建筑机械集团分公司质量及售后服务管理制度

1、建筑机械集团分公司质量及售后服务管理制度1 总 则1-1 制定目的为保证机械集团所属各分公司（ 子公司 ） 质量管理体系的建立、各项质量管理制度和管理措施的有效推行，及时或提前发现产品生产全过程所出现的各种质量异常现象，确保各种产品质量问题能得到及时处理，从而不断增强质检人员的责任心， 加强产品质量检验管理，通过提高检验管理水平来不断提高产品质量档次，减少用户埋怨，提高客户满意度，增强产品市场竞争力，特制定本制度。1-2 适用范围凡机械集团所属各分公司（ 子公司 ） 所有产品生产过程的质量管理控制，从原辅材料的采购开始到产品入库及产品出厂售后服务为止的全过程均依照本制度规定执行。2 采购材料质

2、量验收管理制度2-1 生产材料进库检验工作标准2-1-1 生产材料进库时，由采购员将该材料放置在待检区域或挂待检材料标识牌， 并收集好供货方所提供的材料材质分析报告及出厂检验证明书等资料，并及时通知质检部对材料进行进库检验。2-1-2 质检部依据材料检验入库单，对材料的技术要求、及相关的质量标准按照检验规范的规定进行检验。对检验结果由质检部在材料检验入库单内填写，采购部凭“材料检验入库单”和相关的其他资料办理入库手续。2-1-3 标准材料按照检验规范进行检验，非标材料按照技术部提供的技术要求进行检验， 特殊材料公司无法进行检验而必须进行外检的，由质检部负责取样送权威检验部门进行检测，并对外检过

3、程进行跟踪。2-1-4 材料检验入库单内的检验内容是采购部作为选择合格供应商的参考资料。2-1-5 对检验不符合要求及质量不合格的生产材料有权拒绝进库，并由检验部开据退货单，采购部实施退换货处理，其中退货单中的门卫联作为材料出门的依据。2-2 在外施工用材料检验工作标准2-2-1 在外施工时，由分公司（ 公司 ） 指定管理人员（兼职质检员）负责代表质检部对进入施工现场的原辅材料进行质量检验，并开具“材料检验入库单”；代表仓库对进场材料的数量、规格等进行验收。2-2-2 管理人员（兼职质检员）回公司后凭供应商的送货清单及“材料检验入库单”交采购部及时补办入库手续。2-3 生产材料质量异常情况处理

4、工作标准2-3-1 入库之前出现生产材料质量问题，检验部门在材料检验入库单内填写描述检验不合格内容，在判定栏内填写不合格，并及时交采购部门，采购部及时与供货方沟通，进行退换货处理，同时质检部开出退货单实施退换货。2-3-2 生产材料在使用过程中出现质量问题时，由使用部门及时通知质检部，进行分析、 判定和处理。质检部在最短时间内做出该材料的处理，能用的继续使用，不能用的通知使用单位进行调换，仓库内没有可调换的材料，使用单位进行生产任务的调整。2-3-3 生产中出现的不合格材料，均有质检部开出退货单，判定其工、料废情况，使用部门凭退货单到仓库进行更换并办理相关手续。2-3-4 对不合格材料仓库应及

5、时凭质检部出具的材料退货单，及时通知采购部实施换货处理并对公司造成的损失进行索赔，工废材料由公司内部处理。2-3-5 生产材料在生产过程中存在质量不符合技术要求，但不影响正常使用的材料， 可以由技术部和质检部共同判定做出降级处理。采购部及时与供应商联系进行降级、降价处理，并将该材料做好标识。3 生产过程质量管理制度3-1 质检部根据国家和行业相关标准及产品生产加工的技术要求对产品零部件加工制造过程进行质量控制，跟踪好各个加工质量控制点。3-2 对批量生产的产品，由技术部门按照产品图纸设计要求，编制生产工序过程操作控制卡，对关键部件、重点工序建立质量控制点，严格控制生产加工过程的质量，防止不合格

6、品的产生。3-3 在生产过程中，质检部必须严格按照“二个三检”（ 自检、互检、专检及首检、过程检、入库检） 的要求，建立每道加工工序的检验记录台帐。检验过程中如发现质量问题，应及时与生产部门及当事人进行沟通，分析质量问题原因，及 时处理并落实整改措施。3-4 自检、互检、专检规定：生产过程中各操作工应严格按照图纸规定的技术要求进行生产，并对产品质量进行自我检查；下道工序操作工有权对上道工序产品进行检验；质检员可随时对在制品进行抽检。不合格品严禁转入下道工序，确保产品质量控制在每道工序上。3-5 首检、过程检、入库检规定：生产加工的首件产品必须经过质检人员检验，合格后方可进入批量生产；同时在生产

7、过程中由质检人员进行不定时的抽检，严格控制好整个生产过程；所有生产的产品必须通过质检员检验合格后方可签字入库。3-6 对检验过程中发现的产品异常情况，质量部应及时采取措施消除不合格因素，确保生产正常，并建立产品异常情况记录台帐。3-7 质检部对产品生产过程中发现的质量问题按照“三不放过”原则 （分析产生的原因、落实解决办法、制订预防措施） ，迅速有效地处理好各种质量问题，以防该质量问题的重复发生。对反复出现的质量问题，会同生产和技术部门召开质量分析会，同时制订预防措施并对职工进行技术培训和辅导，不断提高全体职工的技术素质，增强质量意识。3-8 对造成产品质量问题的责任人，由质检部负责按公司相关

8、制度规定落实赔偿和处罚措施。4 质量控制点管理制度4-1 质量控制点管理工作标准（ 1）质量控制点的设定，由各技术部根据该产品生产加工时的质量特性，对工位、工步或工序进行确定。（ 2）技术部负责对产品关键工序、控制点制定相应的作业指导书，并对关键工序质控点的相关人员进行培训。生产制造部负责落实对关键工序、质控点的工艺装备、计量器具的合理配置。质检部负责对关键工序质控点的运行情况实施全过程检查和监督。(3)通过编制质量控制点的作业指导书，确定对质量控制点的具体技术要 求，明确质量检验评定的标准；通过控制，找出影响质量的关键因素，针对关键 因素制定对策和措施。(4)质检部随时对质控点进行质量跟踪和

9、监督，并做好记录，发现质量问 题要及时会同相关部门进行协调处理。(5)技术人员负责对质控点操作人员进行作业指导；质检员负责监督操作 的实施情况；质检部在关键工序、质控点进行三检的基础上及时做好检验记录， 确保记录的真实、准确和可追溯性。4-2各分公司质量控制点(1) CB10模板质量控制点左侧板焊接(1)面板与侧板间的 平行度误差不超过 1mm定位块偏差不超 过 0.15mm。连接套及4 18孔 下面与面板接触处一 定要有焊点，长30mm 高3mm右侧板焊接(1)面板与侧板间的 平行度误差不超过 1mm定位块偏差不超 过 0.15mm。连接套及4 18孔 下面与面板接触处一 定要有焊点，长30

10、mm 高3mm下封头焊接(1)面板与底框的平 直度不超过1mm (2)10mm板下口位置 间隔150mm 长30, 高3mm孔下方一定 要有焊点。上封头被愣焊接(1)上封头与面板焊 接在内侧，间距 100mm焊缝长25mm 孔下方必须有焊点； (2)背愣与加强筋焊 接为跳跃式，即在一 根加强筋二角焊20mm小件焊接(1)支座与模板焊接 均为满焊。(2)插销固定位置必 须正确。(2)盾构机后配套(砂浆车)质量控制点质量控制点管理要求产品名称：盾构机后配套(砂浆车)工艺环节图片说明技术要求(1)等离子下料(尺寸、形状 按照图纸要求)箱体 焊接 装配搅拌轴装配(1)箱底弧板要压辐均匀，成1400的半

11、圆(2)箱体要焊接牢固两侧平行，各焊接处要打磨平整，锐边倒钝(3)轮支架的内外立板的垂 直误差0.5(1)主轴管上下两孔要一次 钻通，保证同心度(2)搅拌杆的焊缝高达到8mm#磨光，每对叶片不平行 « 3mm(3)搅拌器要做同心度试验，保证同心度链轮装配(1)大齿轮支撑，轴承座总成 装配时各滑动、滚动摩擦面 注满润滑油脂(2)大小链轮调质HB220-250,齿面热处理 HRC45-50,焊接后打磨平整 (3)减速机与支撑配钻，保证 各齿轮轴在同一平面行走装置部装(1) 轮轴调质HB200-250(2)轴承座铸件不得有气孔 和裂纹，轴承座要保证同心行走装置总装二(1) 车轮间距692m

12、m(2)大小销轴调质HB250-300(3)轴承装配时各滑动、滚动 摩擦面注满润滑油脂安装出料 装置 安装总装调试(1)出料平稳均匀电控箱制作规范各按钮要灵敏各电线需接线管保护，接线管尽量隐蔽(1)搅拌器搅拌平稳(2)大小链轮不出现卡齿或跳齿现象(3)行走平稳、刹车平稳10(1)表面打磨光滑(2)底漆一道，油漆二道(3)表面无划痕、凹凸坑，手 摸无粗糙感，光泽一致砂浆车成品(3)集成房质量控制点质量控制点管理要求产品名称：集成房厅P，艺 划、节图片说明技术要求1立柱!(1)采用183*1.75带钢压制8#C型钢，长5.7米(2)对拼焊接，要求焊缝牢固饱 满，无夹渣、裂纹等焊接缺陷。(3)蓝色面

13、漆。2一字 梁一(1)采用183*1.75带钢压制8#C 型钢，长6.06米。(2)要求焊缝牢固饱满，无夹渣、 裂纹等焊接缺陷。(3)灰色面漆。山人字(1)采用183*1.75带钢压制8#C 型钢，长6.06米。I“而耐及屋前产UU集团G3梁1(2)要求焊缝牢固饱满，无夹渣、 裂纹等焊接缺陷。(3)灰色面漆4Mr 支架r(1)采用40*40角钢(2)要求焊缝牢固饱满，无夹渣、 裂纹等焊接缺陷。(3)蓝色面漆。5楼梯* 二- V(1)采用204*1.75带钢压制10#C 型钢，长4.78米。(2)花纹板踏步焊在中间，要求 焊缝牢固饱满，无夹渣、裂纹等 焊接缺陷。(3)黑色面漆。 一一126Mr

14、板(1)米用40#角铁与花纹板焊接 (2)焊缝牢固饱满，无夹渣、裂 纹等焊接缺陷。(3)黑色面漆。7栏杆P'.J . 1idH " d.It(1)采用40*40角铁焊接(2)焊缝 牢固饱满，无夹渣、裂纹等焊接 缺陷。(3)蓝色面漆。8支架(1)采用183*1.75带钢压制8#C型钢(2)要求焊缝牢固饱满，无夹渣、 裂纹等焊接缺陷。(3)蓝色面漆9楼板 桁架111,Ju Mill pl. .1 I vTTVti7 工 LI"11 1 1 < II V I lH(1)焊接牢固、无脱焊，无锈蚀。(2)呈直线、无弯曲。 ,I -Hl K 9c|二 二 修，L jeAg

15、.白 Ja ，-一 J_.一 * . m- 91. aK判巾温M1图螂豫10集成 房总 成3-r - J-二(1)美观大方(2)无变形、无漏水，无裂缝。一二一'"鹿"嗯'一 IHiicni，蟹 lillBBffltoii -I(4)配电箱质量控制点质量控制点管理要求产品名称：配电箱工艺环节图片说明技术要求进货物资检验柜体的检查装配(1)根据材料采购计划单和物 资检验指导书对产品进行全 检或抽检并填写相关检验记(1)按设计图纸要求检查柜体尺寸和面板开孔(2)柜体表 面应无划痕和脱漆现象(3)颜色与要求颜色一致(4)接地措施完善(1)屏面元件及仪表安装需 调整水

16、平并固定好(2)电器元 件的安装应基本上和规范及 二次施工图一致。(1)所有的一次线弯曲必须 一致，且与元件或铜牌连接时 必须加平垫和弹垫拧紧，不得 有松动现象。(1)二次线采用汇线槽或缠绕 管布设(2)走线必须横平竖直整齐美 观。(1)按设计图纸规定尺寸或按 现场实际尺寸剪切，并对铜牌 进行搪锡处理。(5)桥架质量控制点质量控制点管理要求产品名称：桥架厅P，艺 划、节图片说明技术要求1剪板(1)按图示尺寸下料、在规定的 公差范围内，锐边倒钝。(2)两对边应平行，与邻边应垂直90度，当长度小于等于 2 米时，极限偏差为士 2mm长度大于2m时，极限偏差为士 4mm2连接 孔(1)按图示尺寸冲连

17、接孔、并去 毛刺3锁孔f J(1)按图示尺寸冲锁孔、并去 毛刺4切角.二(1)按图示尺寸切角、并去毛刺(1)按图示尺寸折边线折边。(2)桥架折边成型后，两侧边对 底边应垂直90度，断面形状应 端正，无弯曲，扭曲、裂纹。当宽度大于400mm时，极限 偏差为士 4mm当宽度小于400mm时，极限偏差为士 3mm(4)盖板取正偏差，槽体取负偏 差。(1)按型号大小拼装盖板(1)按型号大小拼装弯通(1)在工作台面上焊接盖板并 配焊扣锁(1)在工作台面上，所有盖板整 体打磨去毛刺(焊疤、焊缝、接头)。(1)在工作台面上，拼接底板， 点焊后校正，校平。(2)再焊接，与盖板配焊扣锁。(3)所有焊缝应平滑，不

18、应有气 孔、夹渣、咬边等缺陷。5产品最终检验和试验管理工作标准(1)技术部门应依据国家和行业所规定的产品技术标准，以及技术监督局 备案后的企业标准，结合客户对产品的使用情况，和对产品技术和质量要求，制 定“产品质量验收标准”。(2)质检部根据“产品质量验收标准”对产品进行调试和验收，经调试和 检验合格的产品要进行编号、装订铭牌并签发产品合格证、说明书、质量反馈单 及装箱单等技术资料，并准许产品办理入库手续。(3)对验收的不合格的产品，应及时提交生产部门进行返修。返修的产品 必须经质检部进行再次检验，合格后方可装箱和入库。(4)新产品试制、改进零部件试用或新厂家物资的试用，均要进行样品试 验。(

19、5)由技术部或研发部对进行试验的新品种制定试验方法，交具有试验条 件的单位进行试验，由试验单位出具试验报告，交相关部门。(6)试验报告是判定新品种是否可以投入生产的重要依据之一，试验达不 到要求不得投入正常生产。(7)本公司不具备试验条件的，则要委托外界有资格的单位进行试验（ 8）新厂家的物资在用于生产时，均由质检部安排试验或试用，出现异常现象停止使用，查找原因，该物资的试验或试用质检部在工作结束后出具相关质量分析报告，交采购部门开展采购工作。同样质检部在本公司内无法进行判定的，也委托有资质的单位进行判定。（ 9）所有的试验报告均进行存档，以备今后查阅。（ 10） 各分公司所有产品均规定存放期

20、限，超过期限的产品，由质检部根据成品入库检验的规定，检验（包括包装箱、铭牌、合格证上的生产日期等）合格后方可进行销售，检验时发现存在质量问题，由质检部形成处理意见，经生产副经理批复后，交相关部门进行返工，合格后入库销售。6内部质量审核管理制度通过内部审核以确定一体化质量管理体系是否符合管理策划的安排、确保其得到正确实施和保持，以实现质量管理体系的持续改进。适用范围。适用于公司内部审核活动的实施和管理。内审频次。内审每年一次，时间问隔不超过一年，当公司一体化质量管理体 系结构发生重大变化时，发生重大不合格、事故时，管理者代表认为必要时可增 审核次数。6-1内部审核工作流程图6-2 职责分工（ 1

21、）公司最高管理者负责批准年度内部审核计划。（ 2）公司管理者代表负责领导和策划内部审核工作，制定年度审核计划，批准审核实施计划，确定审核组长及审核员。（ 3）质检部具体组织内部审核，总结并报告审核结果。（ 4）公司各部门密切配合并接受内审，纠正审核存在的问题。（ 5） 审核组长负责制定审核实施计划和审核清单，负责实施审核、编制审核报告、组织跟踪监督并验证纠正措施的实施结果。（ 6）审核员在审核组长的领导下，对所分工区域的审核工作负责，如实记录审核结果。6-3 节点说明（ 1）审核组长制定审核实施计划和检查清单，审核实施计划须报管理者代表批准。（ 2）审核组准备审核相关文件和资源。（ 3）审核组

22、提前4 天通知被审核单位，沟通审核事项的安排。（ 4）审核实施（ 5）首次会议审核时由管理者代表主持首次会议，会议有公司领导、部门负责人、审核组、各受审核单位负责人及相关人员参加。会上由审核组长宣布审核实施计划，说明审核目的、范围、方法、时间及相关安排事项。（ 6）现场审核首次会议后即开始审核。首先由被审核单位负责人按要求作质量管理体系运行的简要汇报。审核组根据审核检查清单，通过交谈、查阅资料、现场调查取证，获取客观证据，并作好记录。受审核单位应为审核工作顺利开展提供便利。审核组根据记录做出评价，确定开出不合格（不符合）报告，报告应经受 审核单位签字确认。报告一式两份，一份交受审核单位，一份由

23、办公室留存。（ 7）审核组内部沟通现场审核结束后，审核组长召集审核组成员，根据审核实际情况做出总结和分析， 并对一体化质量管理体系的运行情况做出客观综合评价，编制内审汇报草案。（ 8）末次会议内审结束后，管理者代表召集由公司领导层、受审核单位负责人、审核组成员参加的会议。会上审核组长汇报审核情况，对审核中查出的不合格（不符合）提出纠正要求，宣布审核结论。（9）审核报告现场审核结束后，审核组长根据各审核员的汇报和审核记录， 编制不合格 （不符合）分布表，负责完善内审汇报，经审核组讨论后，形成正式内审报告报 请管理者代表批准。内审报告应包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、审核组成 员、审

24、核结论，并附不合格（不符合）分布表。内审报告应对一体化质量管理体系的运行作出正确评价，对审核中发现的不合格（不符合）提出纠正措施要求。内审报告发放到公司领导、部门、受审核单位。（10）纠正措施受审核单位根据收到的不合格（不符合）报告，分析原因，制订纠正措施，加以 头。（11）跟踪及验证公司管代负责组织审核组对纠正措施的实施及有效性进行跟踪验证，如验证仍不合格（不符合）时，责成受审核单位再次纠正，直至符合要求为止。（12）公司质检部每年评价内部审核的有效性、保存内审记录并提交管理评审。7质量问题纠正与预防管理工作标准分析现存不合格的原因，采取纠正措施防止不合格的再次发生。对潜在不合格进行控制，防

25、止不合格的发生，确保质量符合规定要求。7-1工作流程图7-2 职责分工（ 1）管理者代表：批准纠正和预防措施计划。（ 2）质检部负责评审纠正和预防措施的有效性。（ 3）各部门为执行部门，负责制定和验证本部门不合格的纠正措施计划和潜在不合格预防措施。7-3 节点说明7-3-1 收集信息各部门恰当地收集信息如：不合格处置记录、顾客的投诉和反馈意见、质量回访报告、质量记录等分析不合格潜在原因。7-3-2 不合格的识别a）产品监视和测量发现的严重不合格和反复出现的一般不合格；b）生产过程中或相关场所发生的环境控制中的不合格；7-3-3 分析原因、制订措施、实施、验证a）对7-3-2条款中a）两类不合格

26、，由发生部门填写不合格事实内容，分 析不合格原因，制订纠正措施，实施后由质检部验证。b）对7-3-2条款中b）条不符合，由发现部门填写不符合事实内容，分析原因，制订纠正措施，实施后由质检部验证。7-3-4 纠正措施的内容包括：a ）现存不合格情况描述；b ）不合格的原因分析；c ）纠正措施；d ）各项措施的实施责任部门（人）；e ）验证记录。7-3-5 质检部收集经验证的纠正措施记录，每年评审纠正措施的有效性，并提交管理评审。7-4 预防措施7-4-1 属于各部门内部的潜在不合格由各部门自行制订预防措施并进行风险评价。7-4-2 预防措施经管理者代表批准后交责任单位实施。7-4-3 预防措施实

27、施结果由制订预防措施部门验证，并将验证结果报公司管代备案。7-4-4 预防措施的内容：a） 潜在不合格情况描述；b） 潜在不合格原因分析；c） 预防措施计划；d） 措施的责任部门（人）e） 验证结果。7-4-5 质检部每年负责评审预防措施的有效性，并提交管理评审。8 售后服务管理制度8-1 制订目的为保证产品售后服务及时有效地开展，客户对产品质量问题投诉意见能得到及时处理，从而有效地维护公司良好的社会形象和质量信誉，特制订本管理制度。8-2 责任主体质检部 （售后服务部）为负责产品售后服务的直接责任主体，全权负责客户对产品质量问题投诉意见的处理工作。8-3 售后服务管理工作标准8-3-1 质量

28、投诉：在接到客户对产品质量投诉时，不论情节大小均由公司质检部（售后服务部）负责处理，对客户投诉内容包括品名、编号、规格、数量、购买日期、 质量问题等予以登记存档，同时由质检部协调相关部门派员及时做出处理。8-3-2 如接到客户在使用过程中对产品质量问题的投诉，质检部应及时派人进行处理。时间规定：距客户500 公里以内的必须在24 小时内、距客户500 公里以外的在 48 小时内，所派出人员必须到达客户所在地（特殊情况例外）。8-3-3 质量问题信息的收集，由销售员负责收集，市场部主管负责汇总并交分公司经理（每月不少于一次）。8-3-4 对质量问题信息，分公司及时召集相关部门分析原因，研究整改措

29、施，落实解决办法，确保问题不再重复出现。8-3-5 售后服务所需零部件的领用、报废件的回收规定：因售后服务所需的零部件一律由质检部人员到仓库办理领用手续，仓库做好台帐记录，替换下来的报废件由维修人员带回公司并及时到仓库进行核消。8-3-6 售后服务回执单签收规定：所有售后服务活动均由质检部人员负责填写“售后服务回执单”交维修人员，维修人员完成售后服务回公司后凭客户签字确认的“售后服务回执单”结报相关的费用。8-3-7 退货处理：如确因产品质量原因导致客户不能正常使用的，必须接受客户的退货要求。退货流程：销售内勤开具“退货申请单”并负责把产品退到仓库，仓库立即通知质检部对该产品是否有缺件或人为损

30、坏件等进行检定，并开具 “产品售后服务记录单”交仓库，仓库凭“退货申请单”和“产品售后服务记录单”报请经理或常务副经理审批（如缺件或人为损坏件，按照配件销售单价核算好价格） 后， 方可同意退货。同时由质检部负责召集公司相关部门对退货产品的质量问题进行分析，如是人为责任的，由质检部负责对相关责任人做出相应的处理。生产制造部负责对退货产品进行返修、整理后退回仓库。仓库凭审批手续办理好退库产品入库手续。注：下列三种情形不包含在售后服务内容范围内：产品到客户处安装、调试及进行技术指导；不可抗拒因素引起的售后服务；三包服务有效期以外的售后服务。8-4 售后服务费用管理工作标准8-4-1 质检员的工作行为

31、与产品的售后服务所产生的费用挂钩，并按不同的产品所确定的不同的费用比例实行包干使用。如节约的，提取节约部分的50对质检部相关人员进行奖励；如超支的，按实际超支部分的50由质检部相关人员进行分摊。8-4-2 售后服务费用包括：零部件成本费、维修人员工资及差旅费、修理费、零部件运输费等。8-4-3 应充分利用公司资源采取就近处理的办法开展售后服务，以缩短服务时间，减少费用，但所产生的费用由责任方承担。8-4-4 售后服务费用由公司预支，年终统一结算。8-4-5 各种产品的售后服务费用比例：工程机械分公司：建筑机械类产品为销售额的3% （其他产品另定）。建筑设备及部品分公司：所有产品均为销售额的 2

32、%。动力机械分公司：单缸柴油机为销售额的3%;双缸柴油机为销售额的8%;发电机组类（含其他终端产品）为销售额的 5%。电器设备分公司：所有产品均为销售额的 2%0o9 奖罚准则（ 1）操作工在加工过程中不负责任而造成报废的，由操作人员赔偿报废品材料费的50。（ 2）因质检人员不负责任未及时发现质量问题而流入下道工序的报废品，除由操作工赔偿报废品材料费的50外，同时对当事质检员按报废品材料费的50进行处罚。（ 3）售后服务的报废件未到仓库办理核消手续的，该部分零部件由售后服务人员按双倍价格进行赔偿。（ 4）因出厂产品质量问题给客户造成损失和对公司造成负面影响的，对相关责任人处以300 元以上的罚

33、款。（ 5）因客户投诉意见处理不及时或不到位而对公司造成不良影响的，对质检部相关人员处以500 元以上的罚款。附表1:生产物资检验入库单控股集团一一工程机械及建材产业集团生产物资检验入库单用：分公司：日期：年 月 日送货单 位序 号物资名称规格型号数量抽样 数判 定实收 数备注1234不合格原因描述：报检人：检验员：收货人:说明：本表一式四联：第一联：存根（交财务）；第二联：交仓库入库；第三联：质检部;第四联：采购部。本表单判定合格的物资仓库才能办理收货手续。表2:生产物资报废判定单控股集团一一工程机械及建材产业集团生产物资报废判定单分公司：车间： 日期：年月日序 号物资名 称规格型 号生产厂家 或标记