供应商控制及外发管理程序REVA

1、供给商限制程序编制审核批准2021-05-28 发布2021-05-30 实施更改履历程序文件编号：XX -QA-QP- 016供给商限制程序程序文件编号：XX -QA-QP- 016供给商限制程序程序文件编号：XX -QA-QP- 016供给商限制程序序号日期版本修订更改页码早节更改内容更改人批准1目的对供给商进行评估和考核,并选择合格的供给商,保证供给商所提供的产品、交付和效劳满足 公司的要求.2范围本程序适用于向本公司签约和 /或直接、间接提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、 外购件及外协件、机器设备等,包括效劳采购,如：委外加工、委托运输邮政快递、船/海运、空运、陆运、委外检验

2、和试验、仪器校正等的所有供给商.3相关文件?文件和资料限制程序?质量记录限制程序?采购限制程序?检验和试验限制程序?数据分析限制程序?纠正和预防举措限制程序?顾客抱怨处理程序?GMA-QA-QP-IN-001GMA-QA-QP-IN-002GMA-QA-QP-IN-015GMA-QA-QP-IN-027GMA-QA-QP-IN-029GMA-QA-QP-IN-032GMA-QA-QP-IN-0333术语和定义供给商的开发：为公司提供产品或效劳的供给方.为改良供给商的根本质量治理体系所开展的活动.供给商：5责任5.1经营部负责供给商开发、产品采购；负责组织供给商质量保证水平的调查、评估、考核、业

3、 绩监视及供给商的质量体系开发与综合评定.5.2质保部负责协助供给商质量保证水平的调查、评估、考核及供给商的质量体系开发与综合评5.3生产部负责技术支持并协助供给商的评估；负责组织公司内预批量试生产.6工作流程和内容版本： A B C修订： 1 2 3 4 5页码：#/9程序文件编号：XX -QA-QP- 016供给商限制程序工作流程使用表单工作内容说明6.1新供给商的寻找供给商寻找6.1.1 经营部根据顾客要求、产品特性及生产水平所需 的采购产品,寻找有水平承制本公司产品所需的原材料 及辅助材料.供给商根本概况表6.1.2 设备部负责协助采购寻找机器设备的供给商.6.1.3 质保部负责寻找委

4、外检验和试验、仪器校正的供 应商.6.1.4 将调查和收集到的供给商资料进行整理,将其记录于“供给商根本概况表.同时确定对供给商进行评估 和考核的时间、日期.版本： A B C修订： 1 2 3 4 5页码：7/9供给商评估、考核6.2供给商的评估和考核：根据采购科的预选供给商名单及“供给商根本概况表 采购科负责组织生产技术、质保部门人员组成考核组到 预选供给商处进行供给商的评估和考核,并将评估和考 核的结果记录于“供给商评估和考核表中.质保部收集外部计量单位的国家实验室或等效的认 证证书和范围,验证其资质.1考核组根据满足合同要求包括质量体系和特定的质 量保证要求和“供给商评估和考核表中的工

5、程及内 容对供给商提供的相关资料和样品视需要以及供给 商的生产现场视需要和生产水平等进行评估和考核.2供给商的相关资料评估和样品评估以符合本公司所需 的原材料、辅助材料、半成品、加工品的相关质量要求 和技术要求为合格,供给商的生产现场和生产水平评估 以总分70分以上含为合格.3 供给商应具有对提交给公司采购产品100%勺按时交付的水平,并提供对提交给公司采购产品进行限制的方 式和程度等必要的筹划资料,以满足本公司的要求.供给商根本概况表供给商评估和考核表供给商根本概况表合格供方-览 表6.3合格供给商核准：6.3.1采购科将供给商评估和考核的结果及资料进行整 理后呈报公司领导核准.经公司领导批

6、准后的供给商被 列为合格供给商,由采购科将其登录到“合格供方一览 表,并将其资料整理、建档,同时将合格供给商名单报 质保部.如供给商符合或具备以下条件,只需对其建立“供给商根本概况表即可,无需再对其进行其它评估 和考核,此资料经公司领导特准后,可将其列为合格供 应商,并由采购科将其登录到“合格供方-览表,但仍需对其建立相关资料,同时需在备注栏中注明为 “特准.工作内容说明A、顾客批准和/或指定的供给商；B、卖方独占市场；C、无法及时找到合格的供给商时；D 已获得IS09001和/或ISO/TS16949证书的供给商.建立合格供给商档案资料如公司采用顾客选定的供给商不能免除公司保证供 应商提交给

7、公司采购产品和效劳质量的责任,公司仍需 对顾客指定的供给商所提供的采购产品和效劳进行检验 和验证.6.3.2经核准后被列为不合格的供给商,由采购部门重 新寻找新的供给商.采购往来6.4 采购科依据?采购限制程序?对被评估和考核合格 的供给商进行采购往来.所采购产品正式供货前,视其 产品的复杂程度,要求供给商提交PPAP采购过程中产品质量监控6.5采购过程中产品质量监控 ：1依公司对采购产品之质量要求,检验员应对供给商所 提供的采购产品之质量进行统计,并将统计的结果和状 况记录于“供给商产品交付及进厂检验监控统计表中,对连续3批检验不合格并拒收和退货的供给商,由采购 部按?纠正和预防举措限制程序

8、?填写“纠正/预防举措报告通知供给商要求其整改,并在供给商限期改善的 时间内对其执行的纠正与预防举措作效果确认.A供给商提供的产品如因其质量问题对顾客所造成的干 扰和影响,包括售后市场的退货,那么由质保部和相关部 门按?顾客抱怨处理程序?之规定进行处理.B如因供给商提供的产品质量等有关的特殊状况而影响 顾客的产品使用状况,那么公司通过工程组将其通知顾客, 并按顾客的处理方式进行处理.C如因供给商未按时交货和 /或公司要求供给商分批交 货所造成的额外附加运费,采购部必须将其记录于“供应商产品交付及进厂检验监控统计表中.纠正/预防措施报告供给商产品交 付及进厂检验 监控统计表6.6供给商定期评估、

9、考核：采购科每月应对供给商的质量、交期、配合度和/或效劳供方评价表进行考核并将结果报质保部.采购科每年组织一次对公 司内所有合格供给商提供的采购产品的质量、交期、配 合度和/或效劳进行考核,并将考核的结果记于 “供方评 价表中,考核的记录经公司领导审核后存档.1采购科负责供给商产品质量、交期、配合度和/或效劳的考核,考核方法如下：A质量40分：工作内容说明 质量得分=1 退货批数/交货总批数X40分B交期40分：交期得分=1 迟交批数/应交付总批数X40分C配合度20分：配合度得分=100分一总扣分数X 20% 配合度依供给商是否配合公司紧急生产时之协助事项进 行考核.扣分标准依供给商的协调性

10、是否良好进行.当 每次协调行为无法进行时,那么扣10分,依此类推.2采购科依据采购产品在生产现场和主车厂的质量状况 进行0-100%质量扣分.3供给商考核等级划分：a. A级供给商：考核成绩 90分以上含；b. B级供给商：考核成绩 70分含-90分不含 之间；c. C级供给商：考核成绩 70分以下不含.4如考核的总得分为 70分以上含的供给商,由采 购科仍将其列入合格供给商名单中,并继续与之进行采购往来.5假设考核总得分为 70分以下不含的供给商,由采 购科通知供给商,要求供给商针对不合格的事项提出纠 正与预防举措,并限期改善.6采购科负责针对第一次考核不合格的供给商进行限期 整改后的第二次

11、考核,并将考核的结果记录于“供方评 价表中,第二次考核合格的供给商由采购科将其仍列 入合格供给商名单中,并继续与之进行采购往来；如第 二次考核仍不合格,那么由采购科将其第一、二次考核的 结果呈报公司领导核准后取消其合格供给商的资格,公 司不与之进行采购往来.7凡为公司首次提供新产品或零件以前未曾供过的 的供给商,此供给商开发部门均需通知质保部,质保部 根据该供给商的信息/资料、质量绩效等情况,选择包括 6.2-6.3等考核方式进行评估和考核.曾被取消资格的供 应商应在三个月整改期后进入公司预选供给商范围.供方评价合格供方-览表8 对公司所采购产品之质量和/或效劳根本上无直接影 响的供给商例如：

12、提供五金、劳保文具用品、机器设 备零组件等,根据公司实际生产情况,可免于对其进行 调查和评估及考核,并不将其列入“合格供方-览表中.程序文件编号：XX -QA-QP- 016供给商限制程序使用表单供给商质量治理体系开发筹划确定供给商质量治理体系的开发来源供给商质量治理 广体系的开发申请供给商质量管 理体系开发计 划实施和执行取消资格工作内容说明6.7供给商质量治理体系的开发：供给商质量治理体系开发的先后顺序由采购科根据供给 商提供产品或效劳的重要程度主要针对原材料、外购/外协件和公司对 IS09001: 2000质量治理体系要求的 需要而决定.6.8确定供给商质量治理体系开发来源：1对于A级供

13、给商,由质保部以 IS09001: 2000质量管 理体系要求作为根本要求来进行开发.2对已通过和/或获得IS09001: 2000质量治理体系证书的供给商,公司除了要求其提供相关资料和相关证书 以外,还将对其最终以符合ISO/TS16949质量治理体系标准为目标进行供给商质量治理体系的开发.6.9供给商质量治理体系的开发申请：由采购部收集符合6.8的供给商,并会同技术、质保部门共同开发.6.10供给商质量治理体系开发的核准：经公司领导批准后按该方案组织对供给商进行质量治理 体系开发工作.6.11体系开发方案实施和执行： 采购科负责组织供给商质量治理体系开发的实施和执 行.6.12开发结果验证

14、和确认：对已开发成功的供给商 即:已通过和/或获得IS09001: 2000质量治理体系证书或未经公司开发辅导成功的但 已通过和/或获得IS09001: 2000质量治理体系证书之供 应商,由质保部组织相关部门人员组成审核小组经公司 领导批准后,每年一次按IS09001最新版本的要求对供应商进行质量治理体系评定；对评定为不符合的事项要 求供给商提出纠正与预防举措,并在供给商限期改善后 的适当时间对供给商的纠正与预防举措进行效果验证.1公司对派往前去供给商进行质量治理体系审核的审核 员资格要求必须具备?体系审核限制程序?中之规定.委外加工过程限制筹划工作内容说明2经两次开发如仍无法配合公司质量治

15、理体系开发方案 的供给商,由采购科收集相关资料呈报公司领导,要求 取消该供给商资格,经批准后,由采购科通知供给商已 被取消质量治理体系开发资格,并由采购科另外寻找合 适的供给商重新进行供给商质量治理体系开发.3 除非顾客指定其他方式,公司对供给商IS09001: 2000 质量治理体系的认可必须经国家和政府成认和认可的第三方认证机构来执行 IS09001: 2000质量治理体系认证.4对于因各种原因无法获得IS09001: 2000质量治理体系认证的供给商,在征得顾客同意的情况下,进行依据 IS09001标准的审核和评价,按评价结果断定其合格供给 商资格的保存.6.13委外加工过程限制筹划：当

16、公司需要选择将某些工序/过程委托给外部供给商进行加工生产,且这些委外过程会影响产品特性的符合性 要求时,公司除按 6.2-6.6 进行评估、考核外,经营部 还应对委外加工过程的供给商进行以下委外加工过程控 制.1委外加工的原那么：如委外加工供给商需生产本公司之产品,那么必须符合下 列之原那么：A须能以生产本公司产品为主或能全力配合本公司交期 要求之供给商；B生产本公司产品时需依照本公司所规定之要求和事 项；C特殊过程中有特别规定时须用本公司指定或提供的生 产设备；D以本公司规定的质量治理及检验制度为标准；E以配合本公司订定的价格为准；F本公司与委外加工供给商所订定的价格合约,复印一 份交财务部

17、门以作为申请加工费支付的依据.+6.14委外加工供给商之选择：委外加工供给商之选择|采购部根据委外加工需要,对需委外加工供给商进行寻-找及开发也可由技术、生产、质保等其他部门推荐6.15委外加工供给商之评估、考核：合格供方- 览表凡被公司选为委外加工的供给商,经营部负责组织按 6.2-6.3之规定对其进行评估、考核,确定其是否合格, 并建立合格委外供给商名单.版本： A B C修订： 1 2 3 4 5页码：11/9委外加工产品的生产、制造和质量治理委外加 工供给商 过程限制 评估考核 和监督表 纠正/预防 举措报告供给商产 品交付及 进厂检验 监控统计 表工作内容说明6.16委外加工：经营部

18、与经评估、考核合格已选定的委外加工供给商办 理相关手续,使委外加工供给商满足公司生产需要.6.17委外加工产品之生产、制造和质量治理：1经营部应要求技术、生产、质量等部门将被供给商承 包的委外加工过程所需的产品加工技术要求、质量检验标准/标准等文件与资料提供给委外加工供给商, 并要求 委外加工供给商根据公司提供的相关文件 /资料编制适 合于委外加工供给商所需的过程限制作业指导书.2为保证委外加工供给商所提供的产品质量符合公司要 求,必要时经营部可每年组织一次到委外加工供给商处 对委外加工供给商承包的委外加工过程限制进行评估、 考核和监督,并将每次评估、考核和监督的状况和结果 记录于“委外加工供

19、给商过程限制评估考核和监督表 中,以作为对委外加工供给商过程限制的依据.3当对委外加工供给商进行过程限制评估、考核和监督 的结果不符合/不满足公司要求时,由经营部填写“纠正/ 预防举措报告通知委外加工供给商,并要求其按?纠正和预防举措限制程序?进行原因分析和提出纠正与预 防举措,经营部根据委外加工供给商执行的纠正与预防 举措的进度和状况进行效果验证、确认,并将验证和确 认的结果记录于“纠正/预防举措报告表中；如验证和 确认的结果不符合公司要求,那么要求委外加工供给商重 新进行原因分析和提出纠正与预防举措,直到此问题得 到有效解决和处理；如此问题委外加工供给商经3次以上含改善仍无效者,那么该供给商将被列入不