程序文件相关记录格式-XX公司程序文件记录

1、文件发放申请表 MLKJ-4/SOR-ZL-031序号文件编号文件名称需发放部门备注批准人/日期： 审核人/日期： 申请人/日期：文件发放/收回登记表 MLKJ-4/SOR-ZL-013文件名称文件编号发放人序号发放日期受控号接收部门接收人接收日期交回日期交回人备注文件接收登记表 MLKJ-4/SOR-ZL-004序号文件编号文件名称版次文件发放部门发放人接收日期接收人备注文件更改申请单 MLKJ-4/SOR-ZL-012文件名称文件编号申请更改部门更改原因： 申请人/日期：更改前内容更改后内容 更改人/日期：审核部门意见： 审核人/日期：批准部门意见： 批准人/日期：文件作废/留存/销毁申请

2、表 MLKJ-4/SOR-ZL-014文件名称文件编号版次文件作废原因： 申请人/日期： 为了体系和产品的可追溯性，特申请保存以下作废文件。文件留存数量： 留存文件序号： 批准人/日期： 留存申请人/日期： 由于文件失效，特申请销毁。销毁文件数量：共 份 销 毁 方 式： 销毁文件分发号：销毁批准人/日期： 销毁申请人/日期： 销毁执行人/日期： 销毁见证人/日期：受控文件清单 MLKJ-4/SOR-ZL-006序号文件编号文件名称版次文件编制部门实施日期修订状态/日期备注受控标准清单MLKJ-4/SOR-ZL-005序号标准编号标准名称文件来源实施日期归档日期备注作废文件清单 MLKJ-4/

3、SOR-ZL-015序号作废文件编号作废文件名称文件作废时间作废份数留存份数留存号留存日期留存年限备注丢失文件补发申请单 MLKJ-4/SOR-ZL-032丢失文件名称 丢失文件编号 丢失部门丢失原因： 丢失人： 日 期：申请部门意见： 申请人： 日 期：审核部门意见： 审核人： 日 期：批准部门意见： 批准人： 日 期：文件归档登记表MLKJ -4/SOR-ZL-011序号文件名称文件编号起止时间归档日期归档位置归档人管理人备注文件查阅登记表 MLKJ-4/SOR-ZL-033日期文件编号文件名称查阅人批准人签名备注文件借用登记表 MLKJ-4/SOR-ZL-034序号借用日期文件名称文件编

4、号借用单位/人归还日期备注记录审批表 MLKJ-4/SOR-ZL-035 记录名称记录编号编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：质量记录清单 MLKJ-4/SOR-ZL-010序号质量记录名称原编号现编号备注签到表年 月 日 MLKJ-4/SOR-ZL-026序号姓名部门职务序号姓名部门职务12722832943053163273383493510361137123813391440154116421743184419452046214722482349245025512652会议记录 MLKJ-4/SOR-ZL-043会议主题主持人会议时间会议地点参加人员：内容记录： 记录人：MLKJ4

5、/SOR-RL001 年培训计划 编制部门: 日期：审核人: 日期：批准人: 日期： 年培训计划MLKJ4/SOR-RL001序号培训性质培训内容培训对象培训人数培训预算预计时间讲师来源备注参会/参训通知单年 月 日 MLKJ4/SOR-RL002参训/参会部门：培训时间：参会/参训人员：参会/参训地点：备注：通知形式培训总结 MLKJ4/SOR-RL004培训时间培训内容参训内容培训师资培训总结参训/会人员考勤情况表年 月 日 MLKJ4/SOR-RL003培训内容责任部门应参加人数实参加人数姓名所在部门出勤姓名所在部门出勤姓名所在部门出勤员工培训补充计划表MLKJ4/SOR-RL005提报

6、部门参训人员培训内容：提报时间计划实施时间需人力资源部所做的事项：审核人/日期批准人/日期人力资源部意见：设备购置申报表申报单位： MLKJ-4/SOR-SB-001设备名称购置数量台（套）规格型号需用资金 万元电机容量是否名牌生产厂家是否最新产品设备用途申请日期 年 月 日购置理由与技术结论 单位（章）分公司设备部门意见分公司经理意见总公司主管部门意见总公司审计部门意见分管副总意见：总经理意见：董事长审批：备注：1、此表一式四份，分公司、总公司设备与财务各一份2、购置理由与论证一栏如有需要可附文字报告设备开箱验收单 MLKJ-4/SOR-SB-002设备名称型号制造厂设备进厂日期开箱验收日期

7、验 收 内 容设备件数：备品件数：文件数：参加验收人员签字：设备安装移交单 MLKJ-4/SOR-SB-004设备名称规格型号制造厂移交日期制造编号设备安装正确性检查记录：记录人/日期：试运行记录：记录人/日期：精度检验记录：记录人/日期：验收结论：记录人/日期：参加安装验收人员签字：设备验收记录 MLKJ-4/SOR-SB-003设备名称规格型号设备使用地点验收标准参加人员验收内容及结果备注验收人员/日期： 设备科（签字）/日期：设 备 台 帐年 月 日 MLKJ-4/SOR-SB-005设备编号制造厂原值（元）设备名称出厂编号复杂系数机 电规格型号出厂年月电动机台 KW设备重量（kg）耐用

8、年限安装地点安装年月始用年月类别配件及配套设备附 属 电 动 机编号名称规格型号数量型号功率（KW）转速（转/分）电压（v）安装部位修理记录（包括大、项修理及安装）封 存 记 录年开始完工主要项目年月日月日事 故 记 录移 动 记 录年月日事 故 情 况年月日移 动 地 点移 动 原 因增 置 记 录年月日内 容金额（元）设备清单MLKJ-4/SOR-SB-006序号设备名称规格型号加工能力使用时间使用地点制造厂设备编号备注设备封存单 MLKJ-4/SOR-SB-007设备名称数量封存前状况规格型号使用部位制造厂封存日期 年 月 日封存封存原因封存部位及保养措施分公司设备部门意见 签字/日期：

9、分公司经理意见 签字/日期：总公司主管部门意见 签字/日期：备注：此表一式两份，分公司设备、总公司设备主管各一份备案。固定资产报废申报表申报单位： MLKJ-4/SOR-SB-008资产名称规格型号制造厂使用年限原值（万元）净值（万元）报废损失（万元）残值（万元）报废理由与技术状况鉴定公司： （盖章） 年 月 日分公司使用部门意见分公司经理意见总公司主管部门意见总经理意见董事会审批备注：此表一式四份，分公司、总公司设备主管和财务各一份。设备事故调查处理报告单填报单位： MLKJ-4/SOR-SB-009 使用部位设备分类事故类别设备名称事故原因规格型号操作者事故发生时间制造厂停机天数修理费用事

10、故主要经过损坏情况现场分析及处理意见 设备主管签字/日期：参加处理人员公司经理意见 签字/日期： 备注：此表一式两份，分公司设备、总公司设备主管各一份备案。主要设备大修计划 MLKJ-4/SOR-SB-010设备编号设备名称主要修理内容费用（元）工时定额（小时）停修天数日修理日期验收标准备注钳工机工电工其它合计开工完工月日月日批准人/日期： 审核人/日期： 制定人/日期： 年设备维修保养计划 MLKJ-4/SOR-SB-013一月份二月份三月份四月份五月份六月份设备名称设备编号设备名称设备编号设备名称设备编号设备名称设备编号设备名称设备编号设备名称设备编号七月份八月份九月份十月份十一月份十二月

11、份设备名称设备编号设备名称设备编号设备名称设备编号设备名称设备编号设备名称设备编号设备名称设备编号设备定期保养月份计划 设备编号设备名称保养内容保养记录保养人员 年 月份销售计划 MLKJ-4/SOR-XS-001办事处产品代码产品名称规格型号需货总量旬期计划详细包装（支/件）数量（支）件数上旬（支）中旬（支）下旬（支）编制人/日期： 评审人意见/日期： 批准人/日期： 年 月份办事处增补计划 MLKJ-4/SOR-XS-002需货单位产品代码产品名称规格型号数量（支、套）件数要货时间备注编制人/日期： 评审人意见/日期： 批准人/日期：新增规格产品计划申请表 MLKJ-4/SOR-XS-00

12、3需货单位产品名称型号本次数量（支、套）预计用量（支、套）产品说明评 审 意 见销售计划部经理：生产分公司经理：技术管理部经理：制造财务部经理：生产计划部经理：经办人/日期： 批准人/日期：设计/中试评审表 MLKJ-4/SOR-YF-002项目名称审核意见评审意见部门签名日期结论通过 有条件通过 再审 生产副经理： 时间：中试问题对策表项目名称： MLKJ-4/SOR-YF-003序号问题点原因分析对策批准/时间： 审核/时间： 拟制/时间：设计需求评审报告书MLKJ-4/SOR-YF-004项目名称立项单位项目来源与创意：项目简介（产品的用途、国内外概况、市场需求）：开发该产品的有利条件：

13、评审结论：签 字：设计评审报告书MLKJ-4/SOR-YF-005项目名称开发单位设计输入设计输出产品标准及检测规范产品外购件及材料采购清单产品图纸或配方产品说明书及合格证工艺文件及工装模具图纸产、供、销过程中应注意的问题要点包装及附属品设计资料风险分析报告评审重点设计输出与设计输入比较销售环境是否发生变化是否有必要送上级做型式检测是否可以开始临床试用批量生产前是否需要中试是否可以批量生产设计还存在哪些问题评审结果 技术经理签字： 年 月 日参加人员召集人项目负责人研发部经理生产经理车间主任开发科变更/修订申请书 ： XX-xxx MLKJ-4/SOR- JS-011主题紧急 正常产品名称工序

14、名称级别：变更需求申请提出人： 日期 批准人： 日期技术主管批复 变更不变更 批复人签字： 日期：批准程序原文件设计人：年 月 日技术负责人：年 月 日总工程师：年 月 日变更验证通知书 ： XX-xxx MLKJ-4/技SOR-JS-012产品名称变更验证主题变更验证说明变更验证内容验证时间验证工序验证数量技术要求验证品处置分发部门 车间质检 生产设备 营销批准人/日期： 审核人/日期： 编制人/日期：变更验证反馈表 ： XX-xxx MLKJ-4/SOR- JS-013产品名称反馈部门变更验证主题工序名称变更验证问题问题内容数量比率其他说明批准人/日期： 审核人/日期： 编制人/日期：变更

15、/修订通知书（一） ： XX-xxx MLKJ-4/SOR- JS- 014产品名称变更主题变更说明物料变更变更前变更后物料编号物料名称材料定额物料编号物料名称材料定额技 附术 变资 更料 后变 资更 料文件编号文件名称页码范围变更处理分发部门车间质检 生产 采购中心 营销批准人/日期： 审核人/日期： 编制人/日期：变更/修订通知书（二） ： XX-xxx MLKJ-4/SOR- JS- 015产品名称变更主题变更说明库存调整物料编号物料名称库存数量（物控）采购中可能产生现场仓库协作厂物料处理库存 全部废止 流用完变更采购中 全部废止 流用完再变更成品处理已发出 召回 不召回未发出 可出货物 更改后出货分发部门车间质检 生产 物流中心 营销 采购中心 批准人/日期： 审核人/日期： 编制人/日期：年度供方评价表 MLKJ-4/SOR-CG-001企业名称产品名称供货类型供货类型合格率（%）符合国家法规、规章规定要求的证照：厂房、设备及环境情况：生产及交货能力：能承担的质量责任及保证产品质量的能力：