隐患排查管理制度

1、隐患排查治理的管理制度1 目的为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，规范安全检查的形式、内容，及时发现隐患、有效预防事故，消除事故隐患和安全死角，逐步实现全员、全过程、全方位的安全管理，根据国家安全生产监督管理总局第 16 号安全生产事故隐患排查治理暂行规定制定本制度。2 适用范围本制度适用于企业内各种安全检查的管理。3 职责3.1 安全生产部负责安全检查的组织工作；3.2 各职能部门及生产车间负责协调配合；3.3 安全生产部负责安全检查工作的汇总、通报；3.4 安全生产部负责纠正、预防措施的跟踪执行。4 具体内容4.1 安全检查网络及职责安全生产检查管理网络，由主管安全副总领

2、导下进行，安全生产部负责具体组织，每月一次，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本公司的事故隐患。在日常工作中， 各级安全管理人员负责对本单位安全检查工作的绩效进行监督检查。安全生产部有权对本单位和个人的安全检查和绩效情况进行检查。各部门主要领导负责对本单位安全检查和工作绩效、岗位人员、专业人员对所从事的安全检查的绩效负责。各部门、人员要按安全生产责任制的要求，及时开展安全检查工作，形成完整的安全检查网络。安全检查人员资质要求必须由具备必要的安全专业知识和安全工作经验、责任心强的人员担任； 各级安全检查人员必须经过相关专业培训，持证上岗；兼职安全员必须由本专业工作1 年以上有经

3、验的工人兼任。4.2 安全检查人员的权利和义务安全检查人员根据需要可以调用被检查单位的相关资料，进入被检查单位相关区域，询问和抽考有关人员，参加有关会议，对现场或实物拍照、录像、采样。被检查单位应予以配合，不得拒绝、阻挠。安全检查人员可以有条件的扣留部分被检查单位违规的工具、记录等。安全检查人员行使检查职能时应出示相关证件，并遵守被检查单位的相关制度，尊重被检查单位和个人，文明检查。安全检查人员的检查不得影响被检查单位的正常经营生产活动。4.3 安全检查的内容、时限及形式查思想重点检查各级生产人员对安全生产的意识，是否树立“安全第一，预防为主”的思想；各级领导对安全生产方针、政策是否进行了认真

4、学习、贯彻；各项安全法规、制度是否落到实处；各种有关安全生产的会议及文件精神是否纳入议事日程。查员工的安全意识，各级领导是否重视安全工作、是否真正关心职工的安全和健康，作业人员是否具有“三不伤害”意识（即：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害）等；查在组织施工（生产）活动中，是否认真执行“三同时”；查是否认真贯彻执行党和国家的“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针、政策、法规和制度。查管理、安全机构管理网络是否健全； 各项安全生产管理制度，特别是省厅要求的十二项基本安全管理工作制度是否健全 （即安全生产责任制度、安全教育制度、安全技术操作规程、 隐患排查治理制度、安全奖惩制度、 消防管理

5、制度、 安全技术措施管理制度、 危险源（点）管理制度、劳动防护用品管理制度、 防护器具及安全装置） 管理制度）是否落实；公司、车间、班组台帐记录是否健全，并做到认真填写；三级承包制是否落实；安全合格班组建设情况。查各级安全生产责任制是否落实；查是否有领导分管安全工作、安全组织机构是否健全，是否真正发挥作用；安全工作的规章制度和安全管理标准、规范、贯彻执行情况，各项检查是否有记录、记载或登记建档；查内部承包中有无安全生产考核指标，承包合同中有无安全规定。查现场作业现场安全管理情况。 安全通道是否畅通；安全标志是否规范醒目；物料堆放是否合理整齐； 厂内公路是否安全规范； 是否存在危及安全的跑、冒、

6、滴、漏现象；劳动保护用品使用情况；防护器具及安全装置管理情况；标准化作业及“三违”情况；隐患治理、劳动卫生防护工作、职工学、背、用规程、不安全隐患整改情况。检查频率部门内部自检自查， 由各部门负责人组织。 由部门负责召集有关人员组成检查组每周进行一次，安全员组织实施。各生产班组及岗位员工必须每班对生产现场的作业环境和生产条件进行检查，并做好记录。例行检查每月至少进行一次，并将检查结果及整改建议进行通报。检查作业现场的安全状况和日常安全管理执行情况，检查生产现场、工作场所、设备设施、防护装置是否符合安全要求；检查施工作业人员安全行为，职工个人安全防护用品是否正确使用，是否存在违反安全操作规程和违

7、反规章制度现象；检查要害部门部位、要害岗位和危险物品如提升系统、供配电系统、民用爆炸物品等；检查冬季施工作业的防寒防冻、夏季的防暑降温措施和消防安全等。查事故处理（含未遂事故）检查对查出的各类隐患和问题要查找出管理原因，对责任单位和责任人员要按“四不放过”的原则处理（即事故原因未查清楚不放过；事故责任者和周围的群众未受到教育不放过；未制定防止事故重复发生的措施不放过；事故责任者未受处理不放过）；检查事故的相关记录和材料是否齐全、存档。日常安全检查厂级检查内容： 各部门是否严格执行各项规章制度、劳动纪律及工艺指标。 各部门安全教育和安全活动的开展情况如何，记录是否完整。 各部门安全生产情况，班组

8、巡回情况、交接班安全检查情况，隐患巡查情况和整改情况。 各类安全设施、防护和消防器材的维护情况，应急措施的掌握情况，交接班记录情况等。 各部门安全基础工作的持续改进、完善和保存管理情况。部门检查内容： 职工应在上班工作前，下班离岗前对有关的安全注意事项进行检查； 督促检查各班组人员对各类规章制度或注意事项执行情况，如安全操作规程、岗位责任制， 工艺控制指标和劳动纪律等。发现不安全因素应及时处理，力求工作中避免事故的发生； 安全设施、劳动保护用品的穿戴、消防器材及防护用具的配备和使用情况； 在交接班时，有关安全方面的问题也必须认真交接。接班后并作认真检查，发现问题及时解决，解决不了的要上报车间，

9、同时将情况写在交接班日记上； 检修中的安全工作情况； 各班组的日常安全教育和安全活动日活动情况； 听取群众意见，发现不安全问题，及时督促有关部门加以解决。班组级检查内容： 本班各项规章制度的执行情况，劳动纪律、操作纪律、工艺纪律情况； 本班安全教育和安全活动情况，记录要完整，内容要针对实际情况； 本班各岗位巡检情况，交接班检查情况，隐患巡查情况和整改情况； 本班责任区内安全设施、防护和消防器材使用和维护情况，应急措施学习和演练情况。岗位级检查内容： 本岗位各项制度和纪律的执行情况，交接班安全检查情况，重点部位安全防护情况， 岗位分管区域内隐患排查整改情况， 各项记录是否齐全、规范； 本岗位分管

10、区域内安全设施、防护和消防器材使用和维护情况，岗位应急措施学习及演练情况； 本岗位作业现场的安全状况、是否存在和消除安全隐患、设备设施是否处于安全正常运行状态。检查时限要求各部门安全员、兼职安全员、班组长、现场操作人员对现场环境，在班前班后、作业工程中随时进行检查，认真进行巡回检查；各部门每周进行一次安全自查，每月月底将检查情况、隐患整改情况上报安全生产部；公司每月组织一次联合安全文明生产大检查；各检查组根据不同的检查内容有计划地进行检查。要边检查，边整改，如当时不能解决的问题，应制定整改计划，按期解决，务必作到条条有着落，件件有交待。季节性安全生产检查；根据季节性的特性，相关部门及时组织开展

11、有针对性的检查活动。春季 :以防雷、防建筑物解冻倒塌为重点。夏季：以防汛、防暑降温、防触电、防雨后建筑物倒塌为重点。秋季：以防火、防冻保温为重点。冬季：以防寒、防冻、防滑、防煤气中毒为重点。专业性安全检查根据某些生产和特殊设备存在问题，组织专业性检查，以便重点发现某项专业和不安全问题，通过检查整改加以消除；专业性安全检查，以专业技术人员为主，组织有关部门和人员，按安全技术规定的内容进行检查；专业性安全生产检查的每一个项目，必须作好详细登记，每次检查都必须对前次检查登记的问题进行复查。节假日期间的安全检查每逢节假日，各部门都要进行节前、节中、节后检查，安全生产部联合组织有关部门参加， 主要是检查

12、节假日期间的职工的违章违纪行为（含劳动纪律、作业中的精神状态） 、安全生产情况、安全消防措施，节日值班、防火防盗等内容。专项安全检查针对某一项安全问题进行安全检查：如民用爆炸物品管理及使用；提升系统安全；消防安全；职工安全教育培训；“三同时”落实情况等。4.4 隐患的整改生产过程中隐患的整改发现隐患后，应根据分级、分类管理原则，及时确定整改级别和整改部门，制定整改方案，落实整改负责人，规定整改期限，并制定出整改前切实可靠的防范措施，落实到具体人员执行。在收到下一级隐患报告后，要及时进行确认，及时安排整改计划，均不得借故推诿和拖延。凡属整改的隐患项目，在未整改前由技术、机动、安全生产部及隐患所在

13、单位制定相应的防范措施。隐患项目整改完成后整改单位及时反馈，经主管部门复查确认后，才算整改完毕，同时在台账上记清确认人员及时间。财务部优先安排隐患整改的有关费用。4.5考核隐患的检查与整改工作各单位要纳入经济责任制考核之中，一级考核一级。各部门检查整改考核以“隐患整改表”为依据，由安全生产部月度考核，报人力资源部门兑现。在隐患与检查整改工作中出现以下情形的,安全生产部以下达安全指令考核，月度考核结果报安全生产委员会。各级各单位未按规定进行隐患检查工作的；对已立项整改的隐患项目未按规定的要求按期整改的；隐患已整改，单位因维护和使用不当又重新造成不安全状态的；对一时无法整改的隐患， 各单位未及时制

14、定可靠的防范措施，落实具体人员执行的；凡上级专业主管部门收到下级报送的隐患报告后未及时作出答复的；凡本级无力整改的隐患，未及时按分类管理原则逐级上报上级主管部门，联系整改的。因隐患整改不及时或失控，或因人为原因造成隐患而导致伤亡事故的，严格按安全生产考核办法对责任单位、责任领导和责任人进行处理。安全生产部门对各单位隐患的检查与整改工作要加强监督检查，对整改不及时的要随时督办，对造成事故的要及时组织调查，追究有关人员责任，提出处理意见。对隐患整改成绩突出的单位和个人，以及及时消除隐患避免重大事故的有功人员，安全生产委员会予以奖励。5 附则6.1 本制度由安全部门负责解释。6.2 本制度自发布之日

15、起执行。隐患巡回排查治理管理制度1 目的为加强对事故隐患的检查，有效地遏制违章行为，防范重、特大事故的发生，现根据安全生产法法律法规及有关规定，结合企业实际，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于企业所属各部门。3 职责3.1 各部门专职安全员、兼职安全员结合岗位特点负责执行巡回检查制度。3.2 各部门主管领导对巡回检查中存在的问题及时进行解决，并将处理结果上报安全生产部。4 具体内容4.1 巡回检查应依据岗位特点、 安全生产责任制要求、 设备设施状况、生产工艺原理、危险源（点）及事故隐患的监控措施、法律法规和行业规范进行。4.2 巡回检查内容：识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境，并对其进

16、行相应的处理，保证作业环境的安全。识别并纠正不当的可能导致伤害的行为。识别不安全的设备、设施与工具及时的进行整改，保证人员、设备、设施的安全。识别员工对个体防护用品的依从情况，检查员工劳保用品的使用及防护效果情况。识别人机的功效需求，检查人机的功效需求根据公司相关制度和生产情况调整。识别纠正和预防行动的效力，确保处理危险源（点）及事故隐患的有效性。4.3 各部门专职安全员、兼职安全员结合岗位特点应履行职责严格执行巡回检查制度。4.4 对于查出的问题或隐患要及时向主管领导汇报并制定相应的安全措施。4.5 检查过程中按规定详细填写好巡回检查记录表。4.6 对于查出的问题或隐患要及时向单位主管领导汇

17、报，并根据隐患整改通知单的要求采取相应的整改措施。4.7 对于重大不安全因素和行为视情况当即解决，各部门暂时解决不了，应立即向上级部门报告。4.8 各部门主管领导对巡回检查报告及时拿出解决隐患的措施。主管部门对车间提交的巡回检查报告视风险程度及时拿出整改意见反馈采区，采区对隐患的整改行动及进度及时传达到受影响的员工和有关部门。隐患例行排查治理制度1 目的为加强安全检查力度，及时有效地防范重、特大事故的发生，根据安全生产法法律法规及有关规定，结合公司实际，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于企业所属各管理层。3 职责各职能部门根据例行检查的要求，主要针对相应部门的安全隐患、安全标准化活动的贯彻

18、落实情况进行检查、监督。4 具体内容4.1 例行检查每月至少进行一次， 并将检查结果及整改建议进行通报。（也可以依据风险确定）4.2 例行检查内容包括：标准化系统实施的组织保障机构和人员；负责检查规章制度的执行情况；安全检查与纠正措施的执行情况；员工参与标准化系统的活动情况；法律法规与其他要求的遵守情况；员工的安全行为状况等；通过全员参与应急响应的准备，并在演练执行时发现的问题。4.3 各生产单位主要领导（含副职）主要检查职工生产过程中的安全行为状况、安全法律法规的掌握情况。4.4 各专业部门要根据例行检查主要针对相应部门的安全隐患、安全标准化活动的贯彻落实情况。4.5 安全部门定期或不定期对

19、作业人员有关贯彻落实各项安全生产制度和执行规程情况、生产现场安全状况进行检查。4.6 部门主要针对分管部门的安全工作进行检查。4.7 对所有检查情况要进行详细记录，对重大安全隐患要以隐患整改通知书的形式下发相关单位落实整改。5 附则6.1 本制度由安全生产部负责解释。6.2 本制度自发布之日起执行。隐患专项排查治理制度1 目的为增强检查制度的专业性、针对性，制定有效地防范措施，避免重、特大事故的发生，确保矿安全生产顺利进行，现根据安全生产法法律法规及有关规定，结合公司实际，制定本制度。2 适用范围本制度适用于企业所属各部门。3 职责各主管专业部门根据生产、 季节等情况组织专业人员对安全生产系统

20、进行的专业检查，检查的频率要依据风险确定。4 具体内容4.1 各主管专业部门要根据生产、季节等情况组织专业人员对顶板、提升系统、运输系统、供配电系统、应急救援系统、排水系统、通风系统、紧急通讯系统、消防、危害气体监测设施、机械安全装置、受法律法规约束的其他设备进行系统的专业检查，检查的频率要依据风险确定。4.2 对安全检查中查出的隐患或问题要有记录。隐患或问题记录要具体、清楚，要明确整改时限及负责人，要按“三定三不推” (三定：定整改措施、定责任人员、定完成时限，三不推：班组能解决的不推向采区，采区能解决的不推向有关部门、部门能解决的不推向矿)的原则立即进行整改，一时解决不了的要采取控制措施，

21、并落实到岗到人。隐患及措施要告知相关人员，避免发生伤害事故。 对已经整改或采取控制措施的问题、隐患也必须按照“逐级负责 "的原则，进行随机或定期检查，以保证问题、隐患的根除或有效控制。4.3 对查出的各类隐患和问题要查找出管理原因，对责任部门和责任人员要按“四不放过”的原则处理（即事故原因未查清楚不放过；事故责任者和周围的群众未受到教育不放过； 未制定防止事故重复发生的措施不放过；事故责任者未受处理不放过） 。4.4 安全生产门要对有关部门落实相关工作进行监督检查。对检查对象采用新工艺、 技术及新产品时， 要组织相关技术人员对其安全性检查、确认。4.5 安全管理人员要每日进行巡检， （段）队、班组负责人每日进行班前、班中、班后检查点检，各部门每周至少组织一次专项的安全检查，每季度或不定期抽查相关专业的安全情况。 每次检查的内容按要求进行登记并归档。5 附则6.1 本制度由安全部门负责解释。6.2 本制度自发布之日起执行。隐患综合排查治理制度1 目的为有效防范重、特大事故的发生，消除安全隐患，根据安全生产法及有关规定，现结合公司实际，特制定本制度