ERP系统操作流程和岗位责任管理制度(I)

1、作业流程及岗位责任管理制度一、我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理六大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员基础资料技术部技术部长资料组文员技术部长销售管理销售部销售部主管销售数据处理员销售部主管采购管理采购部采购部主管采购单据处理员采购部主管仓储管理仓储部仓储部主管库管员仓存部主管生产管理生产部生产部主管生产计划员生产部主管计划管理生产副总生产副总生产副总技术副总校对 销售副总审核 总经理批准岗位说明一、 系统基础管理模块（

2、技术部）主要职责：1、 负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；2、 审核并签字确认本模块所有系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；3、 负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；4、 对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5

3、、 分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；6、 协助输入bom，物料编码的技术性资料，并保证录入无误7、 当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；8、 当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；9、 负责根据系统数据提供员签发的BOM层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代； 10、 保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收

4、到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；二、销售管理模块（销售部）（一）、销售管理模块销售部主管主要职责：1、 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等；2、 如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处理员； 3、 指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；4、 跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正； （二）、销售数据管理员主要职责：1、 负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；2、 根据销

5、售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；3、 每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐；4、 如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；5、 保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；6、 跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部主管；三、生产管理模块 （生产部）（一）、计划数据管理员(生产部副部长)主要职责：1、负责接受

6、生产指令单，并传递给车间主任。文字打印的方式。2、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；3、负责定期运行MRP物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售订单、物料BOM是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向技术部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行MRP运算；5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行MRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决。7、

7、 发现上游MRP生成的生产任务单有错误或疑问的，有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决（二）、生产任务管理员；（）主要职责：1、 根据计划数据管理员MRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；2、 当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；3、 因产品BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知技术部门在一个小时内立即更新；（三）生产外协管理员；1、在接到委外通知单后，负责委外产品的发放，回收，保证数量的准确性。2、按委外订单要求的日期进行派发产品，保证毛坯和粗精车件回收时和主计划的一致性。（四）、生产管理

8、模块生产车间主任主要职责：1、 传送经计划管理员确认的生产任务单，派人领料并跟踪派工计划执行情况，发现错误及时与计划部沟通，共同解决指导纠正；2、 确认和传送半成品、成品的生产任务，并跟踪执行情况；3、 分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领用、成品入库的正确性和及时性；（五）、车间工段长主要职责：1、 负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行排产；2、 根据车间随件卡的进度，报告完成生产任务单情况，完成产品在本工段的跟踪；3、 在生产任务单报告完成后，反冲原材料；4、 以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货；5、 在执行过

9、程中如发现物料清单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门主管，或及时通知相关部门，如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施；四、 采购管理模块（采购部）（一）、采购管理模块-采购部主管主要职责：1、 负责制定采购合同、以及供应商编码原则；2、 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；3、 负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图；4、 提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码等资料发生改变时，应及时通知采购订单处理员。5、 分配、指导、监督采购订单处理员的

10、工作，检查供应商数据、采购订单、委外加工单的正确性，发现错误及时指导纠正；6、 追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；（二）、采购订单处理员主要职责：1、 负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商数据；2、 对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统一性；3、 负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门；4、 当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员，不能因自己的延误影响物流物料的收发；5、 跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭；6、 如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通知生

11、产管理配合解决，如没有得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作；7、 如发现本层采购订单有错误，马上更正并以书面通知仓库及财务部；五、 仓库管理模块（仓存）（一）、仓存管理模块仓存部主管主要职责：1、 负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；2、 负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；3、 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；4、 确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本； 5、 负责分配、指导

12、、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；6、对所有录入单据有审核权和修改权。（二）、仓库数据管理员主要职责：1、 根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门；2、 在接到采购部门签字确认后的采购订单，物流收料、退料通知单和送货单位送货单后，当天输入采购收货数量，完成外购入库单及其他入库单。3、 在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库。4、 在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产领料单、退料单、物料领用通知后，当日输入完成。5、 接到销售部门签发的发货通知单后，一个

13、小时内输入销售出库单，不能因延误影响销售出库；6、 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并上报仓存部主管采取相应措施及时纠正；7、 所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；8、 如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。9、 在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移，将成品从收货仓调入成品库，样品散数调入样品库，操作及时准确；10、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的准确性；11、负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；12、 照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；六、计划管理