(完整word版)经营目标管理考核办法

1、第1页，共14页*有公管理度签发:经营目标管理考核办法1.目的为明确管理目标，建立公司经营管理考核体系，规范和加强业务管理，不断提高公司 的经营管理能力，确保年度经营目标的实现，特制定本办法。2.适应范围本办法适用于公司各部门2007年的管理与考核。3.术语3.1经营目标：根据公司统一决策，为适应内、外经营环境的变化，保持整体发展所 做出的期间决策。是公司生产、开发、技术、质量、营销、服务等经营活动的总体策划和 各项生产经营管理措施的纲要。3.2安全指标：工厂安全生产目标全年重大伤亡事故，重大设备事故，火灾爆炸事故、 职业病事故、重大环境污染和食物中毒事故为零；轻伤月频率w1%4.考核原则4.

2、1充分发挥各职能部门管理的推进职能，按职能化管理逐步建立指标体系和考核体 系。4.2强化各业务归口管理部门的管理职能，提高公司整体管理水平。4.3公司对主要经营和管理指标受控。4.4按部门职能对各项管理指标进行划分、分解，制定检查考核频次和考核标准。5.职责5.1综合管理部5.1.1负责公司绩效考核体系的建立和完善，制定公司绩效管理办法或制度。5.1.2负责监督、检查各职能部门的管理考核工作及指标的汇编、协调、平衡、裁定 考核工作中的问题，并对各职能部门的业务考核工作进行评价。5.1.3负责汇总、审核各职能部门的考核数据、资料，报总经理审批并进行激励兑现。*/*/*/122011第2页，共14

3、页5.2财务部5.2.1负责建立和完善公司财务管理、成本管理体系。5.2.2负责制定财务指标考核管理办法， 按规定进行监督激励， 并按期将激励结果报 综合管理部。5.3技术质控部5.3.1负责建立和完善公司质量管理指标体系。5.3.2负责制定质量指标考核管理办法。5.3.3负责产品工艺的制定、工时定额的修定、工艺管理制度的制定及考核工作。5.3.4按规定进行监督、激励，并按期将激励结果报综合管理部。5.4制造部5.4.1负责建立和完善公司生产管理指标体系。5.4.2负责制定生产计划，车间管理、设备能源、在制品及统计、安全及劳保等考核 制度。5.4.3按规定进行监督、激励，并按期将激励结果报综合

4、管理部。5.5其它职能部门 负责职能职责的归口管理，指标和项目考核实施细则的制定，并按规定进行监督、激 励，并按期将激励结果报综合管理部。6.考核指标体系 按照各部门的职责范围将其考核范围分为主要考核指标和辅助考核指标，被考核单位 的各项考核指标及考核周期如下表。第3页，共14页考核指标体系单位主要考核指标辅助考核指标指标名称周期指标名称周期各车间产量：计划完成率月度安全指标月度质量：1 1、一次交验合格率月度设备完好率月度2、重大质量事故月度设备保养检修月度3、成品件返修率月度工艺纪律月度4、废品率月度生产现场管理月度会议决议月度成本控制月度制造部生产计划完成率月度工作纪律月度设备完好率月度

5、安全指标月度生产组织停线频次月度成本降低完成率月度设备维护保养计划完成率月度现场管理月度会议决议月度电话费月度技术质控部一次交验合格率月度工作纪律月度批量质量问题月度工艺纪律月度重大顾客投诉月度不合格品评审处置及时性月度会议决议月度工艺文件按计划完成率月度现场管理月度电话费月度开发部新产品开发计划完成率月度工作纪律月度开发质量月度现场管理月度技术资料准确率月度电话费月度更改及时率月度第4页，共14页会议决议月度第5页，共14页单位主要考核指标辅助考核指标指标名称周期指标名称周期营销部销售计划完成率月度工作纪律月度货款回收率月度现场管理月度售后服务及时率月度电话费月度产品交付及时率月度会议决议月

6、度物流中心采购计划完成率月度工作纪律月度外检合格率月度现场管理月度米购成本降低计划完成率月度电话费月度采购停线频次月度会议决议月度综合管理部员工招聘完成率月度工作纪律月度员工离职率季度治安、消防事故率月度员工培训完成率月度现场管理月度绩效考核及时率、准确率月度电话费月度员工满意度半年会议决议月度财务部流动资金周转率月度工作纪律月度内部故障损失率月度现场管理月度外部故障损失率月度电话费月度费用控制完成率月度会议决议项月度7.量化考核的内容及标准7.1副总经理量化考核标准按其职责范围以公司月度各项相关指标考核结果为依据；7.2中层管理人员量化考核标准以本部门各项指标考核结果为依据；员工量化考核以

7、本部门月度工作项目完成情况与直接参与人挂钩第6页，共14页8.各级管理人员工资考核基数构成8.1公司管理、辅产人员，以岗效工资为考核基数。8.2计件式管辅人员以计件工资（车间平均计件工资X发放系数）为考核基数。9.考核激励比例9.1个人绩效：责任人全部指标负激励结果不低于保底工资（属地最低工资标准），正激励不高于公司规定的上限。9.2企业效益绩效：采取与绩效工资挂钩的办法，即以岗位工资30%为基数做为绩效 工资，绩效工资的上限为岗位工资的45%下限为岗位工资的15%按公司当年每月累计 实现销售额比当年每月同期累计计划销售额，按增减幅度计发公司绩效工资，每增长1%绩效工资增长1%最高为45%每降

8、低1%绩效工资降低1%最低为15%。10.考核激励流程各指标月度计划下达 -归口管理部门组织实施 归口管理部门月末进行评审-所有考核评审资料报综合管理部 -综合管理部汇总审核 总经理批准后兑现。11.激励兑现按公司工资发放程序办理。12.有关规定：12.1各部门要确保公司考核指标的完成，对各考核指标公司采取与责任部门及责任人 挂钩考核的办法。12.2每月5日前召开考核例会，考核指标为上月数据，与当期工资应发额挂钩考核、 兑现。12.3承担考核的部门应按规定进行考核，每月21-23日将考核数据上报综合管理部，不按规定提报或逾期提报的，每次/每延期一天负激励责任部门负责人50元。12.4各考核部门

9、要严格按规定进行考核，综合管理部将不定期对各部门指标的运行情 况进行监督、检查，每发现弄虚作假1次，负激励责任人100元，负激励责任领导50元, 情节严重者给予行政处分。12.5各考核归口部门在日常管理中要加强沟通、协调，遇到特殊情况要及时反馈综合管理部，并对相关规定进行调整。12.6各职能部门应设兼职考核人员，以便考核工作的沟通和协调。第7页，共14页13.附则13.1本办法由综合管理部制定并负责解释。13.2本办法起草人：*13.3本办法审核人：*13.4本办法批准人：*13.5本办法自下发之日起开始执行。年一月一十五日第8页，共14页责任考核标准表部门考核指标指标值指标内容提报部门考核标

10、准所有部 门通用 考核项现场管理规定标准工作现场清理及卫生区环境卫生制造部 综合管理部详见工作现场综合检 查与考核管理办法会议决议项100%公司总经理办公例会决议项、专题例会决议项综合管理部未完成项目根据工作重要度每项负激励 50-200 元电话费规定标准月度部门实际拨打电话费用综合管理部超支部分按实际金额 负激励部门负责人工作纪律规定标准月度计划职能考核按时提报、上班、会议迟到早退、旷工等各部门详见员工奖惩管理规定车间一次交验合格率98%终端用户反馈：一次交验合格批次 /产品交验总批数x100%技术质控部详见质量指标激励管理办法重大质量事故0生产及销售环节产品出现重大批量质量问题营销部 技术

11、质控部详见质量指标激励管理办法成品件返修率小于 2%返修品数量/当月产量x100%技术质控部详见质量指标激励管理办法女全指标死亡 0, 轻伤w1%工伤（重伤、死亡）、设备、火灾、偷盗等制造部详见安全生产管理办法员工奖惩管理规定 3.73.7 项 3.43.4 项废品率2%o产品废品总数/全部产品数量X100%技术质控部详见质量指标激励管理办法计划完成率98%按制造部计划节点控制：实际完成进度 /节点控制计划制造部每欠计划 1%负激励部门 责任人工资总额的 1%工艺纪律工艺综合 评审检查生产车间班组是否执行工艺流程进行生产操作技术质控部详见员工奖惩管理规定3.3 项技术管理处罚规定设备完好率90

12、%主要生产设备完好台数/主要设备总台数X100%制造部详见设备管理考核办法成本控制控制计划主要指物料消耗、能源消耗财务部详见材料消耗定额管理规定 能源管理办法设备保养检修设备 指标计划设备保养检修计划执行情况：一保、一保制造部详见设备管理考核办法14.附件第9页，共14页部门考核指标指标值指标内容提报部门考核标准车间一次交验合格率100%终端用户反馈：一次交检合格批次 /产品交检总批数X100%技术质控部详见质量指标激励管理办法重大质量事故0生产及销售环节产品出现重大批量质量问题营销部 技术质控部详见质量指标激励管理办法成品件返修率99%终端用户反馈：一次交检合格批次 /产品交检总批数X100

13、%营销部 技术质控部详见质量指标激励管理办法批量质量问题1生产及销售环节出现批量质量问题营销部 技术质控部详见质量指标激励管理办法重大顾客投诉99%采购零部件进厂检验合格率技术质控部详见质量指标激励管理办法第11页，共14页部门考核指标指标值指标内容提报部门考核标准综 合管 理部员工招聘完成率100%当月实际招聘人员数/当月计划招聘人员数X100%需求部门每欠计划 1%负激励 部门责任人工资总额的 1%员工离职率5% （季度）当月离职人数/当月总人数X100%员工离职部门离职率超标负激励责任人50-20050-200 元绩效考核准确及时率100%各职能部门提报数据激励准确性及时性财务部不准确及

14、时负激励责任人50-20050-200 元培训计划完成率99%实际培训次数/计划培训次数X100%需求部门培训未完成负激励责任人50-20050-200 元治安、消防事故率 1厂内发生刑事、盗窃、消防事故制造部详见安全生产管理办法 员工奖惩管理规定3.4 项员工满意度90%伴年）调查合格项以上总数/调查项总数X100%综合管理部未达标负激励责任人 50-200 元财 务部流动资金周转率2.5 次主要包括货币资金、应收帐款、 应收票据、其他应收款、预付帐款等未达标负激励部门 负责人工资总额10%内部故障损失率0.43%内部故障额/月产值X100%未达标负激励责任人 50-200 元外部故障损失率

15、0.30%外部故障损失额/月收入X100%未达标负激励责任人 50-200 元费用控制完成率100%（实际发生费用-当期费用计划）/当期费用计划X100%未达标负激励责任人 50-200 元第12页，共14页2011年月份工作计划提报表注：本表由各部门提报人每月23日前提报综合管理部。序号计划名称计划概况责任单位责任人完成时间备注提报部门:编制:审核:编制日期:年 月 日第13页，共14页工作计划调整申请报告单提报单位:项目名称申请调整理由备注项目内容调整前调整后责任人实施部门实施时间部门意见主管领导意见注：本表由责任人在工作计划到期前3日内提报综合管理部。第14页，共14页考核回执表考核项目名称完成情况责任部门责任人考核结论备注注：本表由提报部门汇总后在计划到期后