设备管理补充规定2011.7.

1、.固定资产管理办法设备管理的补充规定随着公司业务的不断发展，公司在客户端使用的设备越来越多。为了更加明确各部门、地市办事处和个人对设备的安全与完整使用负责；做到账实相符，及时反映增减变动情况；保障设备有效利用，加强设备在各个流转环节的管理尤其重要，现在公司固定资产管理办法的基础上侧重对设备的管理，做以下补充规定：一、设备的管理机构1、设备的使用部门负责设备采购，并指定采购经办人员。2、财务部门负责对的设备核算，指定设备资产会计核算人员。3、资产管理部负责设备的台账管理、以及对设备所处各流程环节进行监督管理，设资产管理人员。4、各地市办事处及设备使用的相关部门, 负责所辖范围设备所处各流程环节的

2、监督管理，设兼职资产管理员。二、设备管理人员职责1、采购人员职责负责发起“OA”采购申请。负责发起“OA”采购合同签订申请，签订采购合同。负责接收采购设备，组织采购设备验收，收取采购设备发票，办理设备入库、领用及设备固定资产卡片，申请采购设备款项支付。配合资产管理员建立设备编码、粘贴条形码。2、 资产管理员职责公司资产管理员职责 参与设备验收，登记产品序列号，设制新购设备资产的编码、粘贴条形码。 反映采购验收设备数量、状态等相关信息，建立、登记采购设备备查帐。 督促采购设备固定资产卡片的建立，区分建立、登记设备固定资产明细台帐。 提交采购设备备查明细帐，并与设备采购经办人员核对。 提交设备固定

3、资产增少变化情况,并与财务反映增少变化核对。 定期或不定期准备并参与固定资产盘点。各地市资产管理员职责 参与到货设备验收，配合设备固定资产卡片的建立，配合设备资产条形码的粘贴，区分建立、登记设备固定资产明细帐。 发起及接收OA设备调拨流程手续,办理调拨使用设备的相关信息变更登记。 定期或不定期做好设备的自查清点，配合公司对所辖市县的固定资产盘点。 负责协调设备的保修、维护、拆卸返回等与设备有关的工作。3、 资产使用人员职责 及时反映设备使用状况、确保设备的完整、安全使用。 配合所用设备的调拨使用。 配合资产管理员对设备盘点。 负责返修设备的寄送、接收。二、设备的采购1、凡采购设备，采购部门需指

4、定经办人员，并从“OA”发起采购申请。2、采购申请经审批后，以设备性价比、款项支付等商务条件从优确定供应商，并由“OA”发起采购合同签订申请，签订采购合同。3、设备采购原则上到货地点指定为公司福州总部；采购异地急需使用设备，采购合同明确设备直接发往使用地和接收设备的联系人。4、为业务项目采购（代购）设备，原则上到货地点应指定为公司福州总部和接收设备联系人；设备直接发往使用地的，需明确接收设备地址和联系人。三、设备的验收1、部门采购经办人负责组织公司资产管理员等相关人员参加到货设备的验收、签证。验收后资产管理员依据设备资产的性质、用途等进行资产注册、编码。2、对采购设备直接发往各使用地市，采购经

5、办人、公司资产管理员等不能到异地现场验收的，由采购经办人负责办理委托各地市指定的资产管理员验收与接收签证；并负责收取验收与接收签证手续，在采购经办人员报帐时，公司资产管理员需在验收签证上对设备资产进行注册、编码，并提供编码、复印并返回经注册的验收签证。四、设备的入库1、凡采购设备办理了验收，即视同设备入库，由部门采购经办人负责管理，公司资产管理员视为备用设备登记处理。2、凡采购设备直接发往各部门、各地市使用，或设备以各种不同形式调入各部门、各地市的，皆视同各部门、各地市设备入库；由各部门、各地市资产管理员负责管理，公司资产管理员视为库存(备用或损坏)设备登记处理。五、设备的领用1、凡设备领用出

6、库(即调出)，采购经办人员需通过OA设备调拨流程调出，设备调出是使用部门或地市提取，还是寄送使用部门或地市，使用部门或地市都需在OA设备调拨流程接收。2、各部门、各地市凡库存设备变更状态，即视同库存设备调出领用，并区分设备使用或报废处置，通过OA设备调拨流程或OA资产报废处置流程调出。六、设备的调拨1、对新采购备用的设备调到相关使用部门、各地市使用或备用的，需由调出部门办理OA调拨手续，由使用部门、各地市的兼职资产管理员落实接收，并做好设备相关调拨使用的信息登记。2、对各部门及各地市接收的备用(或库存)设备再投入使用的，由本部门、本地市兼职资产管理员办理发起OA调拨手续，同时，办理本部门、本地

7、市调拨接收手续，并做好设备相关调拨使用的信息登记。3、对本部门、本地市所辖范围内调拨设备使用的，由本部门、本地市兼职资产管理员办理发起OA调拨手续，同时，办理本部门、本地市调拨接收手续，并做好设备相关调拨使用的信息登记。4、对跨部门、甲跨地市间调拨使用的，由设备调出部门或地市的兼职资产管理员办理发起OA调拨手续，由设备调入部门或地市的兼职资产管理员办理调拨接收手续，并做好设备相关调拨使用的信息登记。5、对公司相关人员从各部门及各地市县调走设备的，需经设备调出部门或地市负责人同意，并由调出部门或地市的职资产管理员办理设备调出的OA调拨手续，由调走设备的相关部门资,产管理员办理接收，并做好设备相关

8、调拨使用的信息登记。6、对各部门及各地市县所辖的因损坏、更新替换设备的，由设备所管辖部门或地市的兼职资产管理员办理发起OA调拨手续，损坏或更新替换下的设备放存在部门或地市的，部门或地市的兼职资产管理员办理OA调拨接收手续；损坏或更新替换下的设备，调到相关部门的，由相关部门的资产管理员办理OA调拨接收手续。并做好设备相关调拨使用的信息登记。7、对业务终止从客户端撤回及机房机架等缷下设备的，业务终止，所管辖业务的部门或地市应负责将业务客户端的设备撤回及机房机架的业务设备缷下，并由部门或地市的兼职资产管理员办理发起OA调拨手续，按设备的存放地，由存放地的部门或地市的兼职资产管理员办理调拨接收手续。并做好设备相关调拨使用的信息登记。七、资产(设备)的报废处置1、各部门各地市凡报废损坏或闭置的资产(设备)，需通过OA资产报废处置流程，并经相关技术鉴定、相关部门及公司相关领导审批通过后报废。2、报废的资产(设备)或暂存放各部门、各地市，或寄存资产部仓库，或就地询价处置，或由资产部组织处置，具体由OA流程审批意见确定。3、资产(设备)报废处置后，处置款项需及时上交公司财务，经财务确认收到处置款项后，财务部及资产管理部做相应的账务及资产台账处理。八、设备的使用保管1、设备经使用部门领用、投入安装、使用，负责设备领导、安装人员需确保设备的完好、安全安装，并对安装设备测试正常、安全使用。2、设备