采购管理制度上市公司范本

1、采购管理制度上市公司范本Last updated on the afternoon of January 3, 2021采购管理制度上市公司范本【类别】规那么制度【时效性】一般【祕密等级】无*股份发文字号：20林10号发行日期:20衬年1月1日版本:版第一章设置目的第1条设置背景为保障公司生产经营活动所需物资的正常持续供应，确保采购质量，降低采购本钱，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。适用范围：本方法主要标准生产原料类、劳保用品类、IT设备等实物资产的采购行第二章采购根本原那么第2条“公平、公正、公开原那么采购信息对企业内部相关的人员要尽可能公开，接受监督；对供应商的综合评价必须第3

2、条“信息化原那么公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全 卓优采采购管理软件公司指定的采购信息化管理系统上进行申请及审批。第4条“监督问责原那么1、采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。2、在采购过程中，如遇到采购物资数量、价格等问题，相关人均可向采购部门提出3、对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照 制度?等进行处分直至追究其法律责任。第三章采购流程第5条采购方案提高采购效率， 为。公平、公正。部流程均在白异议。公司?员工奖惩需含采购物资需求部门一般应在每月材日前，根据经营方案的需求，制定下月采购

3、计？划，采购方案的名称、规格型号、单位、数量、用途等根本内容。第 6 条采购申请1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2、请购部门在白卓优采采购管理软件内提交的采购申请，须经部门负责人批准方可执行，假设零星釆购的价值【】元以下，请购部门可自行采购。采购部门负责人在百卓优采采购管理软件内进行电子审核，如审核不通过，请购 部门修改后重新提交。第 7 条询比价关系，如果存在1、相关人员办理采购询价、货源确定等业务过程中，需声明与供应商是否存在关联 利益关系，该人员须予以回避。2、单笔采购金额【】元以上的，采购部门

4、应挑选2家以上含 2家的供应商进行询 价；询价时，应尽可能从白卓采购网等这类大型、 专业的电子商务网站上以及公开市 场上获得合理报价； 超过【】 元以上的询价单，供应商进行报价时，需要有供应商的 加盖公章或合同专用章。3、采购人员根据各供应商的报价惜况进行比照报价，制作书面的询价单比照报价的报告，并提出相应的采购建议，报采购部门负责人处审核。4、采购部门负责人审核同意后，将比照报价的报告提交内审部审核。如审核通过，内审部通知采购人员与供应商签订采购合同；如审核不通过，采购部门需要重新询 价。第 8 条签订采购合同1、采购合同分为长期和单次，无论选择哪个模板均需经过公司法务部审核。2、假设签订的

5、是长期采购合同，那么后续采购时只要白卓优采采购管理软件新建采购订 单即 可需标明适用的采购合同编号，通过该系统直接把采购订单发送到供应商的邮箱，提醒供应商及时查收。第 9 条物资报验与入库1 ? 报验?供应商已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；?质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于应质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任； ?对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行； ?用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2. 入库 ?公司所有的生产物资、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门

6、的检验或验收； ?质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接收；?质检合格后的固定资产及效劳按照公司财务规定入库，仓管部门人员在白卓优采 采购管理软件内录入入库单信息。题、延据之前签订, 物资且第 10 条退货及索赔 如在采购过程中，供应商未按照采购合同提供物资时如物资数量缺乏、质量有问 期供货等，采购部门应根据实际悄况，要求供应商补足物资或退换货，并根 的采购合同，要求供应商进行相应的赔偿。第 12 条采购付款 1、除定点供应商以及网上采购外，一般物资采购预付款不得超过合同总价的【】 验收入库收到符合要求的发票后，支付合同总价的【】 , 1 个月后如无异议，标明

7、付款发票到票后，再支付剩余尾款。每次付款记录均需记录到白卓优采采购管理软件内， 时间、付款金额、付款对象、对应订单等信息。2、 对于采用预付款支付方式的采购，财务部在支付预付款时，须核对合同的支付条 款、审查 审批手续是否完备；对于采用货到后付款方式的采购，财务部付款时，除审 核合同外，还须审 核验收人员签字并注明验收悄况的验收单。3、财务部应配合采购部门定期与供应商对账，保存供应商对账资料；如对账有差 异，应及时 配合釆购部门查明原因并进行调整。第四章供应商管理第 13 条供应商档案建立公司统一在白卓优采采购管理软件中建立供应商评佔资料档案，山采购部门安排专人 进行录入 和更新以下信息：供应

8、商的调查资料、招投标资料、有关证照工商营业执 照、法人代码证、 税务登记证、质量体系合格证书的复印件、采购合同及执行悄况 采购价格、采购数量、 可供应物料清单等。第 14 条供应商分级 公司将对供应商根据考评结果进行分级，在白卓优采采购管理软件内进行标记，一般 可分为合 格、良好、优秀供应商。对优秀的供应商可作为长期供应商，在采购时优先 考虑。第 15 条供应商黑名单制度 采购部门应建立供应商黑名单，将有欺诈行为、贿赂公司采购人员、货品合格率低、 效劳差以 及有严重质量问题的供应商列入黑名单。凡列入公司黑名单的供应商，不仅 自身永远丧失公司 供应商资格，其实际控制人控制的其他企业也一并纳入黑名

9、单。第五章采购纪律及处分第 16 条廉洁自律 公司采购人员应廉洁自律，禁止有任何损害公司利益的采购行为。1、 不得向供应商透露不应透露的采购信息，编写具有倾向性的?采购询比价报告?；2、 不得接受供应商馈赠的礼品包括但不限于现金、购物卡等，不管礼品价值大小，都必须在收受后的 1 个工作日内报备或上交给公司内审部；3、不得接受供应商的宴请，如确实无法推辞的，应报经部门负责人备案前方可参 加；4、不得向供应商索要回扣及与业务无关的要求；5、其他禁止行为。第17条处分措施一经查实采购人员有违反公司相关规定的行为，视情节轻重，给与内部警告或予以辞退。给公司造成损失的，要进行经济赔偿。公司保存依法追究已

10、离职员工在职期间违 反本方法构成犯罪 的刑事责任以及民事赔偿的权利。第六章附录附件1:采购订单单模板附件2:采购入库单模板附件3:领用出库单模板附件1 :采购订单模板采购订单【样本】采购单?号: 米购日期：供应商采购物品信息物品编号物品名称规格型号单位数量单价金额元该金额为含税价，合计【】元大写：元整交货日期交货地址包装标准付款方式合同编号备注该模板是免费软件-百卓优釆采购管理软件个人版内置模板，支持根据实际需求自由调整模板格式。以下无正文甲方：百卓优采采购管理软件乙方：【供应商名称】授权代表签字：授权代表签字：日期：2021年【月门日日期：2021年【月门日附件2 :采购入库单模板釆购入库单样本入库爪号: 入库日期:供应商：联系人：联系 ：序号物品编号物品名称规格型号单位数虽单价金额备注12总金额：¥入悻地址：所属工程：备注该模板是免费软件