YM-002公司环境手册

1、阶文件环境手册文件编号:YM-002版 本：B1页 数：20页制订部门：品保部制订人:袁小莲制订日期:2011-12-01核准/日期审核/日期文件发行章编号YM-002页 次2/20环境手册版本/次B1文件修改记录编号修改版本修改页数修改内容描述修改人核准人生效日期YM-002A0/首次发行/2006.03.25YM-002B0全部修改每贝文件LOGCM格式； 修改任命书。2011.06.08YM-002B1附件二、三管理者代表任命书有修改和组织架 构图艾更。2011. 12. 1编号YM-002页 次3/20环境手册版本/次B1目录.=1 早 下名称项目贞次第1章刖百1.1公司简介51.2颁

2、布令6第2章概述2.1范围和适用领域7第3章引用标准3.1引用的标准7术语与定义3.2术语和定义7-9第4章环境管理体系要求4.1总要求104.2环境方针104.3环境管理体系规划11-124.3.1环境因素114.3.2法律与其它环境要求11-124.3.3环境目标、指标和方案124.4实施与运行12-174.4.1资源、作用、职责和权限12-154.4.2能力、培训和意识15-164.4.3信息交流164.4.4环境管理体系文件164.4.5文件管制164.4.6 运fiWJ174.4.7应急准备和响应174.5检查17-194.5.1监测和测量174.5.2合规性评价17-184.5.3

3、不符合、纠正与预防措施184.5.4记录管制18编号YM-002页 次4/20环境手册版本/次B14.5.5内部审核194.6管理评审19弟五早5.0相关义件20弟八早附件附件一环境方针附件二管理者代表任命书附件三组织架构图附件四环境委员会组织架构图附件五环境管理体系运行模式附件六环境管理体系文件与ISO14001: 2004对照表附件七ISO014001: 2004职能分配表YM-002编号页 次5/20环境手册版本/次B1第1章:前言公司简介深圳市XXXX湘密电子股份有限公司成立于 2004年4月是专门从事于排线、接插件、电子产 品、电脑周边器材、塑胶制品及五金制品的生产及销售专业厂家。本

4、公司长年为客户生产及加工 各类排线、接插件、电子产品、电脑周边器材、塑胶制品及五金制品公司选用了一批对电子、塑胶与五金制品行业熟悉的管理及技术人员来保证品质，并注重对员工的培养，通过各种培训宣传等多种途径向员工灌输满足客户需求的理念，工厂购买有端子机、气动怫压机、剥皮机、立式成型机、电脑自动裁线机、高速精密冲床、电脑自动剥皮机、自动打端子机、卧式注塑机等设备，有效地保证产品的品质，对所有材料的供应商进行选择与管理并对购买 的原材料进行检查，我们时刻留意行业的发展与动态，及时采用行业最新科技方法来及时更新公司 各个方面，我们既注重产品的品质与HSF的符合性也注重对客户服务的品质。编号YM-002

5、页 次6/20环境手册版本/次B11. 0颁布令这本环境手册是根据ISO14001: 2004标准编制的，因此确定了本公司的环境方针和环境 目标，建立了实现本公司环境方针和目标的环境体系，规范了影响产品环境、客户满意的各种活 动程序，明确了本公司各部门贯彻落实环境方针的工作流程和工作职责。它是本公司提高公司环 境、全面深化环境管理的纲领性文件。是企业创一流产品、创名牌产品的根本保证。现批准下发 执行。本公司全体员工必须认真学习，理解环境手册，并将环境手册所规定的各种程序要求 贯彻落实到日常工作中去，以实现本公司的环境目标。总经理:日期：2011-12-01编号YM-002页 次7/20环境手册

6、版本/次B1第2章:概述2.1 范围和适用领域本公司推行ISO14001: 2004为满足下列愿望：a.建立、实施、保持并改进环境管理体系；b.使自己确信能符合所声明的环境方针；c.通过下列方式展示对本标准的遵循： 进行自我评价和自我声明； 寻求外部组织对它的自我声明予以确认； 寻求外部组织对其环境管理体系进行认证 /注册。本环境手册是贯彻本公司环境方针，达到环境目标和履行环境义务的基本体系文件，是适用于本公司内一切与环境管理活动有关的场合，包括办公、生产场所、宿舍、食堂活动，电脑连接线（USB CABLE FLAT CABLE SATA CABLE DC POWER CABLE电月而连接器设

7、计开发、组装力口工 售后活动第3章引用标准3.1 引用的标准目前无引用标准3.2 术语和定义本公司编制环境体系文件时参照下列定义：3.2.1 审核员 auditor有能力实施审核（3.9.1）的人员 GB/T190002000, 3.9.93.2.2 持续改进强化环境管理体系（3.8）进行的反复过程，目的是根据组织 （3.16）的环境方针（3.11）, 实现对整体环境表现（行为）（3.10）的改进。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。3.3纠正措施corrective action为消除已发现的不合格（3.15 ）或其他不期望情况的原因所采取的措施。GB/T190002000, 3.6.5

8、3.2.3 文件 document信息及其承载媒体编号YM-002页 次8/20环境手册版本/次B1示例：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。注1:媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或样件，或它们的组合注2： 一组文件，如若干个规范和记录，通常被称为“ documentation注3:某些要求(如易读的要求)与所有类型的文件有关，可是对规范(如修订受控的要求)和记录(如 可检索的要求)可以有不同的要求。GB/T190002000, 3.7.23.2.4 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之 间的相互关系。注：在这一意义上，外

9、部存在从组织内延伸到全球系统。3.2.5 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.2.6 环境影响全部或部分地由组织(3.16)的环境因素(3.6) 给环境(3.5) 造成的任何有害或有益的变 化。3.2.7 环境管理体系组织(3.16)管理体系的一部分，用来制定和实施它的环境方针(3.11)，并对它的环境因素(3.6)进行管理。注1:管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。注2:管理体系包括结构、计划活动、职责、惯例、程序 (3.19)、过程和资源。3.2.8 环境目标

10、与组织(3.16)所要实现的环境方针(3.11)相一致的总体环境目的。3.2.9 环境表现(行为)组织(3.16) 对其环境因素(3.6)进行管理所取得的可测量的结果。注：在上文的环境管理体系(3.8)中，可测量的结果可以针对组织的环境方针(3.11)、环境目标(3.9)和环境指标(3.12)。3.2.10 环境方针最高管理者对组织(3.16)的环境表现(行为)(3.10)的总体意图和方向所做的正式阐述。注：环境方针为组织的行动、环境目标(3.9)和环境指标(3.12) 建立提供了一个框架。3.2.11 环境指标直接来自环境目标(3.9),或为实现环境目标所需规定并满足的具体的表现(行为)要求

11、，它们可适用于组织(3.16) 或其局部。3.2.12 相关方关注组织的环境表现(行为)(3.10)或受其环境表现(行为)(3.10)影响的个人或团体。3.2.13 内部审核页 次9/20环境手册版本/次B1YM-002编号为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足组织（3.16）建立的环境管理体系审核准则的程度的系统的、独立的并形成文件的过程。3.2.14 不合格（不符合）nonconformity未满足要求。GB/T190002000, 3.6.23.2.15 组织具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企业、政府机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公

12、营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。3.2.16 预防措施 preventive action为消除潜在不合格（3.15）或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。GB/T190002000,3.6.43.2.17 污染预防为了降低有害的环境影响（3.7）,采用过程、惯例、技术、材料、产品或能源以避免、减少 或管制（单独或结合）任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括污染来源的减少或消除、过程、产品或服务的改变、资源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢复、再循环、改造和处理。3.2.18 程序 procedure为进行某项活动或过程

13、所规定的途径注1:程序可以形成文件，也可以不形成文件。注2:当程序形成文件时，通常称为“书面程序”或“形成文件的程序”。含有程序的文件可称为“程序文件” 。GB/T190002000, 3.4.53.2.19 记录 record阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件（3.4）。GB/T190002000, 3.7.6编号YM-002页 次10/20环境手册AtV aZ-Jr-2版本/次B1第4章环境管理体系要求4.1总要求为了有效管制本公司活动、产品和服务过程中的环境因素（适用范围见08）,以实现我们的环 境方针，我们依据 GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 20

14、04建立、实施并维持环境管理体系。本章 以下均为环境管理体系的要求。4.1.1 该体系是本公司管理体系的组成部分。4.1.2 该体系将有助于我们系统化处理环境问题，并将环境保护与我们的经营活动结合起来，使之成为我们日常管理和经营策略的一部分。4.1.3 管理评审一般每半年一次对环境管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性、充分 性和有效性。4.1.4 环境管理体系是文件化的体系， 应拟制符合GB/T24001-2004idtISO14001 : 2004标准和适 用的环境法律要求、组织应遵守的其它环境要求的管理程序和作业指导书等文件。4.1.5 环境管理体系运行模式以戴明管理模式（即PDCA奠

15、式）为基础并以持续改进的思想指导本 公司系统地实现目标。4.2环境方针4.2.1 环境方针是最高管理者对本公司的环境表现（行为）的总体意图和方向所做的正式阐述， 是确定一切活动的依据，是我们总体方针的组成部分。4.2.2 环境方针的内容应包括在环境管理体系的覆盖范围内：a）.适合于组织活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；b）包括对持续改进和污染预防的承诺；c）包括对遵守适用的环境法律要求和组织应遵守的其它环境要求的承诺；d）提供建立和评审环境目标和指针的框架；e）形成文件，付诸实施，并予以保持；f）传达到所有为组织工作或代表它工作的人员；g）可为公众所获取。4.2.3 环境方针由最高管理者

16、依据上述要求制订，行政部负责公布，并由各部门负责人向全体员工或代表公司工作的人员（相关单位）培训、传达。4.2.4 管理评审在每半年一次对环境管理体系进行评审时，也同时评审环境方针，以确认环 境方针的持续适用性和有效性。必要时给予修订，以满足持续改进的承诺和适应本公司内、 外部各种情况的变化。4.2.5 我们已制订适合自己经营活动和规模、特点的环境方针。编号YM-002页 次11/20环境手册版本/次B14.3环境管理体系规划为实现我们的环境方针， 需对环境管理体系的建立实施规划，包括环境因素的识别和重要环境因素的确定，适用的环境法律法规及其它环境要求的确定和理解，环境目标、指标和环境管理方案

17、的制订。它是建立环境管 理体系的启动阶段。4.3.1 环境因素4.3.1.1 识别并有效管制环境因素，特别是重要环境因素的影响，是我们建立环境管理体系的 目的。为识别、评价及更新环境因素，特别是重要环境因素，制订环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序。4.3.1.2 各部门负责人须组织有关人员识别本部门的环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和 服务中的环境因素及相关方在本公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中的环境 因素（部分办公区域合并），将这些信息形成文件并及时更新；此时还应考虑到已纳入计划的 或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等情况。4.3.1.3 ISO 14000推行

18、小组须将各部门填写的环境因素进行确认、归纳、整理，并汇总公司的环境因素。4.3.1.4 在识别、评价环境因素时，主要考虑到以下事项：三种时态：过去、现在和将来的活动三种状态：正常、异常和紧急状态九种类型：水体的排放；大气排放；废弃物管理；土地污染；对当地/社区的影响（包括噪声）；原材料与自然资源的使用；能量辅射；物理属性；能源的使用。4.3.1.5 当出现以下情形时，应考虑对有关环境因素进行重新识别与评价：- 环境法律法规出现重大变化- 企业规模、项目变更、扩建改建- 相关方提出的合理要求4.3.2 法律与其它环境要求4.3.2.1 持续满足环境法律法规的要求是建立、实施和保持环境管理体系所要

19、追求的最终目的。4.3.2.2 拟制法律与其他环境要求管制程序通过政府部门、报纸、互联网络等多种途径获 取、收集法律法规，并由ISO 14000推行小组分析、鉴别适用于本公司活动、产品、服务 的环境法律要求和应遵守的其它环境要求，形成“相关法律、法规和要求一览表”，同时以最新版本的状况维持管理。4.3.2.3 在每次环境管理体系管理评审之前，文控应对环境法律要求和应遵守的其它环境要求 的收集和识别的准确性、适用性进行评审，并作记录。编号YM-002页 次12/20环境手册版本/次B14.3.2.4环境方针和目标指标的制订、环境因素的识别、环境行为的评价及管理评审都应以环 境法律要求和应遵守的其

20、它环境要求为依据，各部门及全体员工都应自觉的严格遵守环境法律要求和应遵守的其它环境要求。4.3.3 环境目标、指标和方案4.3.3.1 我们根据环境法律要求和应遵守的其它环境要求，针对环境因素尤其是重要环境因素， 考虑技术、经济可行的能力、相关方的要求等因素制订环境目标和指标。环境目标和指标应 符合环境方针，并包括对污染预防、持续改进和遵守法律要求及组织应遵守的其它要求的承 诺。为实现这些目标，体现公司的环境绩效，公司需要确定量化的环境指标。4.3.3.2 拟制环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序,由ISO 14000推行小组每年 初提出新的环境目标和指标，经管理评审会议通过后实施。4.

21、3.3.3 环境目标应具体，环境指标应明确并可测量（可行时），对环境目标，指标的完成情况， 由管理者代表负责定期跟踪检查。4.3.3.4 为实现环境目标和指标，由相关责任部门制订环境管理方案，环境管理方案内容包括 环境目标、环境指标、实施方法和时间、协助部门及完成日期等。4.3.3.5 方案经相关部门拟制，管理者代表批准后实施。对方案的实施情况，IS0 14000推行小 组定期进行跟踪检查。4.3.3.6 如果本公司的活动、产品、服务或其它条件发生变化，应对有关方案进行修订。4.4实施与运行为有效实施环境管理体系，需确定相应的组织机构，并明确职责，配备必要的资源（包括人 力资源和专项技能、组织

22、的基础设施、以及技术和财力资源）。对全体员工或代表本公司工作的人员进行分层次培训，建立通畅的内部与外部信息交流渠道， 制订出一套完整的管理文件并采取 必要的文件管制措施。运行发生紧急情况时应有严密的应急准备和响应措施。4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1.1 建立和实施有效的环境管理体系，实现环境方针的承诺，首先必须明确各部门的环境 作用、职责和权限，并让各级人员明确自己承担的环境作用、职责和权限。4.4.1.2 环境管理者代表由执行总经理任命，并向执行总经理负责。4.4.1.3 组织架构图（见附件二）4.4.1.4 总经理作用、职责和权限-任命环境管理者代表，并授权其具体负责本公司的

23、环境管理事务；-保证环境管理体系有效运行所需的资源，并对重大环境问题进行最后决策，编号YM-002页 次13/20环境手册版本/次B1-制订本公司的环境方针，批准环境手册；一.定期（一般每半年一次）主持管理评审会议，对环境管理体系进行评审。4.4.1.5 管理者代表作用、职责和权限- 建立、实施、并维持本公司的环境管理体系；- 审批环境目标和指标，批准环境管理方案；- 主持进行环境管理体系内部审核， 任命审核组长，组织与协调本公司有关环境管理的重 大事项；- 定期（一般每半年一次）召开管理评审会议，对环境管理体系进行评审。一向执行总经理汇报环境管理活动的结果（包括内、外部审核、法律法规遵守情况

24、等） 并作为改进的基础。4.4.1.6 各部门共有作用、职责和权限- 按照环境管理体系文件的要求实施环境管理；- 按时完成相关环境管理方案中的职责，实现公司环境目标；- 分类收集废弃物并尽量减少废弃物，降低能源、资源的消耗；- 识别本部门环境因素；-积极参与体系文件、环境法律要求和应遵守的其它环境要求等知识的培训和教育； 有效管制和管理本部门的相关的重要环境因素； 及时向ISO14000推行小组及相关部门通报有关环境信息； 制订并实施纠正和预防措施； 完成消防隐患整改，作好日常防火工作；4.4.1.7ISO 14000 推行小组作用、职责和权限：- 提出环境目标，并向各有关部门征求环境指标，并

25、跟踪检查环境目标、指标及管理方案 的执行情况；- 具体负责组织建立、实施和维持环境管理体系，根据管理者代表的任命，组织环境管理 体系内部审核和迎接外部审核；- 负责组织对本公司的环境因素识别和评价；- 组织拟制、修订环境管理体系文件；- 负责公司环境管理体系日常运行情况的监督检查；编号YM-002页 次14/20环境手册版本/次B1-定期对本公司活动、产品、服务过程中遵守环境法律的情况进行评价。- 负责获取、收集与识别与本公司活动、服务有关的环境法规，并进行识别与登录;4.4.1.8 行政作用、职责和权限- 制订本公司环境培训计划（包括代表本公司工作的人员）；组织实施培训；保存培训记录;- 对

26、特殊岗位工作人员的能力和水平进行确认；- 内外部信息交流；- 负责外部环境信息的交流、处理和答复以及相关内部信息的交流；- 对运输车辆进行有效管理，防止发生漏油现象，并按照政府部门要求进行年检；- 负责本公司用水、用电的管理；- 负责本公司办公用纸的管理；- 负责对厂区内废弃物管理，评估选择危险废弃物的处理单位；- 负责厂区的环境绿化和环境卫生工作；- 负责办理建设项目的环境影响报批手续和消防报批手续；- 负责接收环保部门对公司在环保工作方面的要求，联络监测部门对本公司的污染排放情 况进行监测；- 负责外包单位车辆等的环境管理，影响他们的环境行为。- 接收和反馈政府消防部门的环境信息；- 定期

27、检查消防器材、设施，督促相关部门进行消防隐患整改；- 负责全公司环境参数的监测和通报；- 负责组织公司消防演练和训练，负责火灾事故发生时的灭火组织工作。4.4.1.9 设备维修人员作用、职责和权限- 符合及减少环境污染生产和工作方式的改进建议 ；- 设备维修保养时，应对可能产生的环境污染作好预防措施；- 负责本部门所属设备维修时的环境管理。4.4.1.10 采购/资材作用、职责和权限-负责依照相关法律法规和客户绿色采购要求进行采购；-负责各仓库的日常管理及防火安全管理工作；编号YM-002页 次15/20环境手册版本/次B1-负责定期对国内的重要供货商进行环境调查并提出环境要求。4.4.1.1

28、1 制造部/生产车间作用、职责和权限- 负责在生产时，应对可能产生的环境污染作好预防措施；- 负责在生产时，对已产生的废气物严格依照相关法律法规和顾客及其它相关方的要求处 理；- 生产过程使用化学品的管理，利用完的化学品统一交回化学品仓库管理；- 改进和采用符合环保及减少环境污染的生产和工作方式。4.4.1.12 与顾客有关的人员（营业）作用、职责和权限- 了解顾客的绿色环保采购要求；- 收集相关的法律法规；- 执行环境管理体系文件的要求。4.4.1.13 品保部作用、职责和权限- 负责验证产品是否符合客户绿色环境要求；- 负责验证供货商所提供的产品是否符合本公司绿色采购要求；- 负责依照法律

29、法规和公司相关要求进行环境污染的预防；- 执行环境管理体系文件的要求。4.4.1.14 保安管理作用、职责和权限- 负责执行所有消防设施的检查，保养工作，负责各部位设施增设安装工作。- 负责安排全厂消防设施检查，负责专职消防员每日工作安排。- 发生事故时，火速到达现场接受现场指挥的灭火战斗方案，根据火势的状况取用适用的灭火器材迅速投入救灾，并在救灾的同时四周警戒维护工作。 事故现场的电源切断与救灾现场的照明及电气安全工作处理。 折除对救灾工作有影响之障碍物及其它救灾中安全工作。 负责每天下班后的所有用电的关闭检查。4.4.1.15全体员工作用、职责和权限-理解并遵守环境法规和本公司的环境方针；

30、-执行环境管理体系文件的要求。4.4.2 能力、培训和意识4.4.2.1 建立环境管理体系是公司内全体员工和代表本公司工作人员的共同工作，每位人员都编号YM-002页 次16/20环境手册版本/次B1将承担相应的环境责任，所以必须开展本公司内的全员和代表本公司工作人员的培训4.4.2.2 拟制员工能力培训管理程序，由各部门提出培训需求，经行政部汇总后制订本 公司的年度培训计划，由人事组织、实施，并评估培训效果。4.4.2.3 对于特殊岗位人员，必须由行政部和用人部门对其进行评估或考核，确认是否有能力 上岗，否则重新培训，合格后上岗。4.4.3 信息交流4.4.3.1 一个好的管理体系必须保证信

31、息沟通的顺畅，包括内部各层次的交流和外部相关方的 信息交流。使正面及负面信息能得到及时传达。4.4.3.2 拟制信息交流管制程序，据此进行有效的内外部环境信息交流。4.4.3.3 有关政府部门及本公司外部相关方的投诉信息，由相关部门负责接收，并将该信息形 成文件转交给业务部/行政部负责及时处理、答复。4.4.4 文件4.4.4.1 环境管理体系文件分为环境手册、环境方针、目标和指标、环境管理程序、作业指导 书（包括制度、规范、规程等）、环境记录四个层次。4.4.4.2 环境手册是阐述环境管理体系的覆盖范围、阐述环境方针、明确组织机构与职责，并 描述环境管理体系主要要素及其相互关系以及描述查询相

32、关文件途径的纲领性文件。手册由品保部拟制，管理者代表审核，总经理批准。4.4.4.3 环境管理程序是对环境管理体系要素或某一方面活动规定其管制要点，使其处于程序 化、文件化及受控状态，保证体系的有效实施。它是环境手册的支持性文件，由相关部门负 责编写和修改，管理者代表审核，总经理批准。4.4.4.4 作业指导书是直接面向操作者的环境管理体系的基础文件，它用来指导操作者如何进 行某一项具体操作及相应的技术参数和指针。作业指导书由相关部门负责编写和修改，管理 者代表审核，总经理批准。4.4.4.5 环境记录是阐明环境活动所取得的结果或提供完成活动的证据的文件，它保证环境管理体系有据可查和可追溯性，

33、为环境管理体系运作的有效性提供证据。4.4.4.6 ”环境管理体系文件与ISO14001: 2004对照表”见附件5。4.4.5 文件管理4.4.5.1 文控中心拟制文件和资料管制程序，以规范环境管理体系文件的拟制、修订、评审、 审批和分发、作废、标识等。4.4.5.2 文控员和相关部门应对环境管理体系的所有文件进行有效管理，对环境管理体系的有 效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的最新版本。编号YM-002页 次17/20环境手册版本/次B14.4.6运行管制4.4.6.1 为确保环境方针和目标指标的实现，对选定的与重大环境因素有关的运行，必要时建 立、实施并保持运行管制程序，相应制订

34、运行标准予以有效的管制。并将有关的程序与要求 通报供方。4.4.6.2 对日常运作中产生的各类废弃物要分类收集、处理，对其中有利用价值的废纸箱、金 属等要尽可能回收再利用，危险废弃物按法律法规要求处理。4.4.6.3 危险化学品要集中储存，并设专人管理，存放量不得超过规定的最大量。4.4.6.4 为防止建设项目新的污染，本公司在兴建建设项目时，按照国家有关规定办理建设项 目有关报批手续。4.4.6.5 为确保公司的运行管制达到相关要求，采购部应将环境要求通报给供货商，并要求供 货商遵照执行4.4.7应急准备和响应4.4.7.1 行政部拟制应急准备和响应管制程序，针对确定的可能发生的紧急情况，及

35、时做好 准备和作出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。4.4.7.2 公司将定期评审应急准备和响应管制程序。必要时，特别是在事故或紧急情况发生 后，对其进行修订。4.4.7.3 在条件许可时，对应急准备和响应进行仿真试验，以验证其可行性。4.5检查检查突出体现了本公司在建立、实施并保持环境管理体系方面的自我发现、自我纠正与自 我完善功能。4.5.1 监测和测量4.5.1.1 行政部拟制环境监测和测量管制程序，对实际环境行为进行例行监测、测量，对环 境管理体系的运行进行日常监控，其中包括对环境表现（行为）、适用的运行管制，环境目标、指针符合情况进行检查，并对结果作出分析，以确定是否需要采取纠正

36、措施予以改进。4.5.1.2 为了保证监测和检查的准确性，品保部拟制检验、测量和试验设备管制程序,使用部门需对监测设备进行定期校准和妥善维护，并保存校准和维护记录。4.5.1.3 环境污染物的监测，委托外部有法定资格的单位进行。4.5.2 合规性评价4.5.2.1 为了履行对守法性的承诺，行政部拟制环境监测和测量管制程序，以定期评价对适编号YM-002页 次18/20环境手册版本/次B1用的环境法律要求、应遵守的其它环境要求的遵循情况，并保存对定期评价结果的记录4.5.2.2 守法性评价记录包括：一达标的环境监测报告一守法证明一环评备案一环保设施验收报告4.5.3 不符合、纠正与预防措施4.5.3.1 为及时纠正和预防环境管理体系在日常运作中不符合环境法律要求、应遵守的其它环 境要求和本公司环境管理体系文件的情况，品保部拟制纠正及预防措施管制程序。4.5.3.2 责任部门负责对不符合进行调查，提出纠正和预防措施并实施，管理者代表负责监督 措施的执行情况。4.5.3.3 对纠正和预防措施引起原有程序、作业指导书或标准等的变更，由相应部门负责及时 修订相关文件，并作记录。4.5.4 记录管制4.5.4.1 为保证环境管理体系在运作中有据可查和可追溯性，以评价和分析环境管理体系运行 情况，文控中心拟制记录管制程序。4.5.4.2 环境记录分级保管和针对不同的记录规定不