东风汽车质量体系诊断报告

1、东风汽车质量体系诊断报告2020年6月23日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。东风汽车车轮有限公司质量体系诊断报告（依据ISO/TS16949:标准）诊断日期：3月22日至3月23日诊断者：创超咨询/种衍龄现场诊断情况ISO/TS16949要素要求公司当前状况顾问师建议备注4.质量管理系统4.1 一般要求公司当前只有建立以 QS-9000为基础的质量管理体系 ，但 未建立以顾客导向为基本要求的过程方法的质量体系管 理模式。建立以顾客导向为主白过程管理模式，先期的工作以过程的识别和分析为基 础。4.2文件要求公司有建立文件化的程序对质量体系及其相关文件予以 控制。4.2

2、.1概述4.2.2质量手册文件化的质量手册，但未以流程化的方式建立质量管理体 系4.2.3文件控制公司当前有建立文件化的文件与资料控制程序，但对电子文件的管理的方法不明确。明确对电子文件的管理的方法4.2.3.1工程规格4.2.4记录控制公司当前有建立文件化的质量记录程序。但未有考虑法 律法规的要求。经过系统的推动，明确产品的定义及相 关的法规要求，量化记录保存的期限。4.2.4.1记录保存5.管理责任5.1管理阶层承诺公司高层当前有按照QS-9000的要求对管理职责做出承诺。5.1.1过程效率公司高层当前没有方法来对质量的有效性进行连续的监 控。经过公司的经营计划中所提出的各项经 营指标，建

3、立以数据分析为基础的目标 体现的方法对公司的过程效率予以监 控。5.2顾客为重公司当前虽有顾客满意度管理、售后服务、 客户抱怨处理等工作程序，但未能真正体现以顾客为中心的质量管理经过系统的推动，使公司建立意顾客为 中心的过程管理方法，各部门明确其工体系。作的中心均以满足顾客要求为最终目 的。5.3质量方针公司当前有按照 QS-9000的质量体系要求制定了质量方 针。5.4规划5.4.1质里目标公司当前有按照 QS-9000的质量体系要求制定了质量方 针。5.4.1.1质里目标一补充5.4.2质里官理系统规划公司当前有按照QS-9000的要求规划了质量管理体系。5.5责任、权限与沟通公司当前有按

4、照QS-9000的要求策划了组织机构并确定了 各部门的职责。5.5.1责任与权限5.5.1.1质里贝任5.5.2管理代表公司当前有按照QS-9000的要求在管理层指派了管理者代 表并承担起建立、实施、维护质量体系的职责。5.5.2.1顾客代表公司当前未有指定顾客代表公司依据人员的职能条件明确顾客代表5.5.3内部沟通公司当前以每日的质量例会对产品的质量状况进行沟通，但在质量体系的有效性方面的沟通信息不完善。建立完善的内部沟通体制 （不但仅是经 过母日的质量例会），真正反应出公司在 整个质量管理体系方面的各种绩效指标 的达成状况。5.6管理评审公司当前有按照QS-9000的要求实施管理评审。但其

5、有效 性不完善。以输入、 输出的方式，全面、系统地评 价公司在整个质量体系运行方面的综合 指标，为管理的提高提供输入的依据。5.6.1质里官理系统绩效5.6.2评审输入5.6.2.1评审输入一补充5.6.3评审输出6.资源管理6.1资源提供公司当前有按照产品实现的过程要求策划相应的资源。6.2人力资源公司当前有按照QS-9000的要求建立了文件化的培训程序 并予以实施。但没有按照人力资源配置的要求进行培训 的策划。1 .按照岗位的要求决定其人员的相应 能力。2 .配置所需的岗位。3 .展现岗位人员的能力。4 .决定培训需求以及有效性评价的方 法。6.2.1概述6.2.2能力、意识和培训6.2.

6、2.1产品设计技能6.2.2.2 培训6.2.2.3在职训练6.2.2.4员工激励及授权1.当前公司有实施了一些员工激励的措施，但针对了中高层管理者和技术骨干，但对大多数员工的激励方法 未明确。1 .建立明确的员工激励的制度，特别 是在精神方面的奖励以激发员工的 工作热情。2.也没有探测员工满意的方法。2.定期探查员工对公司管理的各种反 应以便予以改进。6.3基础设施6.3.1工厂、设施及设备规划公司只是在质量手册中对于设施、设备及过程的有效行策划进行了描述，但没有具体的方法和内容予以展现。建立文件的方法、在顾问师的引导下全面、综合地评价现有生产布局的合 理性，为提升公司的生产效率提供数据 输

7、入。6.3.2紧急应变计划公司当前没有文件化的关于在发生了意外以后所能米取 的紧急应对措施。建立文件化的程序全面策划在各种紧急 状况发生时，公司最大限度地满足顾客 的各项要求。6.4工作环境公司当前有相关的规定以维持生产所需的工作环境。6.4.1人员安全6.4.2作业场所的清洁7.产品实现公司当前有按照 QS-9000的要求建立了产品质量先期 策划的程序并予以运行，但相关执行人员对其含义及方法 的要求小甚理解。经过顾问师的培训与辅导使相关人员清 晰地了解在产品质量先期策划中所应用 的各种技术,并以里程碑的方法，结合向 步工程技术、结构化方法的应用，策划 出真正能满足顾客要求 ，在同行业中领 先

8、的产品。7.1产品实现规划7.1.1产品实现规划一补充7.1.2允收准则公司有按照QS 9000的要求建立了“ 0”缺陷的抽样计 戈上但执行时没有分析具体的状况。以特殊特性的识别为基本，建立缺陷等 级分类，并结合" 0”缺陷的体系要求予 以合理地控制。7.1.3保密性当前公司有和员工签有保密协议。7.1.4变更控制7.1.5变更应确认后才能实施公司当前没有文件化的规定对过程的变更予以控制。建立文件化的方法对过程变更予以控制 并评估变更可能对顾客带来的影响。7.2顾客相关过程7.2.1 产品有美要求的决定7.2.1.1 顾客指定的特殊特性公司当前有按照 QS- 9000的要求建立了顾客

9、需求的评审 制度。但在能力鉴定方面所提供的资料不充分。以产能分析的结果充分地体现公司在满 足顾客要求方面的能力。7.2.2产品有美要求的评审7.2.2.1组织的制造可行性7.2.3顾客沟通公司当前有按照 QS- 9000的要求建立了服务内容的承诺 并随时与客户进行沟通。7.2.3.1顾客沟通补充7.3设计与开发公司当前有按照QS- 9000的要求建立了产品设计开发的 书面的程序并予以实施。7.3.1设计与开发规划公司当前有按照QS- 9000的要求规划了产品的设计开发 的步骤。7.3.1.1多方论证公司虽按照QS9000的要求 成立了多方论证小组 ，但实 际未发挥其功能。经过体统的推动和顾问师

10、的辅导，使小组成员充分认识到自己的使命和应该承 担的责任。7.3.2设计与开发输入7.3.2.1 设计与开发输入补充公司技术中心有相关的文件策划了设计输入的要求并予 以评审。7.3.2.2过程设计输入公司有按照质量先期策划的方法进行过程策划 ，但输入的 信息资料未包括质量成本目标的内容与评价的结论 ，也未对成本目标予以监控。经过体统的推动和顾问师的辅导，建立以成本为开发目标并是企业获得最大效 益的方法。7.3.2.3特殊特性公司技术中心当前按照 QS 9000质量体系要求并依据产 品的要求建立了特殊特性的相关文件，但没有确定相关过 程特性以及相应的控制方法。1 .完善特殊特性相关文件（包含过程

11、 特性）。2 .明确特性的控制方法。7.3.3设计与开发输出7.3.3.1产品设计输出一补充公司技术中心有相关的文件策划了产品设计输出的要求 并予以评审。7.3.3.2过程设计输出7.3.4设计与开发评审公司技术中心有相关的文件策划了过程设计输出的要求 并予以评审。7.3.4.1 监督公司当前没有客观资料表明在产品和过程设计与开发的 各阶段的信息作为管理评审的输入。经过体统的推动和顾问师的辅导，使管理者充分意识到其参与对产品开发达成 顾客要求的决定作用。7.3.5设计与开发的验证公司当前有在设计活动中予以相关的验证活动。7.3.6设计与开发的确认7.3.6.1 设计与开发确认 一补充公司当前有以样件制造的方式对设计开发进行了确认。7.3.6.2原形样品计划公司当前有相关的样件计划。7.3.6.3产品核准程序公司有按照QS- 9000的要求建立了生产件批准的控制程 序，但相关人员并不明白其要求所在。7.3.7设计与开发变更控制公司有按照QS