安全环保业务流程修订对照表表格格式

1、13.1 安全环保业务流程”修订对照表原稿内容现修订为备注三、业务流程步骤与控制点1.1 安全环保部根据实际情况及时 修订完善安全环保责任制。三、业务流程步骤与控制点1.1 安全环保部根据实际及时修订 完善安全环保责任制， 下达股份公修订司年度安全环保考核指标，与分（子）公司签订安全环保责任书。1.2 分（子）公司安全环保部门根 据股份公司安全环保责任制组织 制定全员安全生产责任制。1.2 分（子）公司安全环保部门根 据股份公司安全环保责任制， 组织 制定全员安全生产环保责任制， 落 实、分解股份公司下达的年度安全修订环保考核指标，层层签订安全环保责任书。1.3 分（子）公司要与股份公司签 订

2、安全环保责任书 ，并落实、 分解股份公司下达的年度安全环 保考核指标，层层签订安全环保 责任书。删除2.1 股份公司和分（子）公司制定 年度安全环保培训计划， 报人事部 门备案，有效开展安全环保教育培 训工作，提高员工安全环保意识和 自我保护能力，减少和避免“三违”2.1 股份公司和分（子）公司制定 年度安全环保培训计划， 报人事部 门备案，有效开展安全环保教育培 训工作，形成培训记录和总结。修订行为。3.2 安全环保部组织安全环保督查 员对各分（子）公司进行督查指导， 并出具督查报告。3.2 安全环保部根据实际，组织开 展督查、专项检查、节前检查，并 出具检查报告，督促分（子）公司 制定存在

3、问题的整改措施， 明确整 改期限。修订3.3 安全环保部根据实际要求，组 织开展专项检查、节前检查，并出 具检查报告。删除4.1 分（子）公司安全环保部门组 织排查事故隐患，按事故隐患治 理项目管理规定要求进行评估，4.1 分（子）公司安全环保部门组 织排查事故隐患，按事故隐患治 理项目管理规定要求进行评估，修订在每年 9 10 月间编制隐患治理 项目及投资计划报安全环保部。4.3 分（子）公司须按事故隐患 治理项目管理规定 的要求对隐患 治理项目实施管理， 明确分级监管 责任，落实“四定”，按月填写中 国石化事故隐患治理项目完成情 况统计表，经分管经理审核确认 后报安全环保部。 按时完成治理

4、任 务，及时消除隐患和实现稳定达标 排放。5.1 分（子）公司安全环保部门加 强环境污染监测工作， 分析研究监 测数据，经分管经理审核后，至少 每季度（炼化分（子）公司按月度） 向安全环保部报 环保统计报表5.2 分（子）公司对职业病危害作 业岗位按规定设检测点， 检测周期 应符合国家、地方有关规定。经分 管经理审核后，每季度按时上报 工作场所监测结果汇总表 ，建 立健全作业环境检测档案。在每年 6 10 月间编制下一年度隐患治理项目及投资计划报安全环保部。4.3 分（子）公司须按下达的隐患 项目投资补助计划和 事故隐患治 理项目管理规定 的要求对隐患治 理项目实施管理， 明确分级监管责 任，

5、落实“四定” ，按月填写中 国石化事故隐患治理项目完成情 况统计表，经分管经理审核确认 后报安全环保部。 按时完成治理任 务，及时消除隐患和实现稳定达标 排放。修订5.1 分（子）公司安全环保部门加 强环境污染监测和节水管理工作， 分析研究监测数据， 经分管经理审 核后，至少每季度（炼化分（子） 公司按月度）向安全环保部报环 保、节水统计报表。修订5.2 分（子）公司对职业病危害作 业岗位按规定设检测点， 检测周期 应符合国家、 地方和股份公司有关 规定。经分管经理审核后，每季度 按时上报工作场所监测结果汇总 表。建立健全作业环境检测档案。修订5.3 分（子）公司对接触职业危害 的职工按健康监

6、护技术规范要 求进行职业性健康体检。新增8.2 分（子）公司发生股份公司级 一般事故，由其安全环保部门依据 事故调查结论，按照事故处理“四 不放过”原则和本公司的安全生产 事故行政责任追究规定， 及时会同 相关部门对事故有关责任人和责 任单位提出问责处理建议， 逐级审 批后上报安全环保部备案。 安全环 保部会同人事部等相关部门研究 后提出处理意见。修订8.2 分（子）公司发生股份公司级 一般事故，由其安全环保部门依据 事故调查结论，按照事故处理“四 不放过”原则和本公司的安全生产 事故行政责任追究规定， 及时会同 相关部门对事故有关责任人和责 任单位提出问责处理建议， 逐级审 批后上报安全环保

7、部。 安全环保部 会同人事部等相关部门研究后提 出处理建议。9. 查勘理赔9.1 分（子）公司应严格执行中 国石油化工总公司安全生产保证 基金管理办法 ，按规定的范围、 标准和用途，准确计提、及时上缴、 正确掌握使用安保基金。9. 安保基金9.1 分（子）公司应严格执行中 国石油化工总公司安全生产保证 基金管理办法，按规定的范围和、 标准和用途，准确计提、及时上缴 安保基金。修订9.3 安全环保部组织对分（子）公 司计提、上缴安保金工作及安保基 金返回款的使用情况进行抽查。删除9.4 发生重特大事故或严重自然灾 害给分（子）公司造成重大经济损 失时，根据赔偿细则及财产 巨灾保险协议规定，安全环保部 要迅速组织有关专家赶赴