17个过程乌龟图

1、输入（In put ）使用方式（Quomodo ）1、办公设备2、纸质/电子媒体涉及部门（Who ）1、ISO/TS16949质量管理体系要 求；2、公司和顾客要求（包括图 纸/样件、技术协议、检验标准、 工程规范、特殊特性）及顾客特 殊要求；3、顾客和公司提出的工 程变更（包括供应商提出的工程 变更）；4、外来文件（包括顾客 提供的外来文件和国家/国际标准、政府/安全与环保法规）等Process文件管理如何做（How do ）1、管理评审、信息管理2、文件管理、记录管理3、纠正和预防措施控制4、体系/过程/产品审核5、人力资源管理输入（Input）1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾 客需求与

2、期望）2、上年度经营业绩、管理评审资料、公司级数据分析和使用3、与市场有关的问题（包括市场调研 分析、市场风险评估）4、公司发展战略/策略目标、产品结 构、行业发展趋势（包括行业网络、 行业杂志等5、竞争对手/同类厂家的产品/过程性 能水平资料6、年度质量目标、成本目标、顾客满 意度计划、工厂/设施计划7、财务策划/成本、增长预测/预期销售额、人力资源开发、健康/安全与环境问题8、新产品研究与开发计划，预算及已 有经费的项目9、关键内部质量及运行能力指标10、外部因素的约束（包括国家 /国际 标准、政府/安全与环保法规）1、总经理3、质量部5、制造部7、公司办使用方式（Quomodo）1、会议

3、 2、报表Process经营策划如何做（How do ）1、管理评审、数据分析 和使用、信息管理2、纠正和预防措施控制3、文件管理、记录管理4、顾客特殊要求5、经营计划、持续改进6、人力资源管理2、商务部4、技术部6、财务部输出（Output ）1、经评审、审查、批准且受控的有效文件/记录；2、文件/资料最新有效版本、 文件的更改和现行修订 状态清单、表单总览表；3、文件销毁清单等；4、记录销毁清单等。衡量指标（Measurement ）1、文件失控率2、工程规范及时评审率3、表单更新使用状况出错率涉及部门（Who）1、总经理 2、商务部 3、质量部 4、技术部 5、制造部 6、财务部 7、公

4、司办1、经审查、批准且受 控的短期和长期 经营计划输出（Output）衡量指标（Measurement ）4、质量目标完成率5、销售增长率输入（In put ）1、顾客要求/顾客特殊要求2、质量方针和质量目标的适宜性3、ISO/TS16949:2002质量管理体系 所有要求的适宜性和有效性4、审核结果（包括体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核）5、 顾客反馈（包括顾客抱怨/退货/ 不满意；产品实际的和潜在的售 后市场失效对质量、安全或环境 影响的分析6、纠正和预防措施状况7、过程的业绩及其趋势和产品的符 合性（包括业务计划和质量目标 的监视；内/外部失效质量成本

5、； 新产品设计/开发特殊阶段中的 质量风险、开发成本、准备时间、 关键路径等测量）&可能影响质量管理体系的变更9、对质量管理体系改进的建议10、以往管理评审措施状况使用方式（Quomodo ）1、会议 2、报表涉及部门（Who）1、总经理 2、商务部 3、质量部 4、技术部 5、制造部 6、财务部7、公司办输入（In put）1、顾客要求/顾客特殊要求2、公司发展战略/策略目标3、部门/岗位需求4、员工质量意识需求5、国际/国家标准6、政府/安全与环保法规7、经营计划8、公司高层管理者指令9、质量方针和质量目标需求Process管理评审输出（Output ）1、管理评审报告2、纠正措施

6、计划如何做（How do ）1、管理评审2、信息管理3、纠正和预防措施控制4、文件管理5、持续改进6、记录管理衡量指标（Measurement ）1、纠正措施有效关闭率7、人力资源管理使用方式（Quomodo ）1、培训 2、激励3、调查表4、宣传栏涉及部门（Who）1、总经理3、质量部5、制造部7、公司办2、商务部4、技术部6、财务部输出（Output ）Process人力资源管理3、4、如何做（How do ）1、管理评审、信息管理2、纠正和预防措施控制3、文件管理、记录管理4、业务计划、持续改进5、人力资源管理培训合格的人员 员工培训档案、员工 满意度和激励制度 年度培训计划、培训 有效

7、性评估报告 上岗证、培训考试试 卷/资格证、人员素质 矩阵表、岗位职责衡量指标（Measurement ）1、2、3、4、培训计划完成率培训有效率 员工流动率 员工满意度评分使用方式（Quomodo ）1、调查表、信息收集； 2、数据分 析、会议；3、客户走访、来访；4、E-MAIL、电话、传真、网络；5、统计技术。涉及部门（Who）1、总经理2、商务部3、公司办4、技术部5、质量部6、财务部输出（Output ）1、市场分析报告；2、市场调研报告；3、顾客资料 档案；4、销售政策、销售 合同/订单、销售计划；5、 业务计划；6、成本核算报 价单；7、合同/订单；8、 修改的服务协议；9、制造

8、 可行性分析报告；10、合 同/订单评审单；11、合同/ 订单一览表等衡量指标（Measurement ）1、主机厂占有率2、市场占有率3、报价准时率4、合同/订单履约率5、合同/订单评审及时率6、合同/订单更改评审通知及时率输入（In put ）1、顾客反馈、抱怨分析统计资料；2、 产品销售趋势分析资料；3、竞 争对手状况；4、顾客满意度调查统 计分析状况；5、行业资料/信息；6、国际/国家标准、适用的标准和 法规；7、顾客服务信息反馈和保修 资料；&顾客要求（包括顾客特殊 要求）；9、以往类似产品相关资料/ 信息；10、市场占有率；11、顾客 要求（包括顾客特殊要求、顾客指 定的特

9、殊特性）；12、服务协议； 13、开发成本目标；14、合格供应 商及其一览表；15、质量协议、技 术协议、产品图纸、样件等。如何做（How do ）1、业务计划；2、管理评审；3、文件管理；4、 记录管理；5、信息管理；6、持续改进；7、 纠正和预防措施控制；8、数据分析和使用管理；9、人力资源管理；10、顾客特殊要求；11、 产品质量先期策划；12、顾客需求管理；13、 供应商管理；14、成本核算报价管理等。1、电话/传真2、E-MAIL3、统计技术4、调查表5、软件6、测量设备7、会议&机器设备使用方式（Quomodo ）涉及部门（Who ）1、总经理 2、商务部3、公司办 4、技

10、术部5、质量部 6、财务部7、制造部输入（In put）1、合同/订单、图纸/样件（包括尺 寸、外观）、技术协议/技术资料（包 括功能/性能、材料）；2、顾客要求（包括顾客特殊要求、特殊特性、 顾客指定供应商、顾客财产、包装、 标识和可追溯性等）、开发任务书；3、国际/国家标准、适用法规要求；4、报价单、制造可行性分析报告；5、信息的使用（包括：以往的设计 和开发经验、竞争对手分析资料、 内部输入、供应商反馈、市场数据）、 合同评审的结果；6、生产率目标、 过程能力目标；7、开发成本目标、 服务协议；8、时间计划、寿命/可 靠性/耐久性/可维护性、适用的防错 法。输出（Output ）1、合格

11、的样件/产品；2、APQP 开发计划；3、DFMEA/PFMEA 分析资料；4、PPAP资料、控制 计划；5、过程能力研究结果；6、 制造过程流程图/车间平面布置 图；7、产品/过程特殊特性；& 产品图纸和规范、可靠性结果、 材料规范/工程规范；9、过程指 导书、适用的防错方法和防错活 动的结果；10、产品和过程批准 接收准则；11、有关质量、可靠 性、可维护性及可测量性的数据 和报告；12、产品/制造过程不合 格的快速探测和反馈方法。衡量指标（Measurement ）1、新产品开发成功率2、新产品可靠性目标达成率3、新产品质量目标达成率4、首件/首批准时交付率5、 新产品过程能力（

12、Ppk/Cpk）达成率如何做（How do ）1、业务计划、管理评审2、顾客需求管理、顾客特殊要求管理3、产品质量先期策划、产品批准过程4、文件管理、记录管理5、信息管理、持续改进6、设计和开发控制、失效模式及后果分析7、纠正和预防措施控制8、体系/过程/产品审核9、测量系统分析、统计过程控制10、不合格品控制、数据分析和使用11、采购管理、供应商管理12、设备/工装/测量设备管理、产品防护13、人力资源管理、质量成本管理14、过程控制、检验和试验15、产品交付、服务管理16、顾客满意度管理17、控制计划、作业指导书Process 采购管理涉及部门（Who）1、商务部2、质量部3、技术部1、2

13、、衡量指标（Measurement ）1、交付准时率2、进货检验批合格率3、超额运费比例4、重要供应商评估分数输入（Input ）1、顾客要求（包括顾客特 殊要求、顾客指定的供 应商、顾客财产、交付 时间、交付数量、包装 要求）、图纸/样件2、政府/安全与环保法规3、国际/国家标准、质量协 议（包括接收准则）4、技术资料/技术协议5、合同/订单、生产计划6、现有供应商业绩7、外部环境因素限制8、 采购成本目标、顾客/公司对供应商质量管理体系要求使用方式（Quomodo ）1、电话/传真 2、会议3、软件/网络如何做（How do ）1、管理评审、信息管理2、纠正和预防措施控制3、文件管理、记录

14、管理4、经营计划、持续改进5、人力资源管理6、采购管理、供应商管理7、顾客需求/顾客特殊要求输出（Output ） 合格的原材料/外购/外协件/ 辅助材料和产品、合格的供 方、合格供方一览表 供应商质量管理体系证书、 供应商出厂检验/试验合格 证明文件/PPAP资料3、供应商评估调查/考核资料4、采购计划、采购合同/订单5、供应商交付监控资料输出（Output ）1、合格的产品2、与产品生产有关 的记录涉及部门（Who）1、制造部2、技术部3、质量部衡量指标（Measurement ）1、生产计划完成率2、过程检验合格率3、报废率4、零公里PPM使用方式（Quomodo ）1、测量设备 2、设

15、施/设备3、运输工具 4、工装输入（Input）1、合同/订单、图纸/技术协议2、生产计划、销售计划3、顾客要求/顾客特殊要求4、国际/国家标准、法规5、交付要求、控制计划6、作业指导书、特殊特性7、生产成本目标、顾客财产如何做（How do ）1、业务计划、管理评审；2、文件管理、记录管理；3、顾客需求管理、顾客特殊要求；4、人力资源管理；5、信息管理、持续改进；6、纠正和预防措施控制；7、不合格品管理；8、设备/工装管理/测量设备管理；9、产品 标识和可追溯性；10、过程控制、检验和试验；11、产品防护管理；12、控制计划、作业指导书；13、体系/过程/产品审核；14、产品交付、服务管理；

16、15、采购管理、 供应商管理；16、质量成本管理；17、生产计划。输入（In put）1、顾客要求（包括顾客特殊 要求、顾客指定的供应 商、顾客财产等）2、合同/订单、图纸/样件3、技术资料/技术协议4、新产品和制造过程设计开 发需求、服务协议5、设备/工装制造厂商要求6、顾客第二方审核结果7、公司内部需求8、工程更改要求使用方式（Quomodo ）1、工具2、软件1、2、3、涉及部门（Who）制造部质量部技术部输出（Output ）Process设备/工装管理如何做（How do ）1、管理评审、业务计划、持续改进2、文件管理、记录管理、信息管理3、纠正和预防措施控制、服务管理4、供应商管理

17、、不合格品控制管理5、设备管理、工装管理、采购管理6、过程控制管理、生产计划7、人力资源管理、顾客财产管理8、产品搬运/贮存/包装和防护9、产品标识和可追溯性、过程审核1、有能力的设备/工装2、易于维护的设备/工装3、设备/工装台帐/档案4、设备预防性维护计划 /预 测性维护方法、工装维护 记录、易损工装更换计划5、工装/设备验证记录、设 备安装/调试/验收记录6、工装/设备维修/验证记录衡量指标（Measurement ）1、2、3、4、故障停机次数故障停机率设备利用率 工装定期维护执行率涉及部门（Who）1、商务部2、质量部3、制造部4、技术部如何做（How do ）1、管理评审、信息管理

18、、文件管理2、纠正和预防措施控制3、记录管理、持续改进、过程审核4、顾客财产、不合格品管理5、产品标识和可追溯性6、产品防护管理、产品审核输入（In put）1、顾客要求（包括顾客特 殊要求、顾客财产等）2、技术规范/技术协议3、顾客合同/订单要求4、生产计划/销售计划5、 经检验合格的原材料/ 外购件/外协件/辅助材 料/产品、入库单6、采购合同/订单要求7、经评审、批准的让步接 收的原材料/外购件/外 协件/辅助材料/产品8、供应商提供的出厂检验 合格证明文件/资料9、适用的国家/国际标准、 政府/安全与环保法规输出（Output ）1、标识清楚且帐物卡一致的 合格产品2、帐物卡一致的物品

19、台帐3、物品盘点台帐 衡量指标（Measurement ）1、周转率2、先进先出率使用方式（Quomodo ）1、交通/运输工具；2、出货通 知单；3、传真、软件/网络涉及部门（Who1、商务部 2、质量部3、技术部 4、制造部5、财务部输入（In put）1、顾客要求（包括：顾客特殊要 求、标识、可追溯性、交付时 间、交付数量、合格说明书、 包装要求和运输要求等）2、合同/订单、图纸/技术协议3、适用的标准/法规、包装规范4、控制计划、作业指导书5、销售合同/销售计划、服务协议输出（Output ）1、合格的产品2、顾客所要求的交付资料、顾客反馈信息3、货款支付相关凭证/ 资料如何做（How

20、 do ）1、业务计划、管理评审；2、文件管理、记录管理；3、顾客需求管理、顾客特殊要求；4、人力资源管理；5、信息管理、持续改进；6、纠正和预防措施控制； 7、产品标识和可追溯性； 8、检验和试验、不合格品控制； 9、产品防护管理;10、控制计划、作业指导书； 11、体系/产品审核； 12、产品交付管理、服务管理； 13、质量成本管理。衡量指标（Measurement ）1、交付准时率2、超额运费比例3、交付付款差错率输入（In put）使用方式（Quomodo ）1、电话/传真2、调查表 3、E-MAIL涉及部门（Who）1、2、3、1、合同/订单；2、顾客抱怨/退货；3、服务协议；4、售

21、后服务信息；5、顾客满意度调查状况；6、责任赔偿；7、适用的标准/法规; &顾客要求/顾客特殊要求；9、以往售后服务保修和维护资料。总经理 商务部 质量部 技术部输出（Output ）1、顾客服务信息反馈报告； 退货产品分析/试验报告；3、 纠正与预防措施报告；4、修订 的服务协议；6、持续改进效果 报告7、修订的 DFMEA/PFMEA/ 控制计划；8、售后服务报告。衡量指标（Measurement ）1、顾客满意度2、顾客中断次数3、顾客通知4、顾客反馈回复及时率5、售后PPM6、顾客满意调查得分如何做（How do ）1、业务计划、管理评审；2、文件管理、记录管理；3、顾客需求管

22、理、顾客特殊要求；4、人力资源管理;5、信息管理、持续改进；6、纠正和预防措施控制；7、不合格品管理；8、服务管理；9、控制计划；10、检验和试验、作业指导书；11、顾客满意度管理;12、失效模式及后果分析；13、产品标识和可追溯性。输入（In put ）1、顾客要求（包括顾客特 殊要求、顾客财产）2、国家法律法规3、国际/国家标准4、公司内部需求5、新产品和制造过程设计 / 开发要求、服务协议6、供应商提供的出厂检验 合格证明文件/资料7、采购合同/订单要求8、监测/测量设备环境要求使用方式（Quomodo ）1、软件2、工具k Process >/ 监测和测量/涉及部门（Who）1、

23、质量部2、制造部3、技术部如何做（How do ）1、管理评审、信息管理2、纠正和预防措施控制3、文件管理、记录管理4、持续改进、实验室管理5、监测和测量装置管理6、测量系统分析衡量指标（Measureme nt ）1、计量仪器漏检率输出（Output1、检定/校准合格且具备能 力和标识清楚的监测/测 量设备2、外部检定/校准机构资格 证明文件/资料3、监测/测量设备台帐/档 案、周期检定计划、监测 /测量设备维护保养记 录、监测/测量设备检定/ 校准/试验结果4、监测/测量设备实验范围5、测量系统分析计划、测 量系统分析结果0输入（Input）1、顾客要求/顾客特殊要求2、政府/安全与环保法

24、规3、国际/国家标准、外来文件4、公司内部需求5、新产品和制造过程设计/开发 要求、服务协议6、顾客第二方审核结果7、合同/订单要求、图纸/样件8、ISO/TS16949 体系要求9、公司质量手册、程序文件、作业指导书（包括图纸/规范、接收准则、工程/材料规 范）、表单/记录10、顾客抱怨/退货/服务反馈、 重大生产异常/质量异常11、认证机构第三方审核结果使用方式（Quomodo ）1、软件 2、会议3、办公设备4、统计技术如何做（How do ）1、管理评审、信息管理、文件管理2、纠正和预防措施控制3、记录管理、持续改进、体系审核4、过程审核/产品审核5、人力资源管理涉及部门（Who）1、

25、总经理2、公司办 3、制造部4、质量部 5、技术部6、财务部 7、商务部输出（Output ）1、有效的质量管理体系2、有效且具有能力的过程、合格的产品3、体系审核/过程审核/ 产品审核计划、审核 报告、审核相关记录衡量指标（Measurement ）1、纠正措施有效关闭率2、QKZ3、关键缺陷出现率4、过程审核评估分数使用方式（Quomodo ）1、软件 2、计量器具输入（In put ）1、顾客要求/顾客特殊要求2、公司内部需求3、 新产品和制造过程设计/ 开发要求4、供应商质量管理体系证书、供应商出厂检验 /试验合 格证明文件/PPAP资料5、合同/订单、盖章受控且有 效的图纸/规范（包

26、括工程 规范/材料规范）、控制计 戈V、作业指导书、技术资 料/技术协议、外来文件（包括国际/国家标准、府/安全与环保法规）6、检定/校准合格的监视 量设备输入（In put ）1、顾客要求/顾客特殊要求2、公司发展策战略 /策略目 标、内部需求（包括管理 评审需求、业务计划需求）3、 新产品和制造过程设计/ 开发要求4、顾客服务信息反馈（包括 顾客抱怨/退货/不满意）5、供应商提供的产品质量、 交付/服务的数据/资料6、过程和产品的特性及其过 程绩效趋势需求7、产品要求的符合性需求8、质量方针和质量目标需求Process检验和试验如何做（How do ）涉及部门（Who ）1、质量部 2、制造部3、技术部1、2、输出（Output ）标识清楚的合格/不 合格原材料/外购/外 协件/辅助材料/产品 检验和试验相关记录3、不合格品评审记录、 纠正措施改进记录1、管理评审、信息管理2、纠正和预防措施控制3、文件管理、记录管理4、持续改进、人力资源管理5、不合格品管理、生产计划6、测量设备管理、控制计划7、产品标识和可追溯性8、数据分析和使用