内蒙古自治区赤峰阿鲁科尔沁旗

1、内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗绍根镇人民政府2018年部门预算公开报告二一八年二月六日目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款

2、基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表6 / 9文档可自由编辑打印第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能绍根镇人民政府由政府机关和共产党机关两个机构组成。负责本辖区内一切政治经济事务。（二）部门主要职责（1）、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；   （2）、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；  （3）、完善统分结合的双

3、层经营体制，发展村级集体经济；（4）、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；  （5）、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定； （6）、编制本镇财政预决算计划，负责经费的核算工作；  （7）、完成上级政府交办的其他工作任务。二、部门预算单位构成（一）绍根镇人民政府部门机构及人员基本情况绍根镇人民政府下辖23个行政村；政府内设20个站所，包括党政综合办公室、牧经站、文化站、生态中队、草业办、土地所、统计站、安监办、土地所、档案室、民政办、财政所、村镇办、扶贫办、农牧业服务中心、水

4、利站、林业站、计划生育服务中心、社会保障事务所、合作医疗管理办公室。人员情况：绍根镇是乡镇苏木级别机构,总编制人员数62人；其中：行政编制人员数26人、事业编制人员数36人。实有人员数62人，其中：行政编制人员数26人、事业编制人员数36人。离退休人员45人。单位情况表 序号单位名称单位性质1绍根镇人民政府财政拨款的行政单位第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算2299.61万元，全部为财政拨款。支出预算2299.61万元，全部为财政拨款。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算2299.61万元，包括：一般公共预算财政拨

5、款2299.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况2018年部门预算明细表单位名称:绍根镇政府 单位：元 科目编码预算项目 合计 单位预算数 政府采购预算 说明 本年支出合计 18,329,341.92 18,329,341.92 - 一、人员经费 9,445,915.96 9,445,915.96 - （一）工资福利支出 5,229,190.00 5,229,190.00 - 1、基本工资 1,940,100.00 1,940,100.00 2、津贴补贴 1,887,348.00 1,887,348.00 3、奖金(第13个月奖励工

6、资) 75,345.00 75,345.00 4、绩效工资 898,733.00 898,733.00 5、住房公积金 427,664.00 427,664.00 6、其他工资福利支出 - - - （1）城镇退役士兵工资 - （2）其他人员工资 - （二）对个人和家庭的补助支出 4,216,725.96 4,216,725.96 - 1、离休费 272,544.00 272,544.00 2、退休费 3,498,537.96 3,498,537.96 3、生活补助（遗属补助） 445,644.00 445,644.00 二、公用经费 2,079,000.00 2,079,000.00 - （一

7、）公务费 1,774,000.00 1,774,000.00 - 1、公务费 1,199,300.00 1,199,300.00 2、公务用车运行维护费 574,700.00 574,700.00 (二）业务费 305,000.00 305,000.00 - 1、固定业务费 90,000.00 90,000.00 2、取暖费 175,000.00 175,000.00 3、网络费用 40,000.00 40,000.00 三、单独核定项目 4,666,700.00 4,666,700.00 - 1、村级经费 4,383,600.00 4,383,600.00 2、人大经费 94,000.00

8、94,000.00 3、计生经费 32,100.00 32,100.00 4、农垦经费 157,000.00 157,000.00 2018年单独核定项目明细表单位：元科目编码单位名称项目 金额 备注合 计 4,666,700.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助绍根镇政府一、村级经费合计 4,383,600.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助绍根镇政府 1、基本报酬 1,656,000.00 村干部工资2130705 对村民委员会和村党支部的补助绍根镇政府 2、嘎查村工作经费 1,840,000.00 办公经费2130705 对村民委员会和村党支部的补助绍根镇政

9、府 3、党组织活动经费 271,800.00 党支部办公、活动经费2130705 对村民委员会和村党支部的补助绍根镇政府 4、离任嘎查村干部补助 546,800.00 离任村干部补助2130705 对村民委员会和村党支部的补助绍根镇政府 5、村务监督委员会经费 69,000.00 村务监督委员会办公经费2010108 人大事务绍根镇政府二、人大事务 94,000.00 人大经费2100799 计生事业费绍根镇政府三、计生事业费 32,100.00 计生经费2130105农垦运行绍根镇政府四、农垦运行经费 157,000.00 农垦经费三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明无政府性基金财政拨款四

10、、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算78.27万元，比上年减少4.13万元，下降5%。其中：1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。2017年决算数2018年预算数2018年执行数2017年决算数2018年预算数2018年执行数21.920.81.660.557.4742、公务接待费20.8万元，比上年预算数减少1.1万元，下降5%。3、公务用车购置及运行维护费57.47万元，比上年预算减少3.03万元，下降5%。其中，公务用车购置 0万元；公务用车运行维护费57.47万元，比上年预算减少3.03万元，下降5%。减少主要是由于

11、严格控制支出。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，机关运行经费财政拨款预算207.9万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末，共有车辆5辆，单位价值200万元以上大型设备。第四部分

12、 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生