2019年制造企业内部稽查管理控制程序

1、名翔恿股份有限公司内部品11稽核管理程序耆文件褊虢MS-G2-1701制言了日期：2018年10月26日修言了日期：年 月 日版次：A.0版H次第1真共4 H一、目的卷瞬瞪品系统是否被有效地施，以逾畤地樊垣曲题，探取有效之精正及58防措施，以连成品系统逋作之目襟。二、轮阐有 ISO9002品11系统逋作要之稽核。:二壬一、Ah我妞 八、名翔恿股份有限公司内部品11稽核管理程序耆文件褊虢MS-G2-1701制言了日期：2018年10月26日修言了日期：年 月 日版次：A.0版H次第2真共4 H四、WTK位五、作ft流程K、作菜内谷Who , When , Where , How to do ,

2、What七、参考文件八、鹰用表罩No流程内部品11稽 核小黜内部品11稽 核畤6.1 内部品11稽核畤械6.1.1 定期：依年度内部品11稽核言十副所排定之遇期就行。6.1.2 不定期：常品11系统樊生重大改建或品彝生重大累常畤制行。管理代表2言十副/修言丁6.2 H亶J/修言丁6.2.1 管理代表於每年年底前,SB丁年度内部品11稽核言十副，呈理寄核。6.2.1.1 制言丁 '、年度内部品jg稽核言十副表(MS-G4-1701)如附件1。6.2.1.2 据任内部品11稽核小黜黜依以下资格修件召集合格之稽核人H成立内部品11稽核小黜和矍成 '、内部品18稽核小黜名册 (MS-G

3、4-17 02)如附件2。6.2.1.3 稽核人jiJS格修件A覃位主管级以上斡部。B年资1年以上。C曾受谩公司内外相之前1糠程 6(0小畤以上，且具有合格证明 或瞪害者。6.2.1.4 稽核修件A各覃位遴逗1人，但/、得封自己覃位新行稽核。B需具借3蜀立、公正、客K之精神典友善的熊度6.2.2 管理代表依余舞区理裁示，修tjn霞。年度内部品11稽核 言十U表(MS-G4-1701) 内部品11稽核小黜 名册(MS-G4-1702)想理3U核6.3寄核6.3.1管理代表於言十副SB丁彳爰，呈理寄核，若核准，迤入流程0,彝出稽核通知，若未核准，刖迤入流程 2,修言丁言十副。名翔恿股份有限公司内部

4、品11稽核管理程序耆文件褊虢MS-G2-1701制言了日期：2018年10月26日修言了日期：年 月 日版次：A.0版H次第3真共4 H四、WT五、作ft流程六、作菜内谷七、参考文件八、鹰用表罩K位No流程Who , When , Where , How to do , What管理代表4稽核通知/6.4稽核通知/fit6.4.1 管理代表於75作天前，彝出、内部品jg稽核通知覃 (MS-G4-1703) 如附件3,予受稽核覃位及稽核小黜人H。6.4.2 必要畤，依【曾St管理程序害】(MS-G2-0103)之相定，召H内 部品11稽核曾St曾S1管理程序害(MS-G2-0103)内部品11稽

5、核通知罩(MS-G4-1703)内部品11稽 核小黜 受稽核覃位5现埸稽核6.5琪埸稽核6.5.1 稽核人H依以下覃位人H所提供之资料E稽核指引，封受稽核覃位施稽核，''内部品H稽核查检表 (MS-G4-1704)如附件4。6.5.1.1 管理代表於稽核人施稽核前提供A '、内部品jg稽核查榜T表 (MS-G4-1704)如附件4。B受稽核罩位前一次之 ''内部品稽核查检表 (MS-G4-1704)如附 件4。C受稽核覃位未知t之 ''累常虑理逋格罩 (MS-G4-1401)如附件5。6.5.1.2受稽核覃位主管於稽核人Ulf施稽核畤，提

6、供相之程序耆、作ft 檄号及品市己金录等文件。内部品11稽核查 检作f淋疗 (MS-G3-1701)内部品11稽核查检 表(MS-G4-1704) 累常虑理速格罩(MS-G4-1401)内部品11稽 核小黜6缺失6.6缺失6.6.1稽核人JOO樊琨不符合规定之事迤入流程 作ft,若未樊琪不符合规定之事刖迤入流程710,迤行填罩典筵收 ,作案辍告。内部品11稽 核小黜 受稽核覃位7填覃、筵收6.7填罩、筵收6.7.1 稽核人H於？缺失彳爰，登金录於 ''内部品1g稽核查检表 (MS-G4-1704)如附件4彳爰，由受稽核者筵名碓彳爰，K立''累常虑理逋给覃 (MS

7、-精正典58防措施 管理程序善 (MS-G2-1401)内部品11稽核查检 表(MS-G4-1704)名翔恿股份有限公司内部品11稽核管理程序耆文件褊虢MS-G2-1701制言了日期：2018年10月26日修言了日期：年 月 日版次：A.0版H次第4真共4 H四、帼！ _K位 N五、作ft流程Io流程K、作菜内有Who , When , Where , How to do , What七、参考文件八、鹰用表罩G4-1401)如附件5,依【精正典58防措施管理程序耆】(MS-G2-1401) 之相定辩理。累常虑理速格罩 (MS-G4-1401)受稽核覃位8精止£1防6.8精止fg防6.

8、8.1 受稽核覃位主管於接攫 ''累常虑理逋给覃 (MS-G4-1401)如附件5, 依【精正典55防措施管理程序耆】(MS-G2-1401)之相信肤1定辩理。精正典58防措施 管理程序善 (MS-G2-1401)累常虑理速格罩 (MS-G4-1401)内部品11稽 核小黜9稽核御忍6.9稽核碓需6.9.1 稽核人H於镐止强定完成日，再作稽核，若符合要求，迤入流程如，作结案辍告，若不符合要求，刖回到流程 8, «0津8正。管理代表1o|结案辍告6.10结案辍告6.10.1 管理代表於稽核作ft完成彳爰，7 5作天内，符稽核结果麋余恩至 ''籍 正典3g防措施追蹬管制表 (MS-G4-1402)如附件6,呈理 幸艮告此次稽核所见之缺失，於管理雷查曹S!中提幸艮。