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文档简介

1、受控号：版号：A/0QXXXX 科技股份Q/ AS21 2021采购限制程序2021-1-1 实施2021-1-1 发布XXXX科技股份发布QI AS21-2021版次：AI0本标准由XXXX科技股份品管部提出并归口.本标准主要起草单位：XXXX科技股份供给部.本标准批准人：本标准审核人：本标准参加编写和会审人员：本标准主要起草人：本标准于2021年1月1日首次发布-1 -Q/ AS21-2021版次： A/0修订记录表修订时间修订内容修订条款页码修订人审核人批准人采购限制程序1 目的 为增强公司物资采购的治理与监督,保证采购的物资符合公司规定的要求,适时提供 适质、适价、适量之物资,标准采购

2、治理,明确相关事宜,提升工作效率,特制定本制度.2 适用范围适用于公司 航空产品所用玻璃原料、酚醛树脂、纸芯、塑料薄膜等原辅料、设备及工 程工程采购 的限制与治理.3 责任3.1 供给部负责组织对供方的评价,建立合格供方档案,编制“合格供方名单 ；负责供方 价格、结算方式、采购合同约定等商务谈判,并与供方签订“采购合同 ；实施物资采购 过程限制；采购类费用的资金申请与报销；3.2技术中央负责编制采购技术文件,确定采购物料的验证准那么,对A类物资实行检验,对B类物资实行抽检,辅助C类物资实行检测；同时负责 A类物资的性能测试； 3.3 生产中央负责编制原辅料“物资采购方案 ；3.4品质二科负责对B类物资进行检验验收；3.5生产中央库房负责“物资采购方案确认,采购物资的报检和入库,对C类物资进行入库前的验证；3.6 供给部负责 设备及工程工程采购 的限制与治理.4. 工作程序4.1 采购物资分类根据采购物资对公司最终产品的性能和质量、以及对质量治理体系运行绩效的影响程度,对采购物资进行分类：A 类对产品性能和品质有直接、重大影响的物资, 如玻璃原料、酚醛树脂等；B 类对产品的质量影响较大的辅助物资,如纸箱、纸管、 纸芯、塑料薄膜 、封口 胶带、打包带等；C类一一对产品性能和品质根本或完全无影响的物资,如治水原料、成型网、五金配

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