曲沃人民医院

1、曲沃县人民医院2016 年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能曲沃县人民医院是县人民政府举办的国家级二级甲等综合性医院，主要工作职责如下：1. 作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；2. 作为曲沃县 120 急救中心医院， 承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；3. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术指导工作；4. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行技术指导；5. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校

2、临床教学、实习任务；6. 承担县卫生局下达的其它任务。第二部分决算 单位构成科室设置：心内科、神经内科、骨科、普外科、神经外科、妇产科、儿科、肿瘤科、康复科等23 个临床科室；影像科、检验科、内窥镜室、B 超室等 13 个医技科室； 5 个后勤保障部门。 建有：层流净化手术室 （百级 1 间、万级 2 间、十万级3 间）、重症医学科、血液透析室、产房、影像科、放疗室、 导管室、 中心供应室等重点部门；市级重点科室有：骨科、妇科。县级重点科室有：心内科、神经外科、神经内科。目前我院共有财政供养人员181 人，全部为差额拨款事业人员。第三部分 2016 年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2

3、016 年部门收入9652.18 万元，其中： 事业收入 8415.12万元，比上年增加1057.89万元，同比增长12.31%；其他收入 125.74 万元，比上年增长 18.35 万元，同比增长 17.09%；公共预算财政拨款收入 1111.32 万元，比上年 减少 348.71 万元，同比 增长 -23.88% ；政府性基金财政拨款 0 万元，比上年减少 20 万元。 公共预算财政拨款收入比上年 减少的原因是 2016 年项目支出减少 。二、部门支出执行情况我单位2016 年部门支出8852.43 万元，其中：公共预算财政 拨款支出 1111.32万元，同比上年增加549.71 万元，同

4、比增长 6.62%；基本支出 667.16 万元，其中：人员经费667.16 万元，同比增加 104.48 万元，同比增长 18.57%；项目支出 444.16 万元。三、“三公”经费支出情况我院 2016 年无三公经费支出.四、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2016 年度我 院调整预算1158.98万元，实际支出 1111.32 万元，其中：基本支出 667.16 万元，项目支出 444.16 万元。（二）实际工作绩效：1、强化医疗质量、安全和技术管理，促进医疗服务质量和水平的全面稳步提高。2、精细化管理，统计各种精确医疗数据根据我院工作实际， 完善了医疗质量控制指标，

5、严抓基础医疗质量，按月统计临床科室各项医疗指标， 每月对各科室进行一次医疗质量检查， 督促各科室进一步加强医疗质量控制工作的落实。为贯彻落实山西省卫生和计划生育委员会 关于印发山西省县级公立医院绩效考核指导意见的通知 （晋卫医发 2015 27 号）的文件精神， 建立健全以公益性质和运行效率为核心的绩效考核制度。 通过绩效考核的鼓励和导向作用， 达到持续改进医疗质量，提升医疗技术水平，更好的为患者服务的目的。在1 月份对科室绩效考核（量化指标考核）进行了修订，并在每季度对科室进行考核。针对国家卫计委新修订的医疗质量管理办法的内容认真组织学习， 对核心制度由原来的十五项更改为十八项，医务科根据文

6、件精神，结合我院实际， 对医疗质量安全核心制度进行修改，并编印成册，临床科室人手一册3、加强临床路径管理，规范医疗行为我院在 10 个临床科室开展了临床路径，开展 14 个专业、 51种病种，各科室定期对临床路径实施进行评估与分析，并于今年3 月对临床路径病种进行修订，并纳入科室医疗质量管理体系。对实施路径的科室根据工作量进行奖励。截止12 月底，全院临床路径相关病种数2089，进入临床路径数1870，入径率 89.5%，其中变异数205 例，变异率 10.9%，完成路径例数1718，入径完成率 91.9%。4、继续医学教育管理和人员培训为满足卫生专业技术人员的学习需求，在保证质量的前提下，开

7、展多层次多形式的继续医学教育活动，使卫生技术人员学有渠道、学有所获、学有所用。今年我院聘请北京烧伤协会、山西省人民医院、 山西省大医院、 山大二院山等上级医院的专家授课 6 次；院内业务学习 6 次，参加人数共计 600 余人次。今年我院共安排 4 名业务骨干外出进修学习， 参加短期业务培训学习 19 人次，学术会议21 人次。接收来院学习人员共10 人。截止 2016 年年末，共完成远程会诊148 例，为临床诊断及治疗提供很大帮助。2016 年，通过全院上下共同努力，医院各项工作取得可喜的成绩。全年完成门诊77058 人次，与2015 年相比，增长-8.1% ；急诊 9481 人次，同比增长

8、 -5.9% ；住院 9391 人，同比增长 5.5%；手术 2682 人，同比增长 17.40%；诊断符合率 98.1%, 同比增长 -0.2% ；危重病人抢救成功率94.6%，增长 2.7%。（三）存在的问题我院从 2013 年 10 月启动医改以来，取消药品加成，所有药品零差价销售, 县财政局按季度核对销售情况，按照取消药品加成减少的合理收入的55%给予补偿（ 2015 年 2 季度以前按照 60%补偿），剩余的部分由医院通过调整收费项目价格来补偿，这一政策大大减少了病人负担，但是通过对比分析几年来的收支情况，通过调整价格补偿的部分远远不够补偿零差价后的损失，增加了医院资金紧张，从一定程

9、度上制约医院发展。关于国有资产占用情况说明。截止 2016 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆8 辆，其中，一般公务用车3 辆，特种专业技术用车5 辆：单位价值200万元以上大型设备5 台（套）第四部分名词解释财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、 事业收入、 事业单位经营

10、收入、 其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：

11、反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、 食堂等建筑物 （含附属设施， 如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等