安全检查标准0

1、百度文库集团公司部门安全联合检查标准（试行）检查项目检查内容检查方式及标准1. 危 险 作 业1.1 制度承接抽查厂级危险作业制度1.1.1 承接危险作业管理制度。1.1.2 明确编审批流程及实施要求。1.1.3 明确各部门安全管理职责1.2 危险作业台 账及过程管理抽查危险作业台账、方案、申请表、确认表以及领导带班记录管理人员：1.2.1 建立各级完善的危险作业台账。1.2.2 按要求编制危险作业方案，并履行审批手续。1.2.3 申请表和确认表签字到位。1.2.4 领导按要求进行现场带班，如实记载带班记录。作业人员：1.2.5 现场安全措施有效落实，对各项安全措施进行确认。1.2.6 落实安

2、全交底， 抽问作业人员清楚危险因素和防范措施。2. 危 险 源 点2.1 建点与评估 工作重点检查危险源点管理制度、台账、登记卡和评估报告2.1.1 承接危险源点管理制度， 明确各级各部门管理职责2.1.2 建立完善危险源点台账。2.1.3 每三年委托有资质的安全评价机构对重大危险源点进行安全评估。2.1.4 按要求办理异动程序。2.2 控制管理重点检查危险源点区域、点检表、各类安全设备设施状况、隐患排查登记表2.2.1 按要求设置警示牌（包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。2.2.2 在岗位上公布应急预案和作业指南，并定期组织演练。管理人员：2.2.3 建立点、专检制度和标准2

3、.2.4 主要领导和主管领导每月对 A 级点检查一次；车间主任每半月对车间内各级危险源点检查一次；各职能科室每月对A、 B 级危险源点至少检查一次；车间安全员每周对本车间各级危险源点至少检查一次；工段长和班组长本人或指定专人每班至少检查三次危险源点。2.2.5 按要求配备安全设备设施， 明确检查、维护和使用管理要求，确保完好受控。作业人员：2.2.6 按要求落实点、 专检工作，如实记载反映存在的问题。2.2.7熟悉点检路线和危险因素。2.2.8熟练使用安全设备设施。3. 反 “ 三违”管理3.1 制度承接情 况检查制度承接情况和违章行为分级台账 级承接制度，明确规定违章职工的考核、教育、重新上

4、岗 和连挂考核等。3.1.1对违章行为进行辨识和分级。3.2 检查考核情 况管理人员：3.2.1 厂级、车间级按要求组织开展反“三违”检查、考 核和通报。3.2.2建立完善违章职工教育、考核台账。3.2.3按要求进行厂级、车间级教育。作业人员：3.2.4班组开展自查自纠。3.2.5清楚本岗位违章行为及其后果。3.3 现场管控情 况3.3.1 发现职工 A类违章。3.3.2 发现其他违章3 项以上。4. 隐 患 管 理4.1 制度管理4.1.1 建立管理制度，明确责任部门、人员和方法。4.2 排查及整改 隐患4.2.1 在综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查和日常检查中有隐患排查内容。4.

5、2.2隐患按“五到位”原则落实整改。4.2.3一时无法整改的隐患应制定临时性防范措施，并进行告知。4.3 台账管理4.3.1 建立完善隐患登记台账。4.4 隐患管理4.3.2公司检查现场存在明显的严重隐患5. 领 导 带 班管理5.1 制度管理重点检查制度承接情况5.1.1 按照“分级管理、逐级负责”的原则，制定各级领 导人员带班管理规定。5.1.2明确规定带班人员职责及带班情形5.2 带班情况重点检查带班记录、带班公示及现场落实情况5.2.1 地下矿山单位主要负责人带班下井每月不得少于 5次， 其他领导人员每周至少1 次。 带班领导人员名单要在井口公布。5.2.2 带班记录应存放在调度室或值

6、班室。5.2.3 带班领导人员应做好带班记录。 记录主要包括带班人、带班时间、检查地点、现场安全生产状况（含存在的主要问题及其处理情况）、下一班需要注意的事项等五方面内容。6. 班 组 基 础工作6.1 班 （工）前会重点检查班组班（工）前会开展情况6.1.1 做到每班（工）组织召开。6.1.2 参会者规范签名，无代签名现象。6.1.3 职工清楚当天班（工）前会主要内容，如主要工作、危险因素和对策措施。6.1.4对职工身体状况进行确认6.2 班组安全活 动重点检查班组安全活动开展情况管理人员：6.2.1 挂钩管理人员每月至少参加一次班组安全活动， 并有发言记录。作业人员：6.2.2 每周按要求

7、组织召开班组安全活动。6.2.3 参会人员结合学习计划，丰富学习内容。主要内容可以包括：辨识班组作业各项危险因素及对策措施；讨论一周来班组发生的违章情况；传达公司与本单位管理安全工作的要求与规定；开展“三不伤害”活动。6.3 班组长安全 承包重点检查班组长安全承包制订及考核情况6.3.1 班组长签订专项安全承包责任状。6.3.2 班组长每人交纳抵押金1000 元。6.3.3 责任状明确要求兑现与事故、违章等其他工作进行挂钩。6.3.4 按要求落实责任状考核。7. 安 全 教 育7.1 台账管理7.1.1 建立完善厂三级安全教育台账。7.1.2建立特种作业人员台账，督促做到持证上岗。7.2 教育

8、管理7.2.1 安全培训内容、 时间达到要求。三级教育时间不得少于24 学时，每级培训时间不少于8 学时。新任工段长、班组长、班组安全员安全教育时间不少于24 学时。7.2.2 试卷内容规范，做到闭卷考试，批卷认真。7.2.3 离开本岗位三个月及以上生产岗位人员及调换工种生产岗位人员按规定要求进行安全教育培训。7.2.4 外协劳务人员新员工进行三级安全教育。7.2.5 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。7.2.6 签订师徒合同。每季度对三级安全教育情况进行跟踪管理。7.3 效果管理重点检查职工掌握安全规程和作业指导书情况7.3.1 抽查

9、职工 80%以上应熟练掌握安全规程和作业指 导书。8. 外 委 外 协安全管 理8.1 资格管理重点检查外委外协主管部门的合同管理台账、项目计划目录和管理记录等资料；管理人员：8.1.1 严格审查外委外协单位办理的 武钢安全资格合格证 ，确保证件真实、有效。8.1.2 严格按资格证许可范围要求，规范发包。8.1.3 建立完善外协合同管理台账。8.2 协议管理重点检查厂级外委项目安全管理资料：管理人员：8.2.1 签订安全协议，明确划分安全责任。8.2.2 指定专人，结合作业内容开展安全交底。多个单位交叉作业时，应明确区域安全协调人。8.3 现场管理检查技改、检修及劳务人员作业现场管理人员：8.

10、3.1 危险性较大的作业必须有作业方案、 施工方案，并督促落实方案。8.3.2 规范办理能源介质停送手续。8.3.3 项目主管部门、安全部门和车间对现场进行安全检查，对“三违”、隐患进行处理。作业人员：8.3.4 特种作业人员持证上岗。8.4 结算管理重点检查安全签证单制度执行情况管理人员：8.4.1 已结算的项目必须附有安全部门出具的 安全签证单 ，并落实安全处罚。注： 该内容检查发现的问题为严重不符合 该内容检查发现的问题为一般不符合16钢电公司安全综合大检查评分表序 号检查 项目检查内容及标准不符合项描述检查 范围扣 分1目标1. 安全目标责任未层层分解，扣1 分。分场 班组2. 未定期

11、对目标完成情况进行检查、考核扣1 分。分场 班组2安全 管理 机构1. 查设立记录，未建立扣2 分；查会议记录或会议纪要，未按期召开会议，缺一次扣0.5 分；查重要事项落实情况，一项未落实扣0.5 分。分场 班组2. 各级、各部门职责不明确或职责不落实扣2 分，未定期检查、考评扣1 分。分场3安全 教育 培训 管理1. 查培训管理记录和台账，缺1 人次扣0.5 分。分场 班组2. 未制定计划扣2 分，计划组织实施效果不好扣1分；分场 班组3. 查特种作业人员登记台账，查生产现场特种作业人员，1 人不符合扣1 分。分场 班组4安全 管理 制度1. 及时获取公司安全生产法律法规、标准并整理成册，组

12、织对从业人员进行宣传和培训，查相关学习、宣贯记录，无记录，扣1 分。分场 班组2. 查看制度文本，每少一种扣0.5 分； 查工作岗位，发现一个不符合扣0.5 分。分场 班组3. 收集安全生产管理制度和安全操作规程使用中的问题和建议并进行研究，定期进行评审和修订，未做到扣1 分。分场 班组5危险 辨识 与控 制1 . 检查危险辨识与风险评价工作记录，没有开展扣2 分；未覆盖所有活动、区域扣1 分。分场 班组2. 未建立较大风险管理档案扣2 分， 未有针对性制定安全管理与监控方案扣2 分。分场序 号检查 项目检查内容及标准不符合项描述检查 范围扣 分3. 严格执行对较大风险危险源划分A、B、C 三

13、级实施分级控制管理制度。查危险源台帐、日常检查记录，每项不合格扣0.5 分。 A 级危险源检查办法见危险源检查表。B、C 级见危险源管理办法。分场 班组6安全 检查 与考 核1. 定期组织安全检查，针对本专业系统、本生产区域特点每月组织一次安全专项检查，分场安全员每周三次检查现场安全情况，班组每日对本岗位各种设备、设施、危险源点及作业环境等进行一次全面的隐患排查。检查记录，每缺一次，扣1 分。分场 班组2. 定期、专项及季节性检查前必须根据检查对象和管理要求制定针对性较强的检查表。一次未制定扣1 分，检查表不能满足检查要求一次扣0.5 分，扣完为止。分场3. 定期、专项检查结果形成通报，对存在

14、的问题进行考核，下达隐患或问题整改通知单，并形成整改、反馈、复查闭环管理。一次检查未达要求扣1 分。分场7隐患 排查 与整 改1. 分场定期组织本专业系统、本分场的隐患排查；建立隐患检查与整改台账，按附表要求登记查出及上报隐患的各项内容。每缺一次扣1 分， 未按要求建立台账扣1 分。分场 班组2. 隐患的检查整改坚持“四定”原则，查隐患的登记管理台账和现场，每缺一项扣0.5 分。分场 班组3. 查在整改期间的隐患的安全监控情况，未制定落实临时防范措施的每项扣1 分， 未落实责任人的每项扣0.5 分。分场 班组8安全 生产 事故 与应 急管1. 查单位年度培训计划，无则扣1 分；查应急预案演练记

15、录，未做到则扣1 分。分场2. 查本年度内所发生事故的执行情况，一项未做到扣 1 分。分场 班组序 号检查 项目检查内容及标准不符合项描述检查 范围扣 分理3. 查本年度内所发生事故的处理记录，一项未做到扣 0.5 分。分场 班组9小型 检修 （处 理故 障） 作业安全 管理1. 组织开展危害辨识活动，查作业管理、作业过程记录。每一项未做到扣1 分。分场2. 制定相应的安全作业指导书，作业过程中落实确 认制、联保互保制度及安全旁站监护。分场3. 产权单位必须向检修单位明确检修任务，落实安 全交底，并派专人监管。分场4. 小型生产设备检修作业实行严格执行两票制度 以及安全措施交代单；执行能源介质

16、停送挂牌制 度。分场 班组5. 危险区域作业实施作业安全许可制度。分场 班组10劳务 工及 外协 队伍 管理使用劳务单位、外协队伍及其他劳务人员具备规定的资质条件，劳务工经三级安全教育合格后上岗作业。 查管理档案。每发现1 个使用劳务单位不具备安全资质条件扣1 分， 每发现1 名劳务工不具备安全资格条件扣0.5 分。分场 班组11班组 安全 保障 与控 制管 理1. 查班长日志，按项次扣分。未编制作业方案，扣5 分；制定的方案未按规定审批扣2 份；已制定方案内容合规性、可操作性差扣1-2 分； 作业过程中无人组织、协调方案实施扣2 分； 作业过程中无专人安全监护扣2 分； 作业过程中未执行能源

17、介质停送审批、挂牌制度扣1-2 分。分场 班组2. 询问岗位职工和检查工作记录。岗位职工安全作业标准（设备维护规程、安全操作规程或安全作业指导书等）1 人次未配备扣1 分，职工未较好掌握岗位作业标准内容，每人次扣1 分； 各级领导、职能部门未对基层相关工作进行检查督促指导，每班次扣1 分；班组班（工）前五分钟未开展，每班次扣 1 分，活动内容空洞、无针对性扣0.5 分；对班组作业安全控制的制度、措施、管理不到位扣1 分。分场 班组12特种 作业 和特 种设 备1. 查作业人员持证上岗，证件有效分场 班组2. 查特种设备管理台帐和定期检查检验证书序 号检查 项目检查内容及标准不符合项描述检查 范

18、围扣 分13班组 安全 活动见“班组安全活动综合记事簿填写规范与评价标 准”班组14两票 管理见两票管理与考核办法分场 班组15领导 挂钩见安全学习工作和联系点工作管理规定分场 班组16特殊 时期 活动活动有计划安排，有活动记录总结。没有做到每项扣 1 分，不符合规范，扣0.5 分。分场 班组合计检查组人员签名：被检查单位或人员签名钢电公司班组安全活动综合记事簿填写规范与评价标准（检修类）序项目填写规范评价标准号1.1 未填写每空扣1 分； 填写错误每空扣0.51封面1.1 厂、分场（部门）、班组：完整填写。分。班组安2.1 安全工作目标：个人无三违，岗位无隐2.1 未填扣3 分；未按要求填扣

19、1 分。2全目标患，班组无微伤。及主要2.2 主要措施：结合班组实际制订5 条以上，2.2 未填写扣5 分；未结合实际填扣2 分；措施各分场统一格式内容。每少1 条扣1 分。3.1 序号：从序号1 开始逐号填写。3.1 未按序号顺序填，扣2 分。3.2 姓名：应写全名，调进人员应在三天内3.2 未写全名或写错名扣0.5 分 /人， 未在三天登记。内及时登记扣1 分 / 人。3.3 性别：填男或女。3.3 未填或错填扣0.5 分 /人。班组人3.4 出生年月：正确填写年和月。3.4 年月未填或错填扣0.5 分 /人。3员登记3.5 参加工作时间：按实际年份填写。3.5 未填或错填扣0.5 分 /

20、人。表3.6 文化程度：按现有学历填写。3.6 未填或错填扣0.5 分 /人。3.7 工种：按主要工作岗位填写，有变化时在3.7 未填扣1 分 /人，未及时在备注栏内注明备注栏内注明。岗位变动或错填扣0.5 分 /人。3.8 备注：调进、调出人员注明月、日，调出3.8 未注明调进、调出时间扣1 分；调出人员人员不许划掉或刮去。划掉或刮去扣0.5 分。4.1 姓名：原则上两个人一对（特殊情况下经分场批准备案可以3 个人一对）；如果对子有变化，应在原姓名上划两道平行线，然后在后面的空格内添上新人姓名组成新对子； 4 格填满后应按序号顺序填写新对子，4.1 一人无对子扣2 分； 超过3 天对子仍未调

21、整，扣1 分 /对；未按要求划线或打“”扣0.5 分 /对。并在老对子序号上划“”。班组安4.2 互保具体内容：按以下规定内容手写或粘贴并严格考核。4.2 未按厂要求内容手写或粘贴扣1 分； 发生事故未按要求考核扣5 分 /例。4全互保互保具体内容对子登记表1 上岗前和工作中，互相提醒、监督、监督、检查和负责。2一方作业，另一方要进行安全监护，杜绝人身事故。3一方三违，另一方要制止，不听劝告者应上报。4发生事故（违章）按违章分类考核管理办法或公司安全生产考核办法考核。班组险5.1 单位：发生险肇及工伤事故时填写，一般不填；工伤1 人填1 张表。5.1 未在三天内及时登记扣1 分 /人；未发生险

22、肇及工伤事故却填了表，每表扣3 分。5肇及工5.2 姓名：填险肇及工伤事故人员全名。伤事故5.2 未写全名或写错名扣0.5 分 /人。5.3 性别：填男或女。5.3 未填或错填扣0.5 分 /人。登记表5.4 年龄：按现年与出生年之差填写。5.4 未填或错填扣0.5 分 /人。5.5 工龄：按现年与参加工作年之差填写。5.5 未填或错填扣0.5 分 /人。5.6 工种（岗位）：按现工种或岗位填写。5.6 未填或错填扣0.5 分 /人。5.7 事故发生时间：按 2009 年几月几日填写。5.7 未填或错填扣0.5 分 /人。5.8 伤害程度：按险肇、微伤、轻伤、重伤填写。5.8 未填或错填扣0.

23、5 分 /人。5.9 地点：按受伤地点填写。5.9 未填或错填扣0.5 分 /人。5.10 填写人签名：由班长或安全员填写，不能代签。5.10 未签或代签扣0.5 分 /人。5.11 事故经过及原因：按时间顺序写出接受任务、安全交底、互保对子、两穿一戴、现5.11 未填扣5 分；事故经过未写清扣1 分；场作业、受伤过程等事故经过；写出初步分事故原因分析不清扣3 分。析的事故原因。6.1 时间：有隐患时填几月几日；无隐患时6.1 有隐患时未填日，只填月扣0.5 分；无隐只填某月，在次月3 日内填写，既不能超前患时未填月或填其它时间扣1 分 /月；超前或也不能滞后。滞后填写扣0.5 分 /月。6班

24、组隐患整改记录表6.2 隐患项目：只填与人身安全有关的隐患，该隐患应与车间登记的隐患一致；当月无隐患时填“无”。6.2 有与人身安全完全无关的隐患扣0.5 分 /项；有而隐患栏未填扣0.5 分 /项；该隐患未在车间登记扣0.5 分 /项；无隐患时未填 “无”或填其它字扣0.5 分 /次。6.3 整改情况说明：没有隐患时填“无”；有隐患并整改了时填整改结果；有隐患未整改时注明上报时间和单位，采取了哪些临时防6.3 未按要求填扣0.5 分；未临时措施未落实扣 1 分。范措施。6.4 整改完成时间：当月没有隐患时填 “无”；有隐患并整改了时填整改几月几日的时间；6.4 未按要求填扣0.5 分。有隐患

25、未整改时不填。6.5 责任人：填写班长或安全员姓名。6.5 未按要求填扣0.5 分。7.1 日期：填书面考试的月和日，没有教育7.1 班组安全教育后未填扣1 分 /人；日期与对象则不填。安全活动签字时间不符扣0.5 分 /人。7.2 姓名：写全名，没有时不填。7.2 未写全名，扣0.5 分 /每人。7.3 教育类型：填写新工人、复工、调换工作、班组安7.3 未填或错填扣0.5 分 /人。调换岗位或三违再教育；没有时不填。全教育77.4 未进行安全教育扣3 分 /人； 无考试卷扣2情况登7.4 考试分数：按卷面成绩填写，必须在80分 / 人； 未落实安全教育内容扣1 分 / 人； 卷面记表分以上

26、，考试卷用红笔改，注明扣分处及扣不符合要求扣0.5 分 /人；低于80 分扣1 分 /分；没有时不填。人。7.5 安全教育内容：按10 页规定的重点内容7.5 未按要求填写扣0.5 分 /人。填写；没有时不填。班组8.1 时间：有 “三违”时填几月几日；无 “三8.1 有“三违”时未按要求填写扣 1 分 /人；“三违”时只填某月，在次月 1-3 日内填写。无三违时超前或滞后填写扣0.5 分 /月。8违”处8.2 未写全名扣0.5 分 /人； 无三违时未填 “无”理登记8.2 姓名：写全名，没有人 “三违”时填 “无”。或填其他字扣0.5 分 /处；超前或滞后填写扣表（违0.5 分。章指8.3

27、“三违”内容：填“三违”事实填写；没8.3 有“三违”时未填扣 1 分 /人；无双违时挥、违有“三违”时填“无”。未填“无”或填其他字扣 0.5 分 /处；超前或章作滞后填写扣0.5 分。业、违8.4 处理情况：填违章ABC 的相应扣分和考8.4 扣分和考核金额与考核办法不相符扣0.5反劳动核金额；保存有违章人员家属签字和主任签分 / 人；无违章人员上岗申请书或违章人员家纪律）字同意上岗的上岗申请书；没有时填“无”。属和主任未在上岗申请书上签字扣1 分 /人；没有时填“无”。9.1 年月日星期：元月7 日前安全活动时准确9.1 未填写扣1 分； 未准确填写或滞后填写扣填写。0.5 分。9.2

28、告知人：写班长全名。9.2 未写全名扣0.5 分。9.3 记录人：由安全员填写全名。9.3 未写全名扣0.5 分。9.4 实际参加人数：被告知人三天内签名后填9.4 未按要求填写或人数不符扣0.5 分。写；与被告知人签名人数相符岗位职9.5 告知内容：岗位职业危害、存在的危险因9业危害素、危险源点、事故防范措施以及应急预案9.5 未按要求填写扣0.5 分。告知表或本岗位危险因素辨识，应人人知道本岗位危害和措施。9.6 被告知人签名：本人签名，严禁代签。9.6 被告知人代签名扣1 分 /人。9.7 未参加人姓名及其缺席原因：填写全名，9.7 未按要求填写扣0.5 分 /人。在括号内注明年休、病假

29、等原因。9.8 缺席者补告知时间及本人签名：填写几月9.8 未按要求填写扣0.5 分 /人。几日告知并本人签名。10“工前10.1 作业内容：填写检修施工项目；无检修10.1 有作业时没填扣1 分 ；错填扣0.5 分。五分钟”安全活动记录表施工时，于当日16 时填写“无”。10.2 作业时间：正确填写月、日、时、分。10.2 错填或漏填扣0.5 分。10.3 作业地点：按实际检修施工地点填写。10.3 漏填或未写全名扣0.5 分。10.4 作业负责人：班长或指派人员。10.4 未写全名或未填扣0.5 分。10.5 安全监护人：由班长、安全员或指派。10.5 未填、错填扣0.5 分。10.6 临

30、时互保对子：可多人一对，填写对子姓名；外班组配合人员，不能形成互保对子时，指派与作业负责人形成互保对子，并注明班组。10.6 未填、错填扣1 分。10.7 四个确认：按确认内容，分别由确认人签名。10.7 未签名扣0.5 分 /处。10.8 危险因素辨识与分析：按检修施工项目开展危险因素辨识，或填写（工作票）编号。10.8 未写编号扣0.5 分。10.9 安全对策措施及作业安全标准：按检修施工项目危险因素制订安全对策措施；或填写工作票编号。10.9 未写编号扣1 分。10.10 对策措施落实人签字：谁落实谁签字。10.10 无人签字扣1 分。10.11 其他要求：根据实际危险因素进一步交代安全注意事项。10.11 未填扣0.5 分；作业负责人未签字扣0.5 分。10.12 参加人员签名：参加人员均要亲自签名。11.12 有代签或未签扣0.5 分 /人。11安全活11.1 年月日星期：准确填写时间。11.1 未按时活动每次扣5 分；弄虚作假每次动日记录扣 10 分； 年、 月、 日、 星期漏填或错填扣0.5分 / 次。11.2 主持人：写班长全名。11.2 漏填扣1 分 /次；错填或未写全名扣0.5分 / 次。11.3 记录人：由安全员或班长填写，应写全名，与主持人不能为同一人。11.3 未写全名或漏填扣0.5 分 /次；记录人与主持人为同一