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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除危害识别人为蓄意破坏菌落总数大肠菌群大肠杆菌微金黄色葡萄球菌生物沙门氏菌危害副溶血性弧菌单核增生李斯特菌危害描述抱怨等对公司心怀不满的员工1、温度的控制不良；2、产品积压时间过长；3、SSOP控制不到位：如过程卫生消毒不到位；过程的交叉污染等；食品有限公司产品风险评估分析表 - 加工过程的风险1风险控制手段控制频次 / 时间责任者员工教育日常生产部入口门警监视随时门卫关键区域的上锁随时生产及品管等的管理监控视频24 小时监视担当管理者监视作业过程中班长、代理等1、严格温度符合生产作业中1、全体担当；要求；2、生产管理者；2、控制生产过程3、品管顺畅；3

2、、SSOP执 行 到位；4、接触面的监每周一次4、化验室测；5、产品的出厂检每批次5、化验室测每年一次，或客户委托 CIQ 中心要求风险的描述备注详见食品安全防护计划低风险微生物检测不合格产品不得出厂低风险食品有限公司产品风险评估分析 - 加工过程的风险2危害识别危害描述风险控制手段控制频次责任者风险的描述备注化消毒水消毒水残留严格 SSOP控制日常全体担当低风险严格供应商精品文档此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除学设备用油接触混入产品1、食品级用油；日常工务部及相关备案危2、SSOP控制担当害3、担当培训4、管理者监视杀虫剂异外混入加工场内已取消使用杀虫剂一、原辅料料初1、对刀具等每

3、日专人检查发放并回收，刀具每日检金探担当加工等带入；同时保持记录；查；二、加工器具及2、加工场所有设备的易脱落零部件登金探每小时管理者设备零部件金属记；校准一次；QCCCP控制等损坏混入；3、由专人对每日零部件按班前、班后、产品逐一过工务部四、其它金属制生产中每两小时时行检测查并记录；金探低风险物金属异物用品如钉书针等4、灵敏度按时校准理三、金探检测器5、担当培训上岗；异常：6、过程严控；故障及灵敏度偏7、产品连续两次过金探；离等导致金属等8、报警产品马上隔离流水线，另一台金异物混入产品探连续三次验证；9、按时的金探维护检测10、产品包装加印半小时时间段，便于问题产品隔离食品有限公司产品风险评

4、估分析 - 加工过程的风险3危害识别危害描述风险控制手段控制频次 / 时间责任者风险的描述备注精品文档此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除1、解冻等的野加工过程重点控制：生产作业中摸刺担当；鱼骨蛮操作；1、规范原料解冻；开片担当残留2、开片分身时2、工艺中设专职摸管理者；鱼骨的残留刺担当；其它相关员2、有经验的开片担工；当；3、流水线切严格复低风险物查；理4、经常性的担当培训5、特残产品 X 光机产品逐一过 X 光机X 光机担当检测管理者硬 质1、玻璃及塑料1、玻璃、塑料等制每日品管班前检查品管担当低风险潜在的污染区域：塑料、等工具器的品严格登记；工务担当1、车间有机树脂的门窗， 辅料库

5、的玻璃窗；玻 璃破损混入；2、玻璃器具进行附产品逐一过 X 光X 光机担当3、照明的玻璃灯具；制品2、机器零部件膜防护；机4、车间玻璃挂钟；及设施配件3、品管针对性检5、玻璃的温湿度计；等的异外故查；6、解冻及面包粉塑料黄桶；障破损混入4、机修人员针对性7、产品用塑料筐；检查；8、产品用塑料白盒及案板；4、特定产品 X 光机9、原料塑料叉板等检测清洗与更换1、严格按清洁计划进行工器具清洁；2、玻璃器具的破损在品管监控下由机修人员更换食品有限公司产品风险评估分析 - 加工过程的风险 4危害识别危害描述风险控制手段控制频次 / 时间责任者风险的描述备注精品文档此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站

6、删除木制品木制口碎屑由原品管及荷役场出库担当及荷役场担当每叉板荷役场担当碎屑料解冻时引入产解冻担当每日对出库的生检查；品管担当品产用原料使用的木叉板时解冻担当每叉板检解冻担当行检查 , 对有破损的叉板查及进检出 , 修复或废弃品管担当随机检查物其它异1、原料引入异1、原料检查及流水清洗；生产作业中品管物：物；2、辅料检查及必要的过生产管理者理（ 见 分2、辅材料引入筛；全体担当析 图 片异物；3、包装物的检查；资料）3、包装材料引4、辅料及包装材料的使入异物；用区域限定（可能由包4、生产中引入装混入产品的异物不异物 : 流水线得带入包装间现场）及包装过程5、工器具的清洗；引入；6、监控视频；、

7、5、人为因素引7、人员监控入异物8、包装过程严格控制食品有限公司产品风险评估分析 - 过敏原风险 5风险因素风险产品控制手段控制频次 / 时间责任者原料鱼冷冻鱼片包装标识的正确告知每个包装产品开发室、冷冻鱼卷采购部场长室木制品碎屑污染区域冷库用使用用木制叉板低风险根据已发生的或风险预警的异物危害如下：1、流水线使用塑料样板； 、2、产品及纸箱，包装袋等使用的包装绳；3、产品包装缝合线；低风险4、产品包装材质；5、记录用笔；6、 其它生产用小器具；风险的描述备注低风险详见“关于过敏原控制的管理规定”精品文档此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除大豆蛋白*1、入厂确认；作业发生时仓库担当卵白*

8、2、严格的入库管理；每个包装的产品生产担当*3、配料室的分隔管理者*4、生产使用的空间与时采购部*间隔离；4、卫生清洁隔离；5、包装标识的告知小麦粉冷冻粘粉 鱼片1、入厂确认；作业发生时仓库担当2、严格的入库管理；每个包装的产品生产担当3、生产使用的空间与管理者时间隔离；采购部4、卫生清洁隔离；5、包装标识的告知块冻 鱼1、生产现场空间上远离；2、工器具分开清洁；3、工器具专用4、人员限制活动食品有限公司产品风险分析评估表 - 转基因风险 6风险因素风险产品控制手段控制频次责任者玉米淀粉冷冻粘粉鱼片1、生产厂家声明；2、生产厂家的 NO-GMO大豆蛋白冷冻粘粉鱼片的检测报告每年一次提供品管部3

9、、必要时公司送检采购部验证低风险低风险1、块冻海鲂鱼与冷冻粘粉鱼片同一现场存在面包粉（小麦粉）交叉污染的隐患风险的描述备注低风险精品文档此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除土豆淀粉冷冻粘粉鱼片新增过敏原相关产品1、国内外新的法规及随时贸易部预警通报收集；品管部2、及时预防威海东源食品有限公司产品风险分析评估表 - 非预期添加物 7风险因素风险产品控制手段控制频次责任者1、国内外的紧急预警；1、随时监测；1、品管部脱脂奶粉2、厂家的质量声明；2、每年一次；2、采购部；鱼卷3、辅材料三聚氰胺的检测3、每批次；3、品管部；芝士粉4、产品三聚氰胺检测4、每批次4、品管部奶油5、供应商审核5、每批

10、次低风险风险的描述备注三聚氰胺大豆蛋白卵白含蛋白的辅料添加的产品：冷冻粘粉）必要时，根据风险的变化可调节检测的频次高风险食品有限公司区域、设施等安全的风险评估8精品文档此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除危害识别危害描述控制手段控制频次责任者蓄意破坏或不良1、入口警戒；24 小时门警入口风险分子由公司大门2、身份登记 ;入口进工场3、监控视频 ;蓄意破坏或不良1、标示警示授权人员进入；人员作业时荷役场担当仓储区域2、监控视频；间内 ;分子非正常进入风险3、专人负责上锁管制；监控视频 24仓库4、人员巡视；小时蓄意破坏分子或1、通往车间现场的所有入口生产管理者；区车 间不良分子非正常上锁管

11、制；每日入口担当域入口进入车间现场破2、生产时间入口人员监视；风坏机器设备等3、监控视频；险生产1、标示警示授权人员进入；区配 料未经授权人员的2、专人负责上锁管制；作业时间内配料担当上锁；域室非正常进入3、人员巡视；随时品管员及生产管理者检查1、清洁区与生产区空间隔作业时间内生产管理者；清 洁器具清洁区化学离；卫生担当区品的交叉污染2、专人负责；品管及生产管理3、人员监督人员化学品的化学品非经授权1、专门的化学品管理担当；每日化学品 管理危害人员的非正常使2、化学品专柜保管；担当用3、化学品上锁管制；4、严格数量管理，当日领用当日使用，严格记录食品有限公司区域、设施等安全的风险评估 9危害识

12、别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注低风险低风险低风险低风险低风险见化学品区位图；化学品管理规定；低风险化学品使用记录；化学品使用一览表风险的描述备注精品文档此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除1、生产用水为政统一供水；1、微生物每化验室生产用水微生物2、严格按 GMP要求铺设管路； 周监测一次；3、二次加氯处理；2、余氯每季水质微生物检测报告；或其它化学品污低风险4、水池加锁专人管制；度循环测试水质余氯检测报告；染5、水质微生物检测一次；不洁的生产用6、严格 SSOP控制水或冰1、严格 SSOP控制；制冰机每周生产担当；2、制冰机上锁管理，专人负一次的清洁化验室生产用冰微生物

13、责；与消毒；低风险冰的微生物检测报告；或化学品污染3、按规定频次的清洁与消微生物每周制冰机清洁消毒验证报告；毒；检测一次4、冰质微生物检测1、每周一次的微生物空气检1、空气检测化验室；测；每 周 一生产担当1、空气微生物检测报告；加工区空气不加工现场空气菌2、生产结束臭氧消毒；次；低风险2、空气臭氧消毒微生物验证洁落超标或异味3、符合 GMP要求的空气通风2、臭氧消毒报告；系统每日结束生产后生产使用压缩空1、使用空气过滤；每月一次微化验室2、每月一次的微生物检测生物检测压缩空气不洁气微生物超标或1、压缩空气微生物检测报告其它异味食品有限公司虫鼠危害等的风险评估10危害识别危害描述控制手段控制频

14、次责任者风险的描述备注精品文档此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除1、消除害虫滋生地；防虫检查：每年 5 月至工 务 担见捕虫器检测记录；2、杜绝虫鼠出入途径；10 月：1 次/ 日检查；当；见虫鼠检查记录；虫害滋生导致产3、有效的灭虫灭鼠措施3月、4月：1次/周； 品 管 担虫鼠危害低风险见防鼠检查记录；品的污染4、 定期的虫害防治等的检查11 月、12 月、1 月、2当；见 08 年上半年统计分析月每 1次/半月表防鼠检查： 1 次/ 日产品储存、运输的风险评估11危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注1、冷库储存温度保持在 -18 以下；作业发生时1、工务部2、控制每

15、集装箱最长 3 小时内装载结2、装箱担当不良的储存及装束；3、货运公司3、运输车载温度度控制在 -18 以下；储存运输的温载、运输温度导见产品装货的温度4、温控仪自动控温；度致的冷冻产品的低风险5、装载监测记录不良品质6、卸货时的产品品温监测；7、运输中的温度监控及异常监控；8、有资质且信誉良好的货运公司仓库及车输的不洁的储存及运1、冷库内每日清洁，冷库每日；荷役场担当；输车辆导致交叉2、到厂车辆的卫生及安全检查；车辆检查：每监装品管低风险清洁状况等污染3、车输卫生清洁日发货前1、专用的食品运载集装箱货车；每日发货时品管员装货的安全装运中的交叉污2、装载及卸货中品管现场监控；低风险染3、装运时

16、视频监视；4、装载结束嵌封保护食品有限公司监视和测量装置安全的风险评估12危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注精品文档此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除温度计失准,导1、每年由威海技术监督计量1次/ 年工务部温度巡检仪致温度不良,影所法定检定低风险响产品品质2、严格有效期内使用；温度计误差超过1、每月由具备资质的人员校1次/ 月品管部/生产相温度计标准，导致测温准；关担当低风险失准，影响产品2、有效期内使用；品质3、专人使用；称具误差超过标1、专用校准法码校准；4次/ 日品管部称具准，导致计量失2、经培训的人员校准；低风险准3、生产中按规定频次校准1、每年检修；1次/

17、小时金探担当金属探测仪灵敏度失准2、生产中按规定频次校准随时品管员低风险3、由经培训的授权人员进行4、品管人员监视5、每年检修；1次/ 小时X 光机担当X 光机灵敏度失准6、生产中按规定频次校准随时品管员低风险7、由经培训的授权人员进行8、品管人员监视3、每年由威海技术监督计量1次/ 年工务部相关的压力容压力失准导致安所法定检定低风险器全隐患4、严格有效期内使用；正常温度计检定周期为一年，温度检测仪相对稳定探针式温度计的性能相对稳定，一个月内失准的可能性小；正常温度计检定周期为一年每日生产中高频次使用， 称具及发生误差；上午下午各两次校准，失准的风险低生产中每一小时校准，除设备的性能外，当其间

18、发生失准时，其间发生产品为 50 箱左右产品，重检压力相对较小产中每一小时校准，除设备的性能外，当其间发生失准时，其间发生产品为 50 箱左右产品，重检压力相对较小官方强制规定食品有限公司工作服防护服等的风险评估13精品文档此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注1、进入加工场的所有人员需均装着统一经洗1、工作服每日班后清洗衣房担衣房清洁消毒的工作服； 其中生产作业员的上洗；当下身分开；参观人员可以提供连体大褂 ;2、化验室每周一次进化验室加工场作业人员2、加工场前处和理流水线因器具等的水洗与行接触面的微生物检见接接面实及管理人员、参消毒，

19、需配戴大襟与套袖， 以加强产品的防护，测；验日报；观人员等不洁净减少产品与工作服接触的交叉污染， 并方便过低风险更衣室臭氧衣服易导致微生程中大襟的的消毒水消毒； 包装班人员接盘处消毒记录物的交叉污染担当配戴大襟，其余人员可以不配戴；微生物危害3、面包房人员工作服外统一配戴蓝色布襟；4、所有工作服每日生产结束统一悬挂臭氧消毒；1、为防止交叉污染；实验室微生物检测担当1、作业发生时化验室提化验室微生物检进行产品微生物检测等相关操作进穿着工2、每日当作服与进入车间穿着工作服严格区分；测担当不洁的工2、进入车间取样必须穿着取样工作服；低风险作服可能导致细3、进入无菌室穿着经紫外线灭菌的工作服菌的交叉污

20、染4、微生物检测作业时着装每日单独清洗消毒；由工作服口袋装1、作业人员工作服统一无口袋；作业发生时更衣室担物理危害入的异物进入车2、管理员及外来参观人员服装无口袋；当低风险间混入产品食品有限公司产品监测的风险评估14危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注精品文档此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除到货原料细菌数1、公司内部化验室对货原料实原料的微生物超标及致病菌的施常规五项检测；检出，导致最终危害产品的不可接受水平1、公司化验室对最终成品进行产品的微生物危微生物常规五项检测产品的微生物害导致产品的不2、对生产中半成品实施常规五危害可接受的危害水项检测，以加强对生产过程平卫生

21、质量的监控水平；及时发现不良原因；接触面微生物超1、对接触面进行微生物检测；接触面微生物标等，对产品造2、规定的消毒方式入频次；交叉污染成无法接受的交叉污染隐患；生产用水的微生1、市政供水；水质冰质微生物超标，易导致2、进行二次加氯消毒；物危害最终产品微生物3、微生物检测每周一次超标余氯残留导致产1、自动加氯装置相对稳定；水质冰质余氯2、出水口工务部余热氯检测；品异味3、化验室余氯检没空气微生物空气的污染易导1、车间臭氧消毒；致产品的污染2、化验室微生折检测食品有限公司产品监测的风险评估 15危害识别危害描述控制手段内包装材料微到货内包装材料到货产品微生物检测生物危害细菌数超标及致每批到货原料

22、化验室低每批次品番的最终产 化验室品产品每批次及品番的中间低产品每车间每周一次微生物检测每周一次工务部；每次加氯时；化验室出水口每周一次，每季度循环全部每周一次控制频次责任者风险的描述每批到货包装材料化验室低1、进口原料卫生证书并无微生物具体检测值；2、CIQ 入境检测无法批批全项目检测；见接触面实验日报；见微生物水质日报余热氯检测记录见实验室空气检测日报备注1、内包装材料的加工工艺使用微生物存活的机率精品文档此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除危害识别人员的卫生的微生物危害及化学危害等病菌的检出，导小；致最终产品的不2、内包装袋微生物繁殖的可接受水平可能性低；3、评审合格供方生产运输符合要求食品有限公司个人卫生的风险评估 16危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注1、进入加工场人1、所有人员在车间入口需按程1、每次进入车间前裸所有人员见接触面手及手套的微生员卫生尤其手的序进行洗手消毒；手消毒；物实验日报卫生不到位（手2、作业人员配戴手套大襟后二2、每次进入岗位前；低风险的细菌超标或化