后交仓库班长审核并签字后存 档。5. 对于现场半成品，每天由生产部计划员进入ERP系统制作 “自动扣料单”。（四）成品入库1 .生产部员工生

6、产的同时应以托盘或单个物流周转器为单位及 时填写“成品入库单”“合格证”标识于产品外包装上，每批次产品只允许有一个零数箱。2 .物料配送员应于产成品“入库单”填写完整后两小时内把该 产品入库，入库前需确认：核对产品的件名、件号、数量， 放置合适的库位并填写库位号，次日上班前仓库物料配送员 应把昨天的“成品入库单”交给仓库记账员，记账员在次日 上午11:00之前进入ERP系统制作“成品入库单”，结束之后 交于仓库保管员制作成品理货单据， （五）出货按交付运输管理办法执行（六）库存稽查1. 仓库应于每月的月末由仓库记账员制作 “收发存月报表”、“库存周转率”、“库存呆滞物料”报表，报表经 主管确认后一份交财务部，一份仓库保存。2 .仓库保管员应每月月末按“储存周期表”对库存进行检查， 如发现过期或品质异常时，应立即对物料进行隔离，并沟 通品保部门处理，同时按不合格品管理程序处理。3 .财务部安排人员每天一次对库存物料帐、卡、物一致性进 行检查，每次抽查5种材料和5种成品，并填写“物料帐 卡料一致率日抽查情况表”，如有异常立即对帐、卡、物进 行修正并查明原因，并让责任人签字确认，仓库班长和财 务主管须签字。（七）化学品按化学品管理办法执行。（八）