环球188的质量计划

1、|1串 江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦工程项目质量计划项目质量计划编制单位:南通二建润华环球大厦项目部编制人：黄应 仲编制时间:2007 年 10 月 28 日目录一、目的和适用范围及相关文件 2二、工程概况 2三、项目质量目标控制 3四、质量管理体系 3五、管理职责 5六、文件要求 12七、记录控制 14八、资源管理 15田m担n第i页_,串江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦工程项目质量计划九、产品实现 18十、测量、分析和改进 27第#页 甫 江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦工程项目质量计划项目质量计划一、目的和适用范围及相关文件1.1 为建立项目质量管理体系，实施施工全过程质

2、量控制，特制定本计划。1.2 适用范围本计划适用于苏州润华环球大厦工程的质量、环境和职业健康安全管理 控制，有效期自本工程开工建设至工程竣工保修期满为止。1.3 编制依据1.3.1 公司质量管理手册、程序文件等132gbm9001-2000 idt iso9001:2000质量管理体系要求、 gb/t24001-2004 idt iso14001: 2004环境管理体系要求及使用指南 、 gb/t28001-2001职业健康安全管理体系 规范1.3.3 集团公司与业主签订的合同1.3.4 国家和地方现行验收标准、施工规范、法律、法规1.3.5 相关设计文件、图纸会审记录等二、工程概况序号项目内

3、容1工程名称苏州润华环球大厦2工程地址苏州市星海街苏惠路交叉口3建设单位盛高置地一苏州润建置业有限公司4监理单位江苏建科建设监理有限公司5设计单位华东建筑设计研究院有限公司6总承包单位江苏南通一建集团有限公司5承包范围土建：垫层和垫层以上钢筋硅结构、基坑降水及水 平支撑施工、砌体结构及粗装修；安装：给排水、中水系统、强电系统。弱电、消防、 通风、空调、变配电、天然气、电梯等安装工程预 埋预留。6工期812天7质量要求一次性验收合格率100%,确保苏州市“姑苏杯”优 质工程奖、江苏省“扬子杯”奖；争创“鲁班奖”。8结构类型框架剪力墙结构抗震等级一级、三级第3页江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦

4、工程项目质量计划9建筑面积187000m2层数地下3层，地上45/49 层三项目质量目标控制3.1 项目的质量管理理念诚信，遵约，恪守法律法规，建造精品工程，满足顾客要求；预防污染， 保护环境，坚持可持续发展，造福子孙后代；消除施工风险，确保安全生产， 以人为本，不给健康造成终身遗憾；精益求精，与时俱进，追求顾客、员工、 社会各方满意。3.2 质量目标3.2.1 本工程质量管理目标为：一次验收合格率 100%,确保苏州市优质 “姑苏杯”奖工程、江苏省“扬子杯”奖工程，争创国家“鲁班奖”工程。3.2.2 分部工程质量目标为：2幢确保获苏州市优质结构奖。3.2.3 顾客满意率达80%以上，无重大顾

5、客质量投诉。3.3 工期目标确保在合同竣工日期前竣工。3.4 成本控制按公司十七项经济指标的考核要求严格执行。3.5 职业健康安全目标杜绝人身伤亡事故，轻伤频率控制在 1.5%。范围以内；杜绝火灾事故；杜 绝大型机械设备倒塌事故；特种作业人员持证上岗率100%。确保苏州市文明 工地，争创江苏省文明工地。3.6 环境管理目标施工生活用水不直接向社区排放；施工废弃物分类集中存放在现场指定 地点，统一外运；施工现场噪音符合gb12523-90标准要求，决不超标；施工结束，场地及时清理，不留任何污染物；杜绝重大环境事故/事件；居民投诉处置率100%,杜绝重大社区投诉。四.质量管理体系4.1 总、则田用

6、用=第4页_ 吊 甫 江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦工程项目质量计划依据公司的管理手册和程序文件，为满足公司管理体系的策划，本质量 计划明确了为满足标准要求所形成的文件，结合项目状况，对本项目管理体 系各过程之间的流程和相互作用进行了表述，是项目体系运行管理的具体纲 领性文件，项目部员工必须遵照执行。4.1.1 项目质量管理体系运行管理流程图第5页江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦工程项目质量计划5.1 总则管理职责明确了体系运行中项目部相关人员的职责，从公司、项目部的 管理承诺、目标和指标、体系运行策划、沟通等方面提出了要求，各级管理 人员均应理解标准要求的基本原则，掌握自身职责并贯

7、彻落实，保证体系在 本项目部运行所需的资源和条件。5.2 项目经理部是工程项目质量管理工作的全面组织者和具体实施者，须执行公司各项质量管理制度和程序文件中的各项规定。鉴于本工程体量大、 施工难度较高，故由高级工程师、国家一级项目经理张建平组建项目部管理 班子。江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦项目部 体系运行组织机构图专业施工单位劳务施工班组,串江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦工程项目质量计划5.3 项目部体系运行相关人员职责5.3.1 项目经理部管理职责5.3.1.1 执行公司管理方针，实施公司制订的管理手册、程序文件、管理 制度、作业文件、记录表格等；5.3.1.2 工程开工一个月内

8、完成：质量、环境、职业健康安全职责分工； 项目环境因素识别，重大环境因素确定；危险因素识别、重大危险因素确定 等工作，根据公司的质量目标、环境和职业健康安全目标、指标，建立项目 目标指标及管理方案；5.3.1.3 编制施工组织设计、质量计划、各专项施工方案；5.3.1.4 实施工程项目施工过程的质量、环境、职业健康安全控制；5.3.1.5 健全管理基础工作，完成技术、资料与现场体系运行记录；5.3.1.6 参与供方和相关分包方评定，对其进行一体化管理和考核；5.3.1.7 对自有员工特殊工种作业的培训与考核，分包特种工种人员进行 资格认定；5.3.1.8 及时了解施工中的顾客需求，制定措施努力

9、满足；5.3.1.9 项目管理体系运行自检；对存在的问题及时制定纠正和预防措施， 并实施与跟踪验证；5.3.1.10 其他职责见各程序文件和职能分配表。5.3.2 项目经理5.3.2.1 组织完成公司和区域公司下达的目标和指标，并对下达的目标与 指标分解、落实；5.3.2.2 负责审批和落实项目部质量计划、职业健康安全和环境管理方案;5.3.2.3 参加项目部质量、职业健康安全和环境问题分析会，组织落实纠正和预防措施；5.3.2.4 保证项目部质量、职业健康安全和环境管理体系有效运行，配备 所需的资源；5.3.2.5 负责组织召开周生产、质量、安全、进度例会，对存在的问题及 时采取措施；5.3

10、.2.6 负责项目部能源、资源管理与节能指标的落实工作；5.3.3 项目技术负责人5.3.3.1 负责组织质量、职业健康安全和环境管理体系在项目部的有效运 行；5.3.3.2 负责制定项目部质量目标、职业健康安全和环境目标、指标和管 理方案，并组织落实；5.3.3.3 负责组织项目部质量、职业健康安全和环境问题分析会，制定纠 正和预防措施；5.3.3.4 负责明确技术交底中的健康安全和环保要求和法律、法规要求;5.3.3.5 负责制定项目部的应急准备和响应方案；5.3.3.6 负责编制施工组织设计、质量计划、各专项施工方案，施工进度 计戈i;5.3.3.7 组织对隐蔽工程和建安工程的中间验收和

11、竣工验收工作，督促项 目部做好三检工作和分部分项工程质量检验评定，及时整理工程技术资料；5.3.3.8 负责组织项目部人员对质量、职业健康安全和环境管理体系运行 情况的检查，发现问题及时制定纠正或预防措施，并跟踪实施验证；5.3.4 项目质量员5.3.4.1 掌握施工验收规范及作业指导书对质量提出的要求。第7页 甫 江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦工程项目质量计划5.3.4.2 掌握工程质量活动动态，督促质量体系和质量计划的有效实施。5.3.4.3 建立项目质量保证体系，参与编制项目质量计划并督促实施。5.3.4.4 执行国家颁发的施工验收规范、建筑工程质量验收统一 标准，严格监督和检查工

12、程质量；对违反国家标准及施工规范要求的情况有 权责令整修、返工乃至停工。5.3.4.5 有责任向上级部门通报严重不合格和质量事故。负责本项目的分 部、分项工程的质量验收和评定。5.3.4.6 做好经常性的质量教育工作，不断增强员工的质量意识，确保工 程质量合格率。5.3.4.7 服从、配合技术负责的技术管理与领导工作，严格把好硅、砂浆 配合比计量关及其它原材料质量关，坚决制止偷工减料行为，是项目质量管 理工作的第一责任人。5.3.4.8 监督三检制的落实工作，负责本项目分部、分项质量评定及项目 竣工验收评定工作。5.3.4.9 建立qc小组，支持qc小组活动制度，做好质量管理的调查、 交流、总

13、结和评比工作。5.3.5 项目安全员5.3.5.1 负责执行危害辨识与风险评价工作程序、法律、法规及其它 要求获取更新识别程序、信息交流控制工作程序、应急准备与响应程序、 施工现场安全防护设施管理程序、劳动保护管理程序、化学危险品管 理程序、施工机械运行控制工作程序、合规性评价管理程序相关支持 性文件；5.3.5.2 负责项目部安全报监工作；5.3.5.3 负责项目部危害因素的排查和识别， 评价、更新工作；5.3.5.4 负责职业健康安全的日常监测、监控工作；5.3.5.5 负责职业健康安全信息交流工作；5.3.5.6 负责主要危害因素岗位及新入场员工的职业健康安全教育和培训 工作；5.3.5

14、.7 负责职业健康安全记录管理工作；5.3.5.8 对分承包方进行职业健康安全方面的检查和控制；5.3.5.9 负责本岗位的应急准备与响应工作；5.3.5.10 参加审查施工技术方案，设备安装验收，对各班组、工种进行安 全技术交底，同时，做好入场职工的三级”安全教育；5.3.5.11 认真填写安全日记和安全生产的会议或活动的记录，建立好各种安全生产资料的台帐5.3.6 项目环保员5.3.6.1 负责项目部排污申报登记工作；5.3.6.2 负责项目部环境因素的排查和识别更新评价工作；5.3.6.3 负责环保日常监测、监控工作；5.3.6.4 负责环境信息交流工作；5.3.6.5 负责重要环境因素

15、岗位及应急响应岗位员工的日常管理和培训工作；5.3.6.6 负责环境记录管理工作；5.3.6.7 组织相关业务人员对分承包方进行环保知识教育；5.3.6.8 对分承包方的环境行为进行检查；5.3.6.9 负责环境管理体系运行的控制；5.3.7 项目施工员5.3.7.1 负责执行不合格品控制程序、纠正与预防措施控制程序、监 视和测量管理程序相关支持性文件；5.3.7.2 协助项目负责人制订好项目管理目标和现场管理方案。严格执行项目部的各项工作安排，主动完成领导交办的任务，随时到建设单位了解工 程设计变更及施工技术要求、布置作业组落实；5.3.7.3 熟悉图纸、设计变更及各项技术资料，按照施工组织

16、设计，严格 执行施工规范，掌握质量评定标准，负责分部分项工程的技术交底和施工管 理，确保 三检”制度的落实和工程施工的顺利进行；5.3.7.4 按照施工进度计划，组织、指导和督促施工，协助项目领导搞好 工程成本核算；5.3.7.5 深入施工现场，及时指导班组施工，分阶段、定期召开生产例会， 布置任务，拿出解决问题的措施和方案，主持各项工程验收和工程质量评定;5.3.7.6 记好施工日志，认真听取职工的合理化建议，搞好工地文明安全 达标工作，及时总结经验教训，提高工程质量，确保安全生产；5.3.7.7 及时办理好各种现场签证及有关变更手续；5.3.8 材料员5.3.8.1 负责执行物资设备采购和

17、设备租赁控制程序的相关支持性文 件要求严格把好材料的采购和进场验证关；5.3.8.2 负责对物资供应方施加职业健康安全和环境影响；5.3.8.3 负责油品和化学品的保管和发放工作；5.3.8.4 负责原材料的管理工作；5.3.8.5 负责本岗位的应急准备和响应工作；5.3.8.6 负责材料包装和废弃物的处理；5.3.8.7 随时了解项目部的材料库存情况，杜绝因积压而影响材质和资金 周转，同时也要防止因疏忽致使材料供应脱节，影响施工生产；5.3.8.8 掌握材料的市场价格变化，本着节约、货比三家、就近取材的原 则，精打细算降底材料的成本价；5.3.95.3.9.1 负责执行文件和资料控制程序、记

18、录管理程序、人力资源 管理程序、相关方管理程序、相关支持性文件；5.3.9.2 熟悉施工图纸，掌握施工规范及验收标准；5.3.9.3 深入施工现场，详细了解工程进度，及时做好各项工程的隐蔽记 录和质检记录。做好分部分项工程技术资料的签证、整理、立卷和归档工作；5.3.9.4 掌握各种材料的检验方法，收集各种材料的合格证和检验报告单；5.3.9.5 按设计规定或监理要求，及时办妥材质测试验报告，并办妥有关 签证手续；5.3.9.6 抓好生产现场计量工作，对量具及测试仪器定期送检；5.3.9.7 对资料的书写要求完整、准确，不做假资料，做到实际施工资料 和设计图相符，协助有关人员办好现场签证。5.

19、3.10 项目预算员5.3.10.1 负责执行能源、资源节约管理程序、节约原材料管理程序、 相关支持性文件；5.3.10.2 努力提高业务水平，参加工程投标工作，提高编制工程预算的质 量，取费应注意合法、有理、有据，能经得起审价、审计的考验，做好台帐 登记和统计工作；5.3.10.3 熟悉施工图纸，配合有关人员编制施工形象进度计划，按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算，及时开出施工任务单和耗料计划单， 并以此指导项目生产，确保施工定额制度的顺利实行；5.3.10.4 配合项目领导搞好单位工程成本核算，定期做好料、工、费的分 析，发现漏洞及时落实弥补措施；5.3.10.5 及时收集设计变更、

20、现场签证单和有关定额及信息的变化，及时编制好项目的竣工决算；5.3.11 项目机械设备管理员5.3.11.1 负责制定现场机械设备的维修、保养计划，并负责组织实施；5.3.11.2 负责对现场机械操作手、设备维修工进行培训教育；5.3.11.3 负责对健康安全和环保机具的配置；5.3.11.4 负责本岗位的应急准备与响应工作；5.3.12 项目保管员5.3.12.1 做好物资进出库台帐，月终做好物资清盘报表，必须做到帐、票、 据、物相符。货物入库必须根据申请采购的数量及规格，检查货物的有效期、 数量、质量，同时严格审核产品质量证明书、合格证等配套资料，符合要求 方可入库。5.3.12.2 严格

21、把好材料的收发关。凡材料的质量、数量、规格与规定的标 准不符时，有权拒收。发料要凭项目部指定人员签署的领料单，及时收回多 余材料，确保物尽其用而无散失无差错；严格执行材料管理制度，严把材料 验收关，确保材料质量和数量，做好材料验收记录。5.3.12.3 保持库房干燥、通风、材料（物资）分类清楚，标签准确、检索 方便、库容整齐、布局合理、环境整洁；5.3.12.4 库房必须配备消防器材、设施，消防落实到具体人员，有严密的 防火、防爆、防毒、防腐蚀、防锈的措施；5.3.12.5 对易燃、易爆、有毒和有腐蚀的物资要专设库房，隔离存放，并 设有警告标志，妥善保管；5.3.13 项目取样试验员5.3.1

22、3.1 及时做好硅试块、钢筋及构配件等原材、半成品等的取样工作， 并按规定送检；5.3.13.2 配合技术员做好硅塌落度试验及冬期及大体积硅施工中的测温等工作；5.3.13.3 及时取回试验报告，并交资料员归档；5.3.13.4 送检或试验中发现特殊情况及时向项目经理和技术员汇报。5.3.13.5 负责对检验和试验状态的标识工作。5.3.14 施工专业单位及班组5.3.14.1 对本工种的产品质量负有直接责任。5.3.14.2 做好自检、交接检工作，严格按三检制要求做好过程控制工作， 认真履行工序交接检查手续。5.3.14.3 服从项目部技术负责人、质量员、安全员对施工过程中的交底和 管理。5

23、.3.14.4 做好班前交底工作，记载好分项工程或工种每天的施工活动情 况，以便实行追溯。5.3.14.5 对分项工程或工种的施工进度、 安全、文明施工及后勤管理等负 有直接责任。5.3.14.6 认真参加项目生产例会，及时反映生产过程中需要解决的问题。5.4 项目部质量体系职能分配表（见附录 1）六、文件要求6.1 总则为了保证公司的质量管理体系运行在本项目部得到有效控制，确保只有 有效和受控的文件和资料在项目部使用，根据公司文件和资料控制工作程 序的要求特制订如下文件控制要点。6.2 项目部文件包括：a、公司文件，具体有质量手册、程序文件、作业指导书、支持性文件及 有关体系运行记录表格；b

24、、外来文件，具体有业主提供的图纸、会审纪要、施工例会纪要、设计变更、监理通知书、联系函及上级政府主管部门来文等；c、工程技术性文件，有国家和工程所在地的现行标准、规范及有关操作 规程等；d、内部文件，具体有项目施工组织设计、质量计划、技术方案等、环境 和职业健康安全管理方案e、对所完成的活动或达到的结果提供客观记录，包括项目管理体系运行 所需要的记录和工程施工过程控制中形成的质量验收记录等技术资料；6.3文件控制6.3.1 文件的批准和发布6.3.1.1 本工程施工组织设计由本工程项目工程师黄应仲负责编写，报集 团苏州公司各部门审核，最后由公司总工程师负责审批；6.3.1.2 项目质量计划由黄

25、应仲负责编写，报集团苏州公司各部门审核， 总公司总工程师负责审批。6.3.1.3 各专项技术方案由技术负责人负责编制，并报集团苏州公司相关 部门审核审批。6.3.1.4 环境和职业健康安全管理方案由项目部安全员姚卫昌组织相关人 员编写，并报相关部门审核审批。6.3.1.5 施工过程中的各项记录由项目部各相关人员负责记录，记录完后 交项目部李文明收集整理，最后按建设工程档案的要求归档。6.3.2 文件的收发、回收管理6.3.2.1 项目部的文件发放归口管理，发放范围必须经项目经理批准，并 确保使用的文件均为有效版本。各类收发文应根据公司程序文件要求分类编 号。收发文必须要有发文人和收文人签字，以

26、实现施工过程记录的可追溯性。6.3.2.2 外来文件、工程技术性文件及公司文件、内部文件由项目资料员 按发放范围负责收放，并做好发文登记；工程过程控制中形成的技术文件由资料员负责收集、整理；环境、职业健康安全类文件由安全员姚卫昌负责收 发，并做好发文登记。6.3.2.3 工程技术性文件由项目工程师负责保管和使用，如有借用，按公 司文件办理有关手续。6.3.2.4 文件失效控制。项目部出现失效文件，则由原文件发放部门发出 通知并归口回收，建立清单，加盖作废章，经批准后销毁。有保留价值的作 废文件，归口部门应加盖保留章，建立清单，单独存档。6.3.3 文件的更改6.3.3.1 文件如需修改，按公司

27、程序文件的规定执行，未经授权不允许对 文件作任何更改。6.3.3.2 文件更改后的审批，由该文件原审批部门负责。6.3.3.3 文件更改后，应在该文件的修改记录或相应附件上标明修改日期、 主要修改内容等。七、记录控制7.1 总则记录是一种特殊类型的文件，与质量记录控制有关的各个部门都应保持 相应的记录，并在实施和持续改进过程中得到保证。项目部应对本工程过程 运行和控制所产生的各种质量记录，包括体系运行记录和工程资料实施有效 控制，并列出清单。7.2 记录控制要点721、项目部各职能部门和人员要形成的管理体系运行记录，由专人负 责收集和保管，形成卷内目录；7.2.2 项目部工程控制中形成的工程资

28、料，包括工程地质资料及竣工图、 建筑物沉降记录、图纸会审纪要、技术复核单、质量安全交底、隐蔽工程验 收记录、专业分包工程资料、试块试压和材料试验报告及质保资料、单位工 程验收及分部分项工程验收评定资料、水电资料，上述资料应由项目资料员收集整理，按建设工程档案要求归档。7.2.3 所有记录确保填写清晰、完整、正确、易于识别和检索，并在适宜 的环境中储存，便于调阅，防止损坏、变质、丢失，其保存期限按公司记 录控制程序的规定执行。八、资源管理8.1 总则项目部的资源管理应满足顾客、员工、相关方要求，增强顾客、员工、 相关方满意度，并能改进质量管理体系的有效性。为保护环境，节约资源， 实现公司和项目部

29、管理目标与指标，按照公司节能降耗控制程序控制本 项目部资源使用。8.2 人力资源的需求和提供、控制8.2.1 本项目部自成立，即按照工程的需求配置了项目经理、 项目副经理、 项目工程师及质量员、安全员、环保员、预算员、资料员、测量员、取样员、 保管员等一系列管理人员和技术专业人员。 配置的人员必须经过适当的教育、 培训、具备适当的技能和经验，能够胜任从事质量、环境和职业健康安全管 理体系运行控制工作。8.2.2 针对工程工期和实际情况，合理配置特殊工种和施工作业班组人员。 特殊工种如电工、架子工、塔吊司机和指挥、人货电梯司机等必须持有效的 劳动监察部门颁发的操作证，小型机械设备操作员及作业班组

30、人员必须持有 通过工种专业考核合格的技能操作证。严格按照公司人力资源管理工作程 序的要求，对有关人员做好持证登记工作，建立取证情况登记表，并由项目部安全员负责对本项目的特殊工种进行年度考核评价。8.2.3 人力资源的配置方式为公司与项目部协调配置。如发生缺少人员， 由项目部提出计划，公司按照实际需求给予合理配备。8.2.4 按时提出项目部培训计划，有组织地对员工体系及质量、安全教育第17页 甫 江苏南通二建集团有限公司润华环球大厦工程项目质量计划培训。根据员工需求，做好外送培训工作。按照公司程序文件的要求，实施 培训，建立培训实施计划和台帐，并须有培训后的考核和效果验证。8.3 基础设施的需求

31、、提供和维护8.3.1 基础设施主要包括建筑机械设备、料具、安全设施，此等由项目部 提出申请计划，由公司统一调配或项目部自行采购，应满足工程施工需要。本项目部主要施工机械设备计划表序号设备名称型号规格单位数量（计划）进场日期供应单位备注1塔吊qtz160f台12007.102塔吊st7027台12007.10夕卜 租2施工电梯scd200/200va台22007.4夕卜 租3施工电梯scd200台12007.7公司内部4混凝土输送泵柴油泵台42007.11夕卜 租5钢筋切断机50型台62007.11公司内部7钢筋弯曲机50型台62007.11公司内部8直螺纹套丝机台202007.11厂家自备9

32、卷扬机台32007.11公司内部10木工园盘锯台32007.11公司内部11木工平刨机台32007.11公司内部12电焊机台152007.11公司内部13混凝土布料机台22008.8公司内部14混凝土振捣器插入式台602007.12公司内部15消防泵扬程100m台22008.8公司内部16空气压缩机台22007.10公司内部17打夯机台122008.5公司内部18平板震动器台32008.5公司内部如以上机械设备不能满足生产的需要，项目部可以根据实际情况，再申、士np-r 用添置。8.3.2 项目部应根据所使用的基础设施的状况， 建立日常维护制度，按照 公司的要求进行检验和日常的维护，设备按规定

33、定期进行维修、保养、检查， 并记载运转记录，执行公司施工和服务提供控制程序并由安全员做好相 关的记录，确保安全运行。8.3.3 现场临时设施、施工道路、电力、上下水、通讯等设施已施工或接 驳到位，能满足施工需要。具体的要求及安排已经在施工组织设计和临时设 施专项方案中明确。8.4 工作环境的需求、提供和维护8.4.1 根据工程项目安全标准化工地和文明施工现场的目标要求，项目部 按照现场施工的各个阶段的作业要求布置和调整现场的工作环境，确保为施 工现场的工作环境和防护设施满足生产需要。8.4.2 施工现场作业面的工作环境，由项目部组织施工作业单位和班组本 着“谁做谁清，随做随清”的原则。工作环境

34、要符合职业卫生、安全生产、 环境保护及法律法规的要求，粉尘、噪音及危险源等控制要严格按照公司 环 境因素识别与评价程序、危害辩识与风险评价控制程序的要求实施有效 控制。8.4.3 本项目部的工作环境应该是文明的，并确保所有的专业施工单位也 能满足本公司的环境和职业健康安全的体系的运行要求。8.4.4 为保证项目部的工作环境能满足体系的要求，应严格遵守劳动保护 制度、文明施工管理制度和环境保护规程及能源和资源管理办法。8.4.4.1 认真劳动保护管理制度，贯彻执行各项劳动保护法律、法规、条 例和规定。及时解决生产中出现的有关安全生产卫生等方面的问题，不断改 善劳动条件。及时向职工群众宣传党和国家

35、劳动保护政策及企业安全卫生规 章制度，对职工群众进行遵章守纪和劳动保护科学技术知识的教育。做好新 进职工、调换岗位职工、特殊工种职工的培训、考核、发证工作。配合卫生 管理部门做好新职工从业前的卫生健康检查。对从事或接触有毒、有害作业人员实行定期健康检查，建立健康档案。做好职工因工伤残和职业病的鉴定 工作，对确认不宜继续原工种工作的，应及时调离，妥善安置。以科学方法 不断改进技术措施，改善职工的生产环境和生产设施，保障职工的安全健康。 严格执行国家劳动保护的有关规定，改善女职工的劳动保护设施。做好女职 工经期、孕期、产期、哺乳期、更年期的特殊保护工作。根据工作性质和劳 动条件，按有关规定为职工配

36、备必需的劳动保护用品。对特殊防护用品应定 期进行检查，严格按规定使用、保养、报废。在搞好劳动保护用品发放的同 时，要对使用情况进行调研工作，及时改进，改善。控制加班加点，确需加 班加点的，应控制时间和人数。对上级有关部门提出的意见及时改进，保证 劳动保护工作的实施。8.4.4.2 认真贯彻文明施工管理制度，开工前必须经有关部门批准，接受 所在地建设主管部门的文明监督检查。夜间施工要经有关部门批准，并将噪 音控制到最低限度。未经有关部门批准，在施工范围外不准堆放任何材料、 机械，以免影响秩序，污染市容、损坏行道树和绿化设施。项目部施工设置 的围栏其高度不低于2.5米，使用材料应保证围栏稳固、整洁

37、、美观，使用 材料应保证围栏稳固、整洁。不非法占地，及时清理淤泥；运送散体、流体 建筑材料、淤泥、垃圾、沿途不漏洒；沾有泥沙及浆状物的车辆不驶出工地。 工地四周不乱倒垃圾、淤泥；不乱扔废弃物，排水设施流畅，工地无积水。 施工场地平整、畅通；材料、机具分类，并按平面布置图堆放整齐，标识清 晰。搭设的临时厕所、浴室有接、载、流措施，粪便、污水不外流。对上级 有关部门检查及自查出的问题，要认真、及时进行整改。8.4.3项目部环境保护和能源资源节约控制，严格按公司程序文件环境 因素识别与评价程序及节约原材料控制程序的要求实施过程控制。九、产品实现9.1 总则产品的实现所需要的过程进行策划，以确保项目各

38、过程满足要求，项目管 理各项目标得于实现。顾客满意是公司质量方针的主要目标，在产品的实现过程中，项目部应 时刻关注顾客的要求和满意程度， 与顾客及时和经常沟通，确定顾客的要求, 采取措施以尽可能满足顾客的要求。9.2 产品实现的策划9.2.1 产品实现的策划主要包括工程质量管理目标、识别和明确产品实现 的各过程所需要的资源，并确定建立的施组、质量计划及专项方案；确定产 品的验证、确认、监视、检验和试验的准则，做好各项过程控制记录，以证 明本项目部实施的过程控制运行是有效的，产品是符合要求的。9.2.2 项目部组建成立后，项目部技术负责人应及时组织开展设计交底和 图纸会审工作，并做好相应的记录。

39、9.2.3 项目正式开工前，项目部技术负责人按公司制订的目标计划和与顾 客签订的施工总承包合同的要求，认真编制施工组织设计、质量计划及有关 方案和作业指导书。9.2.4 项目部做好顾客沟通与顾客要求的满足工作。本工程与顾客沟通方 式一般以工程例会以及双方的联系函、电话指示、口头通知等。沟通的内容 包括工程产品信息、施工合同执行过程的沟通、工程交付过程的沟通及顾客 有关的反馈信息。项目部资料员及时做好顾客沟通的资料记录工作，项目部 安质科、施工技术科等相关部门确定顾客的要求。接受顾客的要求或信息后，项目经理应及时组织评审顾客的要求，以确定顾客的要求是否合理，能否采 纳；如项目部无权处理，则上报公

40、司（如重大质量安全事故、合同条款大变 更等）。项目部评审完顾客的要求后，应及时回复。9.2.5 项目部技术负责人在项目经理的领导下对顾客的要求进行实施处 理，并及时反馈给顾客，得到顾客的满意；如出现不满意，则应重新评审， 以最大程度使顾客满意。9.2.6 项目部资料员应及时记录好与顾客的沟通信息， 保持好相关的记录, 作为顾客满意程度测量的输入。9.3 合同评审9.3.1 项目部是施工合同的具体执行组织，因此一但出现工程重大变更（包 括设计重大变更）或项目出现重大困难等情况下，对合同进行评审，并协助 公司处理。9.3.2 按照公司程序文件的要求，建立和保持项目部合同台帐和变更台帐。9.4 物资

41、设备采购管理。9.4.1 采购要严格按照公司的物资设备采购和设备租赁控制程序的要 求，项目开工建设后即制定项目物资设备和采购计划总计划，每月制定具体 的采购计划，计划中要明确物资名称、规格、验收标准、数量、需用日期等。 总计划必须提交集团苏州公司相关部门审批，按采购权限实施采购。其中 a 类材料和设备需要报区域公司认可后由项目部自行采购，b类材料和设备由材料员在明确由项目部从材料商合格名录中进行货比三价，择优录取进行采 购，c类材料或附件由项目部自行采购。采购时应向及时向供方索取材料证 明，产品合格证及相关的检测试验报告等相关资料。9.4.2 本项目部的所使用的材料商和生产厂家具体见合格供应商

42、名录。9.4.3 项目部负责组织对b类材料和设备供方进行考察、评价和考核工作， 并建立动态的b类材料和设备供方名录报集团苏州公司。项目部应将考察和 评价的材料或设备供方信息做好相应的评价记录，建立供方的档案，并及时 向集团苏州公司上报有关信息。9.4.4 项目部对采购物资的验证，项目部材料员应对进场的物资及时组织 验收，验收的依据包括采购计划、采购或租赁合同、产品说明书及相关的标 准、规范、规程。对技术性很强的材料和设备，应由项目部材料员会同专业 技术人员，如项目技术负责人、安全员及设备管理员等共同进行验证。9.5 工程分包和劳务分包控制9.5.1 项目开工后，项目部应建立本工程的专业分包计划

43、和劳务用工分包 计划，并及时向集团苏州公司汇报。9.5.2 本项目部对工程分包和劳务分包采取的形式为实施总承包管理，并 将各分包单位的过程控制纳入本项目部的总承包过程控制，确保整各项目的 全过程均得到有效的检查、监督和控制。9.5.3 本项目部主要的专业分包工程包括防水工程等，项目部对各分包工 程实行洽商或招投标的形式进行，并最终确定从合格分包商名录中选择。 分包单位在施工过程中由项目部施工员、质量员等对其进行评价，如发现多 次不满足项目过程控制要求后，给予通报，并最终可以在合格分包商名录 中剔除。9.5.4 项目部对分包商进行评价和调查，主要包括其履约能力、资信情况、 业绩考察和考查、单位的

44、安全许可及相关人员的安全许可状况、分包单位能 否满足本公司项目管理的相应的质量、职业健康安全和环境管理体系运行的 要求。9.5.5 项目部在实施工程专业分包和劳务分包管理过程中。首先，分包单 位必须编制专项的施工专业方案、项目部技术负责人对其方案进行审批；其 次项目部对分包工程实施施工技术交底和安全交底制度，确保分包工程的质 量、安全和进度；最后，就是开展经常性的检查和督促，重视过程控制，并 做好相应的记录，发现不合格，及时提出整改意见，并按纠正和预防措施 控制程序的要求进行验证。项目部定期或不定期对劳务 /工程供方的实施过 程进行的质量、职业健康安全和环境体系的检查，并将检查结果作为对劳务/

45、工程供方的考核和下次优先考虑使用的依据。9.5.6 顾客对分包工程质量进行的检验，不排除公司对工程质量负全责的 义务，即符合“分包对总包负责”，“总包向顾客负责”的要求。9.6 生产和服务提供9.6.1 工程施工合同签订后，项目部自开工建设到交付的全过程，明确需要或得的表达项目特性的信息，包括施工图纸、工程联系函、投标书等相关 文件。9.6.2 项目部进行图纸自审和会审，解决图纸中的存在问题，取得图纸会 审记录，并将会审记录送交相关的人员，做好发文记录。9.6.3 严格按照公司程序文件和支持性文件的要求，按图纸和技术规范， 以及施工合同等产品特性的信息，明确产品要求。9.6.3.1 项目部技术

46、负责人编制本项目的施工组织设计、质量计划和作业 指导书、专业技术方案和相关的施工指导性文件，如工法、操作规程等，此 等文件均需要按照建设工程技术文件的审批制度和公司的要求在编制完成后 送交监理或公司相关部门进行审核批准后方可实施。9.6.3.2 重视项目部的施工过程的技术交底工作，并做好相应的记录。项 目部技术负责人对质量员、施工员、安全员等进行施工技术和安全交底，施 工员负责对施工专业班组进行技术交底，安全员负责施工班组的分部分项工 程的安全技术交底工作。9.6.3.3 在本项目部所需要的规范和标准、图集以及特性文件的目录清单 见附件2。在实施项目施工过程中，根据现场需要和规范、标准的有效情

47、况， 可以增删相关的标准和规范。9.6.4 项目部技术设施的获得和管理，按本质量计划8.3条款执行。9.6.5 项目部监视和测量装置的购置和控制按本质量计划9.7条款及公司的程序文件的要求执行。9.6.6 项目开工后，项目部集体研究并编制合理的施工总进度计划和阶段 性施工计划，确定总的施工进度目标。进度计划一旦确定，就要严格按照计 划实施进度控制，在施工过程中，可以针对现场实际情况，适当进行进度计 划调整。9.6.7 过程和产品的监视和测量控制按本质量计划10.23 10.2.4条款执行。本项目的质量负责人为张兵，曹松兵。质量员严格按照公司过程和产品 的监视和测量控制要求和建筑工程施工质量验收

48、统一标准及相关的验收 规范的要求实施质量检查、验收和控制工作。9.6.8 特殊过程的确认和控制9.6.8.1本项目确认的特殊过程如下:序号特殊过程名称实施阶段负责人监控人员1钢筋直螺纹机械连接结构施工黄应仲张兵2地下室防水硅基础结构黄应仲张兵3回填土装修阶段黄应仲张兵4防水工程穿插进行黄应仲张兵5大体积混凝土施工基础结构黄应仲张兵6基础支撑换撑及内支 撑拆除基础结构黄应仲张兵9.6.8.1 特殊过程的控制中涉及的人员必须持有相关的资格证书，必须对 具体的操作人员进行技术交底，并由专人负责记录特殊过程的施工过程记录， 以便发现问题及时整改和追溯。如施工条件或技术参数发生变化时，应对特 殊过程进行

49、再确认。9.6.8.2 特殊过程必须有项目技术负责人编制作业知道书，确认施工工艺再特殊过程的连续监控中，对其中的设备、人员鉴定、记录、工艺参数，由 质量员对作业工人实行全过程监督，并认真填写特殊过程施工记录。9.6.9 标识和可追溯性9.6.9.1 为防止在产品的实现过程中产品或其检验状态的混淆和误用，为 实现可追溯性的目的，必要时应对项目部的进场物资和在施品进行识别标识, 以分辨其状态。9.6.9.2 项目部需要标识的范围：原材料、成品、半成品、工程设备等； 顾客提供的原材料、设备等；施工过程中形成的半成品、成品；涉及环境、 安全的易燃易爆及化学危险物资。项目部对其标识的过程中，应做好相应的

50、 记录。9.6.9.3 项目部标识工作坚持专人负责制。原材料、设备等由项目部材料 员、保管员负责标识和记录，在施品和半成品、成品的由项目部施工员负责 标识记录。9.6.9.4 标识的内容和方式。项目部对现场存放物资的原材料的按产品的 名称、规格、型号、质量等级、生产或供货单位、检验结果（已检合格、已 检不合格、未经检验、应检验待确定）等设置标识牌，并分类堆放。仓库材 料采用标签的形式进行标识。对施工过程的半成品、在施品、成品，由项目 部施工员、质量员以施工日记、上下道工序交接记录、中间验收、隐蔽工程 验收单、质量验收记录等形式进行标识。设备的标识按公司产品标识和可 追溯性实施办法中的要求进行，

51、主要包括设备的名称、规格型号、生活厂 家、检验结果和日常检修记录。顾客提供的原材料、设备，除上述要求进行 标识外，另要加上“甲供”字样，以区别我项目部自行采购的物资和设备。9.6.9.5 产品的可追溯性通过标识记录得与实现。项目部原材料和设备可 以验收单、台帐、检测检验报告及其他有关记录实现可追溯性；工程的可追 溯性主要通过技术资料的形式得与实现。9.6.10 顾客财产控制9.6.10.1 本项目部的顾客提供的财产主要包括有关文件、设备和直接分包工程。9.6.10.2 顾客提供的图纸、设计变更、联系函、洽商等按文件资料控制程 序和本质量计划中文件控制要求实施。9.6.10.3 顾客提供的原材料

52、和设备（暂无）。如由顾客提供的原材料、设 备的接收、标识、验证、保管、维护等由项目部材料员和机械设备管理员负 责，视同项目部自行采购的产品进行管理，并做好标识“甲供”字样等记录。9.6.10.4 顾客提供的分包工程主要包括基坑土方、幕墙、电梯、消防、空 调、室外总体、室内装修、变电所系统、弱电、人防工程。在施品的验证由 项目部施工员负责，验证合格后加以防护。如顾客提供的分包工程出现不合 格品影响道总承包施工队，则按照不合格品控制的要求实施控制处理。9.6.11 产品防护9.6.11.1 产品的防护主要包括产品在搬运、 储存、施工半成品及成品的保 护，工程竣工交付期间的保护措施。9.6.11.2

53、 本计划主要就施工过程中的屋面工程、门窗工程、楼地面工程、 卫生洁器工程作一些防护措施介绍，具体可以根据施工现场的防护需要制定 有关措施。9.6.11.3 屋面工程的防护，合理安排施工顺序，确保屋面建筑物粉刷等装 饰施工完成后，施工屋面防水层；屋面防水施工完毕后，严禁把建筑材料直 接堆放在防水层上，必须要堆放时，要有隔离防护。屋面防水层施工完毕后， 需待防水层完成固化后方可上人做其他工序的施工，并严禁铁器等物直接接 触屋面防水层。9.6.11.4 门窗工程的防护，铝合金门窗需粘贴胶纸保护，安装后眼睛搁置脚手板、管子等物，作为通道处的铝合金门档和木门档两侧需要钉1米高的木板，取到保护作用，窗盘上

54、铝合金门窗扇安装上去后，楼层面要指派专人 负责，防止产品和五金受到破损，木门油漆时，需要注意上下道工序的相互交叉污染，防止认为造成产品污染。9.6.11.5 楼地面、墙柱工程的防护，地坪施工完毕后应完毕后应确保养护 期，扶梯踏步应用平板覆盖踏步或在踏步面上平砌一皮标准砖，防止踏步口 损坏。对墙柱防护采取木板条护角固定。9.6.11.6 卫生洁器工程的防护，必须要用纤维板掩盖，防止上下道工序施 工时损坏污染，卫生洁器要有专人负责、看管、保护，以保护零件的损坏。9.7 环境和职业健康安全运行控制9.7.1 项目部根据公司列出的环境因素和危险源清单，明确本工程的环境 因素和重大危险源，并对其进行控制

55、，以确保职业健康安全和环境目标、指 标在本项目得到全面实现。9.7.2 本项目部要控制的环境控制重点内容包括：施工噪音、扬尘污染、 固体废弃物、污水、资源能源消耗、有毒有害物质、环保材料的替代利用等。项目部技术负责人要针对以上环境控制重点内容在施工组织设计或专业 的方案中编制相关的环境和职业健康安全控制措施，制定的措施要充分考虑 到本项目的特点和影响，要符合现行的有效法律法规，并且切实可行。9.7.3 项目部安全员和环保员要按照公司 环境因素识别与评价程序、危 害辨识与风险评价控制程序污染物管理程序化学危险品管理程序等 程序文件和支持性文件的要求实施职业健康安全和环境管理控制，加强施工 现场的环境和职业健康安全过程控制，在安全和环