办公用品采购与申领管理制度0001

1、办公用品管理制度第一章、总 则第一条 、为进一步规公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘 存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任 明确、节俭节约、避免浪费，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条、 本制度的归口管理部门为综合部。第三条 、本制度的适用范围：公司各部门。 第二章、办公用品的分类 第四条、办公用品按使用性质及采购价格分为低值易耗品和耐用高值品两类。1、低值易耗品：主要指签字笔、碳素笔、白板笔、记号笔、铅笔、圆珠笔、 固体胶、胶带、剪刀、各类纸张、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、档案袋、文 件盒、燕尾夹、大头针、回形针、线插板、钉书器、计算

2、器、电话机等容易损耗 的日常办公用品。2、耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、照相机、投影仪、文 件柜、办公桌椅、 U 盘、移动硬盘等相对价值较高且耐用的办公用品。 第三章、办公用品的管理规定 第五条 、办公用品的采购1、低值易耗品的采购（1）每月 25 日前各部门向后勤部报送下月办公用品需求计划。（2）每月 28 日前后勤部汇总各部门办公用品需求，结合办公用品库存情况， 完成公司办公用品采购申请单 ，经相关领导进行签批后进行采购。2、耐用高值品的采购购买耐用高值品、 非常用或专属办公用品时， 由申购部门填写 固定资产 采购申请单，由部门负责人、后勤部负责人、分管领导、总经理审批同意

3、后，交 由后勤部予以采购。如专业化较强的物品，可由部门与后勤部共同完成采购。3、采购费用支付 对一次性采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式 进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的采购申请单到 财务部借支现金，进行采购。4、供应商的管理后勤部应做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办 公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品 的采购成本。5、常用办公用品至少应保持三十天的安全使用库存。6、后勤部要加强对办公用品采购、 保管、发放的监督和管理，如发现采购人 员和保管人员有违规行为，视情况轻重给予警告、书面检查、停

4、职、解除劳动合 同等处分。第六条 、办公用品的入库1、采购人员在采购后半日内，凭借采购申请单 、供方出具的物资清单、 发票等到保管人员处办理办公用品入库手续，未经入库不得领用。2、保管人员办理入库时须核对采购申请单 、发票与实物是否一致后，方 可办理入库手续，填制办公用品入库单。采购经办人、保管人员、后勤部长在入 库单上签字确认。3、保管人员凭入库单登记存货数据和相关账目。 第七条 办公用品的保管、申请、领用、使用及管理1、备用的办公用品由保管人员统一进行封闭保存， 并实行每月盘存制。 后勤 部于每月末后两天进行办公用品的盘存，盘存内容包括库存情况和检查已发放的 耐用高值品使用、保管情况，并让

5、相应的责任人签字确认，以确保耐用高值品的 使用效率。2、办公用品的领用（1）新入职员工办公用品的领用由部门负责人进行。 人事专员应提前三天通知 部门负责人做好相关准备，准备内容包括：办公桌椅的确定、电脑、电话机及办 公用品的领用。（2）在职人员领用办公用品需填写办公用品领用申请单 （附件 2），易耗低 值品由部门负责人、 综合部审查批准， 耐用高值品的申请由部门负责人、 综合部、 分管领导审批。3、各部门凭借审批过的 办公用品领用申请单 到保管人员处领取所需办公 用品。领取人要在办公用品发放表上签署本人姓名和领取日期。涉及耐用高 值品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确具体保管责任。4、已领

6、取使用的办公用品由实际使用人和部门负责人承担责任。对因个人自身过失、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，由责任人承担所造成损 失部分的赔偿。（责任认定分 3等，含完全责任、 一般责任和轻微责任， 分别对应80% 50% 20%勺损失赔偿比例。损失由财务部计算计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方 式可以由赔偿人选择。） 第八条、办公用品的报废1、公司对耐用高值品的报废实行审批管理。各部门如有耐用高值品损坏， 不能使用的，应当依据以下程序进行处理。（1）对一些简单问题可自行维修处理。但对于保修服务品，且在保修期内的， 不得擅自自行处

7、理。（2）可维修品出现问题的应当提交 办公用品报修单 至综合部，由综合部联 系专业维修人员统一处理。（3） 对维修不成的耐用高值品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的， 提交过维修申请，经过专业人员维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过综合部的故障认定，方可由该管理品的责任人填写办公用品报废申请单，经所属部门负责人、综合部、财务部签字确认后，报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过100元的，须报请分管领导及总经理批准。（4）耐用高值品在经过报废审批后， 由综合部进行回收处理，以求尽可能的幵 源节流。（5）耐用高值品完成报废程序后，应当从耐用高值品登记表内核销，核销 时须附上办

8、公用品报废申请单。第九条辞职清退情况处理对于辞职、离职或不在公司工作的员工，须在办理完办公用品清退手续后方 可办理工资领取事项。第十条本制度由综合部制定并负责解释。办公用品采购申请单填写日期：价格：元序号名称规格用途单位数量预估单价预估合计备注合计固定资产采购申请单部门：申请人：申请日期：年 月 日序号物品名称规格型号数量申 请单价项目金额合计金额：（大写）申请理由：部门负责人：综合部意见：分管领导意见：常务副总经理审批：办公用品领用申请单领用部门领用人领用日期办公用品名称数量用途使用人（责任人）备注部门负责人：综合部：分管副总：常务副总：办公用品领用申请单领用部门领用人领用日期办公用品名称数量用途使用人（责任人）备注部门负责人：后勤部：分管领导：总经理：办公用品报修单报修时间：编号:办公用品报废申请单申请人：所属部门：填写日期:设备名称报修部门使用人设备编号故 障