C4.02生产制造过程控制程序

1、XXX有限公司文件编号QP.C4.02LOGO生产制造过程控制修订次数A.0程序IATF 16949 : 2016制修订日期发布日期发义范围：受控印章文控发文号收文单位会签单位会签人日期会签单位会签人日期编制审核批准日期日期日期发布日期版本历史编制审核批准日期日期日期LOGO生产制造过程控制程序文件编号QP.C4.021、目的修订次数A.0日期发布日期1、目的为了加强生产过程控制力度，防止不合格产品流到下道工序以及顾客处，确保生产过程中的 每道工序都在受控状态下进行且能满足要求，并对其进行持续不断的改进。2、范围本程序适用于我公司各道生产工序的过程控制，同时适用于生产备件、库房、物流各环节，

2、其他生产类过程参照本办法执行。3、术语和定义本程序引用ISO 9001:2015 的术语和定义；其他：3.1、 关键工序：对产品正常使用至关重要的质量特性和安全特性的生产工序；工序上有特殊要 求或对装配有重大影响的工序；质量问题出现频繁的工序等。3.2、 特殊工序：对不能由后续的监视测量加以验证，或不易/不能经济的进行验证，包括仅在产品使用之后问题才显现的工序，如铸造、热处理、焊接、电泳和喷漆等。4、职责4.1、 技术部负责确定产品的关键特性、重要特性和一般特性，制订零部件或总成的技术标准等要求，生产所需的工装的配置、制订生产流程工艺控制文件、确定关键特殊工序，设计工艺装 备、验证工序能力，做

3、好生产过程中的技术服务和工艺纪律检查，参与处理生产过程中的重大质量问题。4.2、 人力资源部负责员工的配置及组织员工的技能培训和安全教育。4.3、 生产部负责生产过程的策划和管理；负责生产计划的编制、生产组织以及各部门之间的协调，负责对组织生产的人员进行调配，确保生产按计划完成。4.4、 设备部负责对员工的作业安全、环保教育的督察。4.5、 采购部负责按照生产计划，组织生产现场物流的控制、确保原材料、外协外购件准确、及时、 足量到位，督促供方回收相关废弃物，满足生产需求。4.6、 各分厂负责根据生产计划，做好生产准备，组织生产并按计划完成，实施工序过程检验，确 保产品质量。4.7、 质量部负责

4、外检、各分厂生产的最终产品的监督检验，负责对使用的检测设备进行监控。I/9LOGO生产制造过程控制程序文件编号QP.C4.025、工作流程修订次数A.0日期发布日期5、工作流程负责人输入流程输出方法说明生产部销售订单生产计划生产计划生产部按照生产计划管理程序制订生产计划人力资源 部 车间生产节拍1R.QP.C4.02.01 宜位技能矩阵表-所有从事生产的人员必须经过岗前培训，取得上 岗资格后方可上岗；对作业人员的培训和考核按 人力资源管理程序执行；-按生产节拍和员工的岗位技能矩阵表，合理调配 员工，确保生产计划按时完成。T人员准备1技术部技术文件控制计划、过程流程 图、上2文件、作业 指导书、

5、检验指导书生产前的必备义件，如控制计划、过程流程图、X 艺义件、作业指导书、检验指导书等义件，应严格 按技术文件控制程序的规定进行发放和控制， 确保各使用场所按时得到有效、准确、齐全的技术 文件；作业指导书及目视标准要清晰，彳更丁状取并 易于员工理解。技术文件准备设备、工胃氤检具生产部准备工装领用记录按生产计划的安排，准备设备、工装和检具，按照 设备管理程序、工装管理程序和监视测量设备管理程序执行。1班组长R.QP.C4.02.02 作业准备验证记录表- 为作业准备人员准备指导书；- 根据控制计划，作业准备验证应根据产品及过程 的特定，采用首件检验、末件对比、设备工作参 数检查及设备点检方式进

6、行。必要时采用统计方 法进行验证。- 班组长负责按作业准备验证表的内容逐道工序进作业准备验证LOGO生产制造过程控制程序文件编号QP.C4.025、工作流程修订次数A.0日期发布日期负责人输入流程输出方法说明行点检和验证生产条件是否具备。-当作业准备验证发现异常时，应进行调整（按控制 计划反应计划），当调整影响生产计划时，反馈至 生产部，米取措施，必要时由营销部与顾客协商。车间- 环境因素的识别：员工每班后必须对所在工序及 分管区域的环境进行清理，所后东西按照放置地 址进行存放。生产工序只能存放本工序使用的零 部件，其余东四一律不得存放在工序。- 光的控制：必须保证生产现场有充足的照明；- 清

7、洁度的控制：员工进入作业区域必须保持清洁， 不得将灰尘、泥沙带入。生产所用的所有运转工 具、工装、传送带等必须定期进行清理，确保清 洁。工作环境的管理r物料领取班组长领料单班组长负责根据生产计划领取相应的物料，详见仓库管理制度；*正式生产生产车间R.QP.C4.02.03 过组织进行相关的生产作业，对作业过程中的重要事 件进行记录，如批次更换、夹具调整、刀具更换等。龙土力【述上 F生产车间1校准记录检具合格证明首检记录巡检记录严格按监视和测量设备控制程序的规定对在用 检测、试验设备与量检具进行校准和周期检定、维 护和检查。在生产过程中，必须按照技术文件和作 业指导书要求进行检验。在更换班次、刀

8、具、工装、 设备、技术文件更改、出现质量波动和不合格产品、 或出现其他异常情况下， 必须做到首件检验合格后， 才进行后续的生产。产品检验和试验按照检验和 试验控制程序执行。监视和测量 管理3/9LOGO生产制造过程控制程序文件编号QP.C4.025、工作流程修订次数A.0日期发布日期负责人输入生产车间质量部过程能力数 据表技术部各部门流程全面生产维护过程能力研究工艺纪律检查输出方法说明设备点检表设备交接班记录 设备维修记录5S检查表严格按照设备管理程序的规定对生产设备进行使用和维护保养，以确保其处于正常工作状态。为确保生产环境整洁、有序和安全，应严格按照5S管理规定中的定置管理要求组织生产，在

9、此基础上还应符合有关技术安全标准或工艺规程的要求。R.QP.C4.02.04过程能力研究报告R.QP.C4.02.05控制图质量部每季度，根据过程能力研究的数据收集表对 关键过程能力进行分析，并出具过程能力分析报告。在控制过程中Cpk值出现小于1.33或出现特殊原因 变差时，应及时分析原因，启动控制计划中的反应 计划，适当时反应计划应包括对产品的遏制和100%检验。反应计划应经质量部部长审核同意。当有新的过程时，制造技术负责实施过程能力研究， 能力指数符合顾客要求或Cpk大于等于1.33.不满足时，实施如上段控制要求。工艺纪律检查报告-生产车间严格按照工艺文件、控制计划、作业指导 书的要求进行

10、生产，因任何原因导致作业条件与控 制计划不一致时，应按照工程变更程序执行变 更的验证和批准。-技术部组织有关人员进行工艺纪律检查，出具工艺纪律检查报告，禁止任何未经批准与控制计划和作 业指导书不一致现象的发生。产品在贮存、搬运、转序时，各部门必须使用适宜 的方法加以防护。产品贮存、搬运和防护按产品 防护程序要求执行，以免出现变质、损坏、损伤、 锈蚀、变形等情况。4/9)LOGO生产制造过程控制程序文件编号QP.C4.025、工作流程修订次数A.0日期发布日期负责人输入流程输出方法说明质量部检验规范 试验规范 检验指导书 返工/返修 指导书按不合格品管 理程序执行''3 返工和试

11、也1F检验、试验记录-相关零部件、成品的检验和试验按检验和试验控 制程序执行，并提交检验和试验记录表；-需返工/返修的产品按返工/返修作业指导书的 要求进行，质量部负责对返工/返修的产品进行确认；不合格品按不合格品控制程序执行。- 产品标识按标识和可追溯性程序执行；- 产品出入库按仓库管理制度执行；- 产品交付按交付和服务控制程序执行。交付5/9 jLOGO生产制造过程控制程序文件编号QP.C4.026、说明修订次数A.0日期发布日期6、说明6.1、 关键/特殊工序确定技术部负责组织生产部、质量部及顾客代表确定本公司的关维和特殊工序；- 本公司的特殊工序：热处理、硫化、焊接；- 关键工序详见“

12、产品和过程特殊特性清单”中所列的工序明细。6.3.4 特殊/关键工序能力的控制技术部负责组织相关部门每年对关键/特殊工序进行检测确认，证实其过程能力足够，并做好相关检测确认记录，对不能计算过程能力指数的特殊工序连续监视过程参数，确认特殊工序记录中的 过程参数满足工艺要求的能力。- 作业操作文件应明确规定特定的操作方法和监测工艺参数；- 设备得到鉴定认可，设备主要精度指标不低于工艺要求，设备处于完好状态。对关键/特殊工序的工装，确定检查周期和要求。技术部负责在相关工艺规程和操作规程中明确规定过程参 数监控内容，编制相关记录表，供操作者使用。- 记录应全面准确。- 当生产工艺条件发生变化和设备工装

13、大修后，应进行再确认。7、附件：无8、引用文件8.1、 WI.S1.01 技术文件管理规定9、记录表单9.1、 R.QP .C4.02.01岗位技能矩阵表9.2、 R.QP .C4.02.02作业准备验证记录9.3、 R.QP .C4.02.03 过程流程卡9.4、 R.QP .C4.02.04过程能力研究报告9.5、 R.QP .C4.02.05 控制图9.6、 R.QP .C4.02.06 特殊工序过程参数监控记录表6/9岗位技能矩阵表班组记录人更新日期已建立培训计划 培训学习中 & 培训完成，能独立工作。工作熟练 可培训他人序号工号姓名工序一工序二工序三工序四工序五工用工序七NO:R.QP.C4.02.01作业准备验证记录NO:R.QP .C4.02.02产品名称产品规格/型号生产车间生产线生产订单号验证原因a、作业初步运行b、作业方法改变c、材料变更d、设备/工装改变e、其他工序号工序名操作者人机（设备工装）料法环测产品 确认验证人/时间验证原因代号是否具备上岗资格？作业人员是否佩戴劳保用品？机器设备是