质量记录表格(新)

1、质量记录表格目录质量记录表格：XJQT-01B 审 核 计 划 表2质量记录表格：XJQT-02A 不符合项及纠正情况记录表3质量记录表格：XJQT-03A 质量体系审核检查表4质量记录表格：XJQT-04A 审核登记记录表5质量记录表格：XJQT-05A 审 核 报 告6质量记录表格：XJQT-06A 评审计划及预审意见表8质量记录表格：XJQT-07A 评审记录9质量记录表格：XJQT-08A 不合格项及纠正情况记录表10质量记录表格：XJQT-09A评审报告11质量记录表格：XJQT-10A 技术人员业绩档案目录16质量记录表格：XJQT-11A 技术人员履历表17质量记录表格：XJQT

2、-12A 承担试验项目(范围)及变更情况18质量记录表格：XJQT-13A 技术人员业绩证明一览表19质量记录表格：XJQT-14A 人员培训、考核记录表20质量记录表格：XJQT-15A 人员培训实施记录表21质量记录表格：XJQT-16A 人员考核实施记录表21质量记录表格：XJQT-17A 检测过程监督记录22质量记录表格：XJQT-18A 检验报告更改申请登记表24质量记录表格：XJQT-19A 标准、规范登记表25质量记录表格：XJQT-20A 外来文件登记表26质量记录表格：XJQT-21A 空白表格领取登记台帐27质量记录表格：XJQT-22A 文件、记录表格更改申请表28质量记

3、录表格：XJQT-23A 文件、记录表格更改记录表29质量记录表格：XJQT-24A 作废文件登记表30质量记录表格：XJQT-25A 文件资料销毁申请表31质量记录表格：XJQT-26A 文件资料销毁记录表32质量记录表格：XJQT-27A 事故处置记录33质量记录表格：XJQT-28A仪器设备使用记录34质量记录表格：XJQT-29A 温、湿度记录表37质量记录表格：XJQT-30A 比对/能力验证记录38质量记录表格：XJQT-31A 比对验证试验分析报告39质量记录表格：XJQT-32A 仪器设备及标准物质领取、回收登记表40质量记录表格：XJQT-33A 新增项目策划记录表41质量记

4、录表格：XJQT-34A 新增项目筹建记录表42质量记录表格：XJQT-35A 新增检验项目评审表43质量记录表格：XJQT-36A 例外许可审批表44质量记录表格：XJQT-37B 申诉和投诉处理登记表45质量记录表格：XJQT-38A 物资购置申请表46质量记录表格：XJQT-39A 供方综合能力调查表47质量记录表格：XJQT-40A 计算机数据处理校核记录48质量记录表格：XJQT-41A 分包项目申报表49质量记录表格：XJQT-42A 分包实验室情况评审表50质量记录表格：XJQT-43A 分包记录51质量记录表格：XJQT-44A 设备档案卷内目录53质量记录表格：XJQT-45

5、A 仪器设备基本信息表54质量记录表格：XJQT-46A 新购仪器设备开箱验收单55质量记录表格：XJQT-47A 仪器设备安装调试记录56质量记录表格：XJQT-48A贵重精密仪器设备操作人员培训考核记录57质量记录表格：XJQT-49A 仪器设备期间核查记录58质量记录表格：XJQT-50A 仪器设备维修记录59质量记录表格：XJQT-51A 设备停用、降级、报废申请表60质量记录表格：XJQT-52A 仪器设备校验记录61质量记录表格：XJQT-53A 仪器设备维护记录62质量记录表格：XJQT-54A 授权签字人签字识别表63质量记录表格：XJQT-55A 样 品 处 理 登 记 表6

6、4质量记录表格：XJQT-56A 危险品领用申请单65质量记录表格：XJQT-57A 样品出库登记表66质量记录表格：XJQT-58A 样品流转登记表67质量记录表格：XJQT-60A 样品入库登记表68质量记录表格：XJQT-61A 标准物质领用登记表69质量记录表格：XJQT-62A 样 品 返 还 登 记 表70质量记录表格：XJQT-63A 仪器设备检定周期表71质量记录表格：XJQT-64A 仪器设备校准周期表72质量记录表格：XJQT-65A 仪器设备检定登记表73质量记录表格：XJQT-66A 仪器设备校准登记表74质量记录表格：XJQT-59A 年度人员培训计划75质量记录表格

7、：XJQT-60A 仪器设备改装记录76质量记录表格：XJQT-67A 仪器设备期间核查计划77质量记录表格：XJQT-68A 仪器设备维护计划78质量记录表格：XJQT-69A 质量体系文件登记表79质量记录表格：XJQT-70A 标准、规范卷内目录80质量记录表格：XJQT-71A 比对和能力验证计划81质量记录表格：XJQT-72A 水泥胶砂试模校验记录表82质量记录表格：XJQT-73A 标准养护箱、调温调湿箱校验记录表83质量记录表格：XJQT-74A 水泥负压筛析仪试验筛校验记录表84质量记录表格：XJQT-75A 干燥箱校验记录表85质量记录表格：XJQT-76A 试模校验记录表

8、86质量记录表格：XJQT-77A 维勃稠度仪校验记录表87质量记录表格：XJQT-78A 坍落度筒、捣棒校验记录表88质量记录表格：XJQT-79A 堆积密度测定仪校验记录表89质量记录表格：XJQT-80A 容量筒校验记录表90质量记录表格：XJQT-81A 针、片状规准仪校验记录表91质量记录表格：XJQT-82A 土工用环刀校验记录表92质量记录表格：XJQT-83A 柔度弯曲器校验记录表93质量记录表格：XJQT-84A 回弹仪率定校验记录表94质量记录表格：XJQT-85A 混凝土成型用标准振动台校验记录表95质量记录表格：XJQT-86A 试验室用混凝土搅拌机校验记录表96质量记

9、录表格：XJQT-87A 低温箱校验记录表97质量记录表格：XJQT-88A 建筑用石压碎值测定仪校验记录表98质量记录表格：XJQT-89A 标准养护室校验记录表99质量记录表格：XJQT-90A 涂料耐洗刷仪检验记录表100质量记录表格：XJQT-91A 抗穿孔仪校验记录表101质量记录表格：XJQT-92A 裁刀检验记录表102质量记录表格：XJQT-93A 水泥净浆搅拌机校验记录表103质量记录表格：XJQT-94A 水泥胶砂搅拌机校验记录表104质量记录表格：XJQT-95A 水泥胶砂振动台校验记录表105质量记录表格：XJQT-96A 砂试验标准筛校验记录表106质量记录表格：XJ

10、QT-97A 石试验标准筛校验记录表108质量记录表格：XJQT-98A 内审 试验检查表109质量记录表格：XJQT-99A 会 议 记 录110质量记录表格：XJQT-100A 水温记录表111质量记录表格：XJQT-101A 标准物质一览表112质量记录表格：XJQT-102A 报告准确率统计表113质量记录表格：XJQT-103A DLS数据库光盘登记表114质量记录表格：XJQT-104A 耗材验收记录115质量记录表格：XJQT-105A 供应/服务商目录116质量记录表格：XJQT-106A 维修计划申请表117质量记录表格：XJQT-107A 档案资料查阅记录表118质量记录表

11、格：XJQT-108A 合同评审记录表119质量记录表格：XJQT-109A 潜在不符合原因及预防情况记录表120质量记录表格：XJQT-110A 检测方法确认登记表121质量记录表格：XJQT-111A 偏离许可审批表122质量记录表格：XJQT-112A 导热系数测定仪校验记录表123质量记录表格：XJQT-113A 档案卷内目录124质量记录表格：XJQT-114A 检验报告发放登记表125质量记录表格：XJQT-115A 回弹仪领取、使用、回收记录126质量记录表格：XJQT-116A 空白表格接收登记台帐127质量记录表格：XJQT-117A 受控文件借阅登记表1284质量记录表格：

12、XJQT-01A 审 核 计 划 表(滚动式)条款号要 素 名 称一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测和/或校准分包4.5服务和供应品的采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告批准： 制定： 日期： 纠正措施已完成 纠正措施已有计划计划已实施计划纠正措施已验证 质量记录表格：XJQT-01B 审 核 计 划 表(集中式)审核目的审核

13、范围审核依据审核组实施项目要 求时间安排实施人员协助人员1、编制检查表按要素编制内审员被审部门负责人2、开展内审严格按QS文件进行内审组被审部门负责人3、不符合项目纠正按照纠正措施进行被审部门负责人被审部门成员4、跟踪验证验证应严格全面内审员被审部门负责人备注批准： 制定： 日期： 质量记录表格：XJQT-02A 不符合项及纠正情况记录表编号： 内审员： 受审部门及负责人：不符合事实描述：不符合程序： 内审员签名： 条款： 被审方签名： 类型： 日期： 拟采取纠正措施：完成日期： 被审核方： 认可： （内审员）日期： 纠正措施完成情况：签名： （被审核方） 日期： 纠正措施验证情况：签名： （

14、内审员） 日期： 质量记录表格：XJQT-03A 质量体系审核检查表条款按准则要求提出的问题涉及部门检查方法和检查内容检查结果质量记录表格：XJQT-04A 审核登记记录表纠正措施要求编号内审员姓名受审部门不符合内容摘 要审核日期规定完成日期提醒单发出日期任务完成日期跟踪日期纠正措施完成日期备注质量记录表格：XJQT-05A 审 核 报 告质量体系审核报告编号：第1页 共 页受审部门：部门负责人：审核组长：审核组员：审核目的：审核日期：审核范围：上次审核日期：审核依据：上次审核报告编号：审核中发现的问题摘要：签名： (质量负责人) 日期： 审核报告续页质量体系审核报告（续页） 编号： 第 页

15、共 页签名： (质量负责人) 日期：质量记录表格：XJQT-06A 评审计划及预审意见表评审目的：评审组成员：评审日期安排：评审要点：最高管理者：质量负责人：日期：质量记录表格：XJQT-07A 评审记录评审日期评审地点评审内容：负责人：记录人：质量记录表格：XJQT-08A 不合格项及纠正情况记录表不合格内容及程度：责任人： 日期： 鉴定结果：鉴定人： 日期： 纠正措施：提出人： 日期： 跟踪情况：负责人： 日期： 最高管理者(签字)： 日期：质量记录表格：XJQT-09A评审报告评审报告新泰市建筑工程质量检测站质量体系评审报告编号：第1页共2页评审目的：评审内容：评审组成员：组长：成员：日

16、期：质量体系评审报告编号：第2共2页评审组评审意见和结论：组长（签字）：日期：131编号： 技术人员业绩档案姓名： 新泰市建筑工程质量检测站质量记录表格：XJQT-10A 技术人员业绩档案目录姓名： 编号：序号项目数量归档日期建档人质量记录表格：XJQT-11A 技术人员履历表姓名性别出生年月部门及职务任职时间职称职称获得时间毕业院校、专业及学历试验员上岗证号颁发单位取得时间起止时间工作单位(部门)岗位职务主要工作经历质量记录表格：XJQT-12A 承担试验项目(范围)及变更情况姓名： 编号：序号承 担 项 目上岗证号上岗证书名称从事时间质量记录表格：XJQT-13A 技术人员业绩证明一览表姓

17、名： 编号：项目证件、证明名称证件、证明颁发单位颁发日期编号数量备注能力、技术情况证明培训情况证明任职资格证明其它各种获奖证明论文译著等质量记录表格：XJQT-14A 人员培训、考核记录表姓名： 编号：培训、考核内容组织单位/人培训、考核时间培训、考核结果质量记录表格：XJQT-15A 人员培训实施记录表培训人员培训项目培训形式培训时间培训地点授课人员考核方式主 持 人实施情况： 接受培训人员签字： 记录人： 日期：注：此表同人员签到记录一并存档质量记录表格：XJQT-16A 人员考核实施记录表考核对象考核内容考核时间考核地点考核方式考核小组组成实施情况： 被考核人员签字：技术负责人： 记录人

18、： 日期：注：此表同试卷、被考核人员出具报告或记录、照片等一并存档质量记录表格：XJQT-17A 检测过程监督记录监督记录编号： 监督员：样品名称/编号规格型号检测内容检测依据检测起止日期、时间检测地点检验类别委托检验 抽样检验 政府指令性检验监 督 内 容样品流转记录内容完整 内容欠缺说明：试验方案内容完整 内容欠缺 无说明：仪器设备设备状况：正常 不正常说明：检定状态：合格 准用 不适用人员数量： 人主检： 有证 无证其他人员：说明：样品储存环境/运输方式：适宜 不适宜数量： (件)充分 不充分状态：正常 偏离 不适宜唯一性标识： 正确 不正确 无检验状态标识：正确 不正确 无样品处置记录

19、：正确 不正确 无说明记录原始记录：正确 不正确 无设备使用记录：完善 不完善 无环境条件记录：完善 不完善 无说明：检测报告内容：正确 不正确结论：恰当 不恰当备注注：当检测过程存在缺陷或必要时，应在“说明”中填写现场情况及处理方式。编号方式为：年号XXX质量记录表格：XJQT-18A 检验报告更改申请登记表原报告编号原报告编写人报告日期申请更改人更改补充原因及依据：更改补充内容：技术负责人意见：签字：年月日备注：质量记录表格：XJQT-19A 标准、规范登记表序号标准号名称借阅人/日期归还人/日期经手人备注注：已作废标准、规范应在“备注”中注明“已作废，新标准(规范)见序号XX”。质量记录

20、表格：XJQT-20A 外来文件登记表序号文件号文 件 名 称发文单位接收人接收日期处理方式备注质量记录表格：XJQT-21A 空白表格领取登记台帐序号表格、报告名称领取数量领取日期领取人签字备注质量记录表格：XJQT-22A 文件、记录表格更改申请表编号：_拟更改文件名称拟更改文件类型拟更改文件编号申 请 部 门(人)更改理由：更改后内容：审核人意见签名： 日期：批准人意见签名： 日期：注：1、编号按年度顺序编制。2、内容可加附页。质量记录表格：XJQT-23A 文件、记录表格更改记录表文件编号新文件名称更改情况批准人生效日期文件更改申请表编号被替代文件编号/名称记录人记录日期质量记录表格：

21、XJQT-24A 作废文件登记表序号文件编号文件名称日期作废原因申请人批准人备注质量记录表格：XJQT-25A 文件资料销毁申请表拟销毁文件名称拟销毁文件类型拟销毁文件编号申请部门(人)销毁理由：销毁方式：审核人意见签名： 日期：批准人意见签名： 日期：质量记录表格：XJQT-26A 文件资料销毁记录表序号资料名称页数(册数)批准人销毁日期销毁地点实施人监督人质量记录表格：XJQT-27A 事故处置记录日期当事人事故发生地点事故情况记录：记录人：日期事故处理措施：处理人：日期：处理结果：处理人：批准：日期：质量记录表格：XJQT-28A仪器设备使用记录仪 器 设 备 使 用 记 录仪器设备名称

22、： 仪器设备编号： 仪器设备型号： 本记录起用时间： 年 月 日新泰市建筑工程质量检测站仪 器 设 备 使 用 记 录使用日期使用时间使用前状况样品编号样品名称检测参数选用量程使用方法使用后状况使用人正常不正常手动自动正常不正常正常不正常手动自动正常不正常正常不正常手动自动正常不正常正常不正常手动自动正常不正常正常不正常手动自动正常不正常正常不正常手动自动正常不正常正常不正常手动自动正常不正常正常不正常手动自动正常不正常正常不正常手动自动正常不正常质量记录表格：XJQT-29A 温、湿度记录表试验场所名称： 本表启用日期： 年 月 日，截止日期： 年 月 日日期上午温度湿度(%)下午温度湿度(

23、%)记录人备注时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分质量记录表格：XJQT-30A 比对/能力验证记录序号时 间比对/验证样品数量(组)主检我方报告编号比对/验证方报告编号比对/验证结果备注质量记录表格：XJQT-31A 比对验证试验分析报告编号： （比对能力验证） 共页第页试验项目参加单位和人员设备名称及编号试验时间试验负责人监督人试 验 结 果

24、 分 析参数名称比对/验证方结果本实验结果偏差(%)规定偏差范围(%)单项结论综合结论其它需要说明的情况：审批：试验负责人：注：本表编号的方式为年号流水号。质量记录表格：XJQT-32A 仪器设备及标准物质领取、回收登记表序号设备名称领用前状态领用日期领用人用途管理员返还状态返还日期返还人管理员质量记录表格：XJQT-33A 新增项目策划记录表编号：申请部门及项目负责人项目名称检验依据申请新增检验项目原因（包括市场调研及现有条件和能力情况）：需新购置设备名称：项目预算最高管理者：技术负责人：时间：质量记录表格：XJQT-34A 新增项目筹建记录表项目名称：编号：筹建计划制定负责人标准收集及制定

25、检验实施细则负责人设 备 购 置环 境 设 施人员培训：比对或重复试验：最高管理者：技术负责人：时间：质量记录表格：XJQT-35A 新增检验项目评审表项目名称：编号：质量文件检验人员技术水平环境设施检验设备检 验 准 确 度考核评审意见：验收结论：最高管理者：技术负责人：时间：质量记录表格：XJQT-36A 例外许可审批表例外提议的内容和理由：提议人： 日期：质量负责人意见：签 名：日期：技术负责人意见签 名：日期：站长意见：签 名：日期：备注：质量记录表格：XJQT-37B 申诉和投诉处理登记表时间申诉/投诉人申诉/投诉人单位申诉/投诉人电话申诉/投诉事由：受理人： 年 月 日涉及的部门及

26、责任人：调查处理该项申诉/投诉的岗位、负责人、造成申诉/投诉的原因及处理方法：负责人： 年 月 日客户对处理意见的反馈：受理人： 年 月 日处理结果：质量负责人： 年 月 日质量记录表格：XJQT-38A 物资购置申请表名称规格型号供货单位数量质量要求：申请理由：装备项目安装地点经费来源申请人年 月 日技术负责人意见年 月 日最高管理者意见：年 月 日备注：质量记录表格：XJQT-39A 供方综合能力调查表所需供应/服务名称供方单位地址电话质量水平价格信誉服务质量技术与管理基础设备与设施质量保证能力调查人：日期：质量记录表格：XJQT-40A 计算机数据处理校核记录软件名称校核项目及依据标准软

27、件编制单位(人)校 核 时 间校核人序号校核参数计算机显示值手工计算值误差(%)校核结论质量记录表格：XJQT-41A 分包项目申报表申请部门（人）分包项目分包实验室技术质量要求：质量负责人意见技术负责人意见站长意见备注质量记录表格：XJQT-42A 分包实验室情况评审表分包实验室评审技术质量要求情况概述：评审人员评审日期质量记录表格：XJQT-43A 分包记录序号实施分包部门分包项目分包实验室名称分包实施日期备注设备编号： 仪器设备/标准物质档案设备名称： 新泰市建筑工程质量检测站质量记录表格：XJQT-44A 设备档案卷内目录序号项目数量归档日期建档人质量记录表格：XJQT-45A 仪器设备基本信息表项目基 本 信 息设备编号设备名称规格型号设备用途生产厂家出厂编号接收日期启用日期到货时状态新的 旧的 经改装的到货时校检状态已校检 未校检校检方法检定 校准 自校校检单位校检周期目前放置地点目前状态在用 停用保管人质量记录表格：XJQT-46A 新购仪器设备开箱验收单设备名称型号制造厂家出厂编号出厂日期开箱日期开箱检查情况检