汽车公司过程审核记录——数据分析控制程序

1、1目的确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，为持续改 进质量管理体系的有效性提供机会。2范围适用于本公司与质量管理体系有关的数据分析和使用。3职责质管部负责确定、收集有关数据，并对数据进行总体分析。 相关部门负责收集有关数据，对数据进行初步分析并形成报告。4工作程序 数据的确定 由质管部确定需要收集的数据，至少应包括以下项目：a）顾客满意度；b）与产品要求的符合性；c）过程和产品的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会；d）供方的信息e）市场调查报告；f）经营计划中规定的质量目标测量数据。各相关部门应提供的数据见表1：表1各部门应提供的数据序号项目频次上报时间提供部门1

2、市场调研报告（必要时）半年7月/1月中旬营销部2顾客满意度分析报告年6月份3顾客抱怨及处理报告半年每年6/12月末顾客满意监视报告半年每年6/12月末4销售报表半年7月初/1月初5同行技术水平分析报告（必要时）年1月中旬技术部6技术改造完成情况报告（必要时）年12月中旬技术部7产品质量发展趋势报告半年6/12月份下旬质管部8公司质量管理体系运行情况报告年12月中旬9现有操作有效性评价报告年10月份技术部10供方监视报告年12月中旬供应部11安全卫生和环境状况报告年12月中旬生产部12员工满意度评价报告年12月中旬办公室13人力资源配置评价报告（必要时）年12月中旬14培训报告年12月中旬办公室

3、15不良质量成本报表季度季末财务部4.1.3 顾客满意监视 ( 产品实现过程业绩监视 ) 内容：a) 交付零件的质量性能；b) 顾客生产中断(包括售后退货) ；c) 按计划交付业绩(包括附加运费情况) ；d) 关于质量或交付问题的顾客通知；e) 制造过程的业绩。4.1.4 与产品要求的符合性内容：a) 不合格品统计；b) 返工产品统计；c) 让步产品统计；d) 报废产品统计。4.1.5 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会：a) 过程特性及趋势；b) 产品特性及趋势；c) 预防措施的机会。4.1.6 供方参考本程序 顾客满意监视内容。4.1.7 市场调查内容包括：a) 国内外汽车行业

4、现状及发展趋势；b) 国家有关影响市场需求的政策法规；c) 顾客的期望；d) 竞争对手或同行厂家现状及发展趋势；e) 本公司产品的市场占有情况；f) 本公司产品及同类产品的发展趋势。4.1.8 经营计划中规定的质量目标测量数据内容包括：a) 经营计划测量结果；b) 质量目标测量结果。 数据的收集和分析4.2.1 各部门按经营计划规定的周期或其他规定收集数据， 必要时形成报告， 向公司 质管部提供数据。质管部应根据各部门提供的数据编制数据分析统计表 。4.2.2 各部门按表 1 中规定的内容和时间形成数据初步分析报告 ，编制部门过程业 绩统计表及趋势图表 ，及时向质管部提供。4.2.3 质管部对

5、各相关部门提供的数据报告进行分类、 汇总，对数据进行总体分析。 编制 数据分析报告。数据的分析与使用总经理负责组织并主持相关部门参加的数据分析会议， 必要时可与管理评审合并开 会，并以多方论证方式对数据分析报告进行评价，内容包括：a) 产品质量的趋势与实现目标的进展进行比较；b) 运行业绩的趋势与实现目标的进展进行比较；c) 与竞争对手及同行业厂家进行比较。通过比较得出结论并形成措施，包括：a) 确定迅速解决与顾客相关问题的优先顺序；b) 确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持状况评审、决策和长期策划；c) 完善及时报告产品使用情况的信息系统。4.3.3 由质管部分析得出结论及形成的措施纳入

6、 管理评审报告 中，详见管理评审控 制程序。4.3.4 各相关部门按要求，制定具体的实施措施并实施。 数据的分析方法通常采用统计工具，以寻找数据变化的规律。质管部应根据技术、质量、生产、经 营活动需要，确定每一过程适用的统计技术 / 工具，见下表 2：、统计技术、 适用过程FMEA抽样方法工序能力指数CpkX-R控制图/P-控制图排列图因果图调查表直方图市场调研/顾客调查V产品开发VV生产过程V:VV产品检验VVVVVV质量改进VVVVVVMSAVV4.42 应对员工进行培训，使生产技术骨干理解并掌握统计技术的基本概念，如什么叫 统计技术，什么叫变差和控制（稳定性），什么叫过程能力和过度调整等。各部门由专人负责统计技术的实施， 指导督促操作者正确填写各类原始记录， 确保 数据的科学、准确、真实。统计技术的应用部门应将统计结果及时报送质管部，以用于质量改进；由质管部对 统计技术实施的效果进行检查和验证。统计技术适用性、有效性的判定准则：a）不合格品率是否降低；b）产量、效益、工作效率是否提高；c）过程能力是否提高等。本程序所形成的措施由质管部记录按记录控制程序保存。5引用文件Q/记录控制程序Q/管理评审控制程序 6记录JL-P30-01数据分析统计表JL-P30-02 部门过程业绩统计表及趋势图表JL-P04-07 数据初步分析报告（