风险识别、评价清单

1、风险识别、评价清单根据?风险识别与评估控制程序?要求，结合本公司的具体情况，对各个环节过程中可能存在的风险进行了识别、评价，并制定了相 应的预防措施。风险类别序号风险描述风险频度 等级风险严重度 等级风险系数评价和处理及预防措施设施/设 备的可用 性和可维 护性a.1加工设备损坏或出 现故障1221. 操作人员能力胜任，防止误操作损坏设备；2. 设备定期维护保养及检修；3. 常用设备故障后有备用设备；4. 有稳定且合格的外协加工供方a.2搬运设备如登高设 备、叉车损坏或出 现故障1221. 操作人员能力胜任，防止误操作损坏设备；2. 定期维护保养及检修；3. 可随时联系吊车保障生产需要a.3计

2、量器具、监视测量 设备未检定或超过 有效期2361. 建立台账及检疋方案，疋期检疋；2. 日常检查中确认其已经检定且合格a.4计量器具、检测设备 损坏或丧失1361. 专人专用，领用时进行登记防止丧失；2. 使用者明确操作方法防止器具损坏a.5工厂停电、停水1361.平安用电，合理使用电器设备，禁止功率超限供方绩效 以及材料b.1供方交货延期1361. 供方绩效能力经过评审确认，能保障生产需要；2. 采购时安排制定合理的交货期，尽早下出采购订单；的可用性/供给3. 重要材料定期催缴或进行驻厂；4. 常用材料储藏平安库存b.2米购物资物流不畅1361. 采购下订单时注意避开物流顶峰期或节假日；2

3、. 自己有车辆且能随时联系适宜车辆自提物资b.3供方材料出现质量问题1331. 供方质量经过评审确认，满足公司需求；2. 订单中详细说明材料要求，明确质量标准和验收标准；3. 关键材料安排检验人员驻厂监造b.4采购材料使用后发 现质量问题1361. 材料入厂前经过入厂检验，关键材料按标准要求进行复验；2. 材料用于产品前操作人员进行二次检查b.5因偶发变更需增补 材料1261. 材料采购时充分考虑余量及库存需要；2. 有稳定合作供方可以紧急发料，满足生产需要；3. 储藏平安库存不合格品 的交付c.1产品交付后发现焊 缝不合格1361. 焊工、贴片机均经过鉴定合格；2. 焊接工艺经过评定符合要求

4、；3. 焊接过程严格按照工艺执行并严格检查；4. 完工焊缝按标准要求进行检查c.2交付产品无法顺利 装配或装配不便1361. 生产制造严格按照图纸和工艺执行并严格检查；2. 产品出厂前进行预组装，确认其装配性能良好；3. 随产品附带装配说明书等文件，指导客户正确安装c.3交付产品出现开裂 甚至返锈1331. 涂装作业人员技能合格，外表处理严格执行标准要求；2. 涂装时确保环境条件满足施工要求；3. 涂装完成后严格按照标准检验；4. 产品发运时做好外表保护措施c.4交付产品配件损坏1331. 产品交付时编制配件清单；2. 按照配件清单清点配件并检查确认完好；c.5交付产品运输过程 中损坏1331

5、. 产品发运时做好包装及防护措施；2. 特殊部位做好润滑、减震防止擦伤、磕碰损坏产品合格人员 的可利用性d.1特种作业人员无证 上岗或证书过期1331. 作业人员上岗前经过资质鉴定；2. 建立台账花名册进行登记；3. 日常检查中确认操作人员为合格人员d.2不具备相应能力人 员上岗2281. 人员上冈前经过相关专业面试考核；2. 公司定期对在职员工进行能力考核；3. 不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训d.3关键岗位人员突然离职1331. 公司与员工签订劳动就业合同，保证员工的稳定性；2. 按照公司规定，员工离职前应有交接期，确保工作顺利交接；3. 对在职员工进行培训，增加复合型人才储藏；

6、4. 有合作的招聘单位，出现岗位空缺时可及时补充e.1生产过程中出现安 全事故导致工伤1391. 对员工进行平安教育及宣传；2. 存在平安隐患的操作进行岗前培训教育；3. 佩戴必要的劳保防护用品e.2火灾等突发事件1361. 对员工进行平安教育及宣传；2. 易燃材料存放区域禁止火源其他e.3外来务工人员减 少，招工难，用工 本钱增加1361. 公司与员工签订劳动就业合同，保证员工的稳定性；2. 有合作的招聘单位，出现岗位空缺时可及时补充e.4公司人员文化程度 相对较低，接受先 进的技术能力比拟 吃力。1361. 不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训2. 公司定期对在职员工进行能力考核3. 制定年度培训